来料检验管理办法

来料检验管理办法文件编号版本生效日期页码制（修）定部门BDXH-R-QA-015/AA/02015-05-014品质部/IQC制（修）定审核批准变更履历序号变更编号版本变更日期变更内容001A/02015-05-01首次发行。文件编号BDXH-R-QA-015/A文件名称来料检验管理办法版次A/0生效日期2015-5-01页次1/41.0目的为确保采购物料的质量、数量等符合公司要求，防止不合格品流入生产线。2.0适用范围适用于所有用于生产的外购及委外加工物料的进厂检验作业。3.0职责3.1收货员：负责原材料品名、数量核对、点收及来料检验通知。3.2IQC检验员:负责来料的质量检验。3.3IQC主管:负责来料质量检验结果的判定。3.4采购员:负责及时处理不良原材料并跟催供应商及时作出改善。3.5PMC:负责紧急物料的跟催及处理，不良材料的跟踪处理。4.0定义4.1原材料:指我司所采购的用于生产的物料和委外加工及客户提供的物料。4.2管理检查物料:指本公司认定品牌且以往供货业绩良好,生产线使用效果良好的物料。5.0工作程序5.1原物料点收5.1.1供应商交货至本公司时,应附送货单,出货检验报告。首先交收货员收货,收货时应核对送货单品名、型号规格、数量、订单号码和交货日期等，确认与实物来料无误后在送货单上签名，并通知IQC检验原材料。5.1.2供应商送交之物品应置于来料待检区内;在检验员未贴标识前,不得入库、不得上线使用或作其它处理。5.2原材料检验5.2.1管理检查物料5.2.1.1本公司的所有材料来料检验后均需填写《来料检验单》（附件1）5.2.1.2若管理检查物料不合格,贴上“红色标签”（附件2）填写《供应商品质改善报告》（附件3），同时把结果记录于《IQC来料检验日报表》（附件4）上，检验合格的物料贴上“绿色标签”（附件5）5.3进料检验5.3.1抽样方案文件编号BDXH-R-QA-015/A文件名称来料检验管理办法版次A/0生效日期2015-5-01页次2/45.3.1.1按《计数值抽样使用准则》正常检查一次抽样方案，个别检验项点采用特殊抽样，具体抽样方式见相应的《原材料检验规范》。5.3.1.2检验人员进行产品抽样时,依待检验的物品批量(总数)及检验水准查《样本大小字码》之样本代字。5.3.1.3依查得的样本代字查《正常检验一次抽样方案》。在样本大小字码及样本大小交会的格子中可查得样本大小。5.3.1.4依查出之样本大小到待检物料存放区抽取样本,并核对数量。5.3.1.5IQC检验员依规定进行原材料检验,并进行数据(最大与最小或有代表性的数据)或定性(外观等项次之OK与NG)的记录,同时记录不良品的个数。5.3.1.6允收水准:功能缺陷为“零”,主要缺点,次要缺点的允收水准按各材料的AQL规定参《原材料检验规范》)；若检验的样本中发现严重缺点不良品个数为零，主要缺点与次要缺点的不良品个数≤计数值抽样准则正常检验一次抽方案中相对应的允收数Ac时，则判定合格，否则判定不合格。5.3.2质量检验5.3.2.1原材料由IQC依据相应的《原材料检验规范》、《检验图纸》、样品进行抽样检验，个别检验项目，需委托工程部与生产部试验的，IQC应填写《试验委托申请单》（附件6）给相关部门。5.3.2.2检验结果为合格时,则直接记录于《来料检验单》上,合格的原材料由IQC组长审核即可对原材料进行标识。5.3.2.3检验结果为不合格时,由IQC检验员将物料贴红色拒收标签。并由检验员填写《供应商品质改善报告》经IQC组长审核,交IQC主管批示,IQC主管依据原材料对产品特性的影响程度作出判断批示,由IQC拿单到物控部/采购签字。如果意见一致，则进行处理。如果意见不一致，物控部/采购组织相关部门部会签处理意见，最后需副总级以上人员签字确认。5.3.2.3.1若原材料最终裁决特采使用，进行选别：供应商挑选时,由采购员联系供应商至我司选别;供应商来选别后,再按5.3.1条重新进行检验。最终裁决由我司安排人员选别时,由我司生产线或公司指定人员进行挑选,挑选费用用《工时转稼单》(附件7)转稼给供应商（工时转稼单，由生产统计工时损失，由IQC部门制作好工时转稼单。发给采购，财务，并由采购传给厂商，且确认是否收到，按要求签字回传。如果超过三天时间按默认处理。由财务直接执行扣款处理。文件编号BDXH-R-QA-015/A文件名称来料检验管理办法版次A/0生效日期2015-5-01页次3/45.3.2.3.2如最终判定批准为退货，则由IQC把退货信息传达给仓库.由仓库进行处理。5.3.2.3.3采购将《供应商品质改善报告》传真至供应商处；并要求供应商按规定回复。5.3.2.4IQC对需要做试验的材料需抽查,合格,不合格都需记录《来料检验单》上。5.4紧急物料处理5.4.1生产急需用的物料,直接通相关IQC人员进行及时检验或由部门负责人进行安排。5.4.2IQC根据通知或安排，立即对紧急物料做优先安排处理,单款材料在半个小时之内完成检验,套料在1小时之内完成检验(需开发、工程、品管确认的材料，认可的时间除外；需做可靠性试验的物料，试验必要的时间除外)。5.4.3特急（会导致生产停线）的物料由PMC填写《急料放行单》（附件8），并经IQC主管审核，交品质部负责人批准。。5.4.4IQC收到批准后的《急料放行单》时，由IQC边检验边放行处理，依材料检验规范项目进行全检3PCS来料，保证不出现批量性错误。检验合格后在放行物料包装上作“急料放行”标识。5.4.5若边检验边放行时IQC检验合格,生产车间可继续使用紧急放行物料；若检验中不合格,立即通知生产车间停止使用,由品质、生产单位按《不合格品管理程序》执行。5.5原材料保质期的检验,由IQC相关人员按仓管员统计的库存清单按《仓库管理办法》5.8进行确认（IQC检验周期：3个月；仓库需在次月10号前把清单交给IQC;IQC对超过保持期限的原材料进行复检。检验结果合格按照5.3.2.2执行;不合格按照5.3.2.3执行。5.6检验结果判定与处置后,检验人员在《送货单》上签字，并将签好字的《送货单》交收货员打《进货单》（附件9），然后交仓管员进行原物料入库。6.0支持文件6.1《原材料检验规范》6.2《不合格品管理程序》7.0引用表格7.1《来料检验单》7.2《红色标签》7.3《供应商品质改善报告》7.4《IQC来料检验日报表》文件编号BDXH-R-QA-015/A文件名称来料检验管理办法版次A/0生效日期2015-5-01页次4/47.5《绿色标签》7.6《试验委托申请单》7.7《工时转稼单》7.8《急料放行单》7.9《进货单》8.0来料检验运作流程图原材料进厂点收IQC检验贴合格标识交IQC主管判定检验不合格报告交采购采购部意见与品质部不一致采购部意见与品质部一致品质最高管理者批准采购部组织生产、工程、开发、市场会签处理意见，最终需副总以上人员签字确认需挑选、加工时由采购通知供应商来人加工、挑选或是由我司挑选、加工，工时转给供应商IQC重检绿色标识贴打入库单入库直接退回供应商批量退货IQC贴红色标识OKNGOKNGNGOKNGOK