分层审核检查表样表

IPQA(QC)-001日期问题描述措施负责人完成日期班组长对策措施备注:车间主任每天负责对班组长审核的问题进行措施跟踪!车间主任无法完成的问题提交QSB会议!车间主任每天第一时间对问题进行签字确认!此表格每周交分层小组一次!REV00(0709)车间:夹层预处理车间:夹层烘弯周一周二周三周四周五周六周日周一周二周三周四周五周六周日早班早班中班中班夜班夜班车间主任车间主任厂长厂长车间:夹层合片车间:夹层包装周一周二周三周四周五周六周日周一周二周三周四周五周六周日早班早班中班中班夜班夜班车间主任车间主任厂长厂长表格填写说明:班长、车间主任、厂长针对已实施分层审核工序填在空格内。分层审核计划实施情况记录一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月%符合百分比:#审核项目数:#审核次数:#总的审核项目数:#所有符合的项目数:#不符合项目数:分层审核结果0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月符合率月份%符合百分比:#审核项目数:#审核次数:#总的审核项目数:#所有符合的项目数:#不符合项目数:AUD-F010项目序号内容结果1员工是否有资格胜任其岗位，培训员工是否有相应的培训教师指导和监督其工作。（人员上岗资格、培训情况）2新项目、新的作业指导书及更新的文件是否对员工进行培训，是否有培训记录？3各项记录是否填写，且真实、完整、规范？（车间首检、点检、不合格品记录、SPC）4是否进行了首件、末件检验并保留现场？5生产过程是否遵循了控制计划的各项要求？工艺参数设定是否符合规定？6产品的质量要求是否明确、是否能够获得且易于遵守？（缺陷样片和标准样片、质量要求）7现场标识是否规范？（物料、产品）8防错装置是否经过防错验证检查，且处于良好的工作状态？9不合格品是否被正确标识并放置在不合格区域或者红色料架上？10出现不合格品，是否及时记录并采取措施？11返工返修品是否有正确标识并存放在指定区域？返修后是否经检验、标识流入下道工序？12吸盘真空度是否达到参数设置要求。13磨轮质量是否达到要求，磨边质量是否符合要求；是否有斜边、烧焦、亮斑存在；14是否对孔径尺寸、钻孔质量进行确认。15针对边部磨边质量、亮斑等是否进行了整车检验；16切割样片的编号（包括本厂编号、零件号）与跟踪单要求是否一致；17尺寸检验是否符合要求；18。。。。。。19201吸盘真空度在运行过程中漏气导致产品不合格；21顾客投诉产品磨边不良；2班组长每班审核一次，车间主任每天抽查一个班次进行审核，厂长每周抽查一个班次进行审核，各班组审核报表及时放置在各车间的相应栏目内；原工艺监督只需跟踪快速反应中的问题关闭实施情况。第一部分：各生产线日常管理项目第二部分：本生产线重点关注项目和质量控制点备注说明：检查结果符合填“√”，不符合填“×”，不符合能够立即纠正填“×C”，不适用填“N/A”外部投诉车间:钢化预处理生产线名称:班次:日期:检查人:审核：分层审核检查表样表人员资格培训内部问题关注质量控制点标准化不合格品控制REV01(0804)