04-评审记录和报告模板1

评审记录模板模板文档编号当前版本文档编号总页数批准人批准日期编制人编制日期2010.12.24评审人评审日期密级0.50机密4正文页数2附录页数修改履历序号状态批准人日期评审人日期修改人日期修改位置12345增加解决人和验证人根据评审记录进行修改。1.0067891011121314151617181920CMR状态：C—创建文档，A—增加内容，M—修改内容，D—删除内容修改内容版本0.10创建评审记录模板初稿。0.50V1.0体系发布1.01评审人：李佳华,胥珊,孙雄峰,杨坚,廖月旻评审日期：2013.9.5评审对象：V1.3评审时间：序号位置问题描述一般级别优先级11.2范围中缺少银行交易管理系统界面进入和卡号查询两个模块一般中21.2.1存款模块中能进行取款操作一般中31.2.004转移个卡号中存款范围内的金额轻微低41.2.010支入支出说法不准确建议低55.1.1.2银行职员输入已存在的用户名（哪一种用户名？）一般低65.1.1.4运行银行交易管理系统可执行程序，（可执行程序是否就是整个管理系统软件？）一般中75.1.1.4输入已有的用户名(只能是长度为6~20位，不允许中文，只能是字母与数字的任意组合)（大小写字母敏感不？）一般中85.1.1.4弹出提示框“用户或密码不正确”回到登入界面(提示信息中缺乏对验证码出错的描述)一般中95.2.1.4所有查询条件均可以为空，没有查询条件的时候，默认查询出所有的卡信息。不输入卡号的情况怎么能查询卡的信息？一般中评审记录表评审记录表105.3树形节点，是否需要在术语解释中做解释，或者重新命名为功能按钮？一般中115.3.1.4输入2其中的卡信息输入，需要手动输入，还是系统自动会带出一般高125.3.1.4基本流程1、银行职员打开银行交易系统软件后应该登录后才可以打开开户按钮(无登录操作)一般高135.3.1.4基本流程2、a）1）真实姓名中有或英文，这里开户是外国人，还是用户名是英文，如果是英文，身份证上页是英文，还是可以加入护照号一般高145.3.1.4基本流程2、a）2）最后有一位可以为X？最后哪一位？一般高155.3.1.4基本流程2、a）4）出生日期必须为开户日期？用户信息中不应该出现开户信息一般高165.3.1.4基本流程2、a）4）后面的备注，备注什么？一般高175.3.1.4基本流程2、a）5）电话号码有没有位数限制，如果是固话需要区号？一般高185.3.1.4基本流程2、a）8）所属区域、所属地区、所属区，说法不统一轻微低195.3.1.4基本流程2、a）6）地址有没有最小值，地址的格式有没有限制一般高205.3.1.4基本流程2、B）1）19位纯数字卡号。是否会验证卡号已存在，每位数字有没有特别定义一般高215.3.1.4基本流程2、B）4）开户的银行金额的描述不准确（整数、小数）一般中225.3.1.4基本流程2、B）5）取开户时的时间，手动输入，还是系统自取。时间格式一般低235.3.1.4基本流程2、C）提交按钮页面只有确认按钮，点击后谁验证，成功后提示开户成功？应该是信息录入成功，红色的自提示在哪里，文本框前面的名还是输入的内容一般中245.3.1.4异常处理显示系统异常信息，怎么显示下面的，如果出现错误，是什么错误轻微低255.3.2.4基本流程银行职员应该登录到银行系统管理界面一般高265.3.2.4基本流程1）对账号/卡号未进行描述一般高275.3.2.4基本流程2）操作类型与界面原型不符；操作时间和人是否是系统自动带出来的轻微低285.3.2.4基本流程2）a）提示框。内容，提示什么一般中295.3.2.4基本流程2）a）大于0的整数建议低305.3.2.4基本流程3）不足额情况没给予提示，缺乏描述建议低315.3.2.4基本流程3）取款信息中取款日期有没有格式轻微低325.3.3.2业务需求手动输入卡号，点击挂失，将该卡号挂失。业务描述错误，应是存款业务。轻微低335.3.3.2基本流程2）其中等字？轻微低345.3.3.2基本流程2）c)当前时间，是操作完成的时间还是开始的时间建议低355.3.3.2基本流程4）取消存入按钮？一般中365.3.3.4用例描述中内容重复一般中375.3.4.2业务需求中没有明确指出功能的目的，最后一句应该加上转账成功建议低385.3.4.4输入条框中，在输入转账账户可以用扫描枪输入，而不必手动输入建议低395.3.4.4输出条框中，转入账号，由于自身没有卡，只能写明手动输入建议低405.3.4.4基本流程中，第2项，应写明输入转账账户\卡号建议低415.3.4.4基本流程中，第2项，用户性息应改为用户信息建议低425.3.4.4基本流程中，a)中，自动判断转账卡号是否存在，没有明确说明情况和指示建议低435.3.4.4序号错误：基本流程中，b)中，文字有误，应该a改成b建议低445.3.4.4显示可转账金额。基本流程中，b)中，转账卡号没有写出卡中金额，应无法判断，转账的多少建议低455.3.5.4基本流程中，卡号已经报错，应无法点击挂失一般高465.3.5.4基本流程中，确定挂失页面从何而来？一般中475.3.5.4基本流程中，没有显示银行交易系统中的挂失页面，导致很多无法解释。一般高485.3.5.4基本流程中，提示卡号出错页面，没有明确的指令，无法操作，声明一般不明一般中495.3.6.4前置条件中，没有写出卡号无效的处理情况轻微低505.3.6.4基本流程中，没有写明在什么样的指示下提示错误信息建议低515.3.6.5基本流程中，只有在卡号输入正确后才能使卡号信息正确建议低525.3.7修改密码模块未考虑如果客户忘记密码怎么办一般高535.3.7.1整篇文档对账号或卡号未明确定义一般高545.3.7.1整篇文档的账号或卡号的主语缺失。比如是客户还是转入账号一般中555.3.7.1整篇文档对于谁输入账号，谁输入密码未明确写明。应是客户还是银行职员，未明确。一般中565.3.7.2业务需求的最终目的未明确（修改密码成功）一般中575.3.7.4对账号密码修改，太模糊，具体修改的是谁的什么建议低585.3.7.4如不存在则弹出提示框该账号不存在请重新输入（是否清除原来输入的数据，需求不够明确）轻微低595.3.7.4用例描述总体流程上存在的问题：先输入卡号（出现用户信息）-银行交易界面-选择修改密码--输入卡号、密码等信息（出现用户信息）对于整体来说太过繁杂（银行职员输入账号累死）一般高605.3.7.4输入正确的卡号后是自动跳转到管理界面？反应时间是多少？未明确说明轻微低615.3.7.4（2）输入操作时间，银行职员输入操作日期就够了，还要输入操作时间，业务办理就繁杂了，排队更久了，而且既然职员登录了系统办理人员就应该默认是他轻微低625.3.7.4（2c）提示信息出现位置建议低635.3.7.4约束：此卡状态是正常轻微低645.3.7.5文档对异常处理：显示系统异常信息表达不明确轻微低655.3.7.5后置条件：修改密码成功轻微低665.3.8.2业务需求目的不明确轻微低675.3.8年月和城市输入错误出现的反应一般高685.3.8最终查询的数据支出支入可以算是公司开支，但是银行系统还有放贷、存款。支入支出不明确一般中695.3.8查看全年现金流量，如果是当年的查询，显示到几月份一般中705.3.8当前月份是这个月，还是选择的这个月轻微低715.3.8如果选择的是本月查询，是查询到多久的数据一般中725.3.9.1（2）查看当前片区的统计图是本地的还是选择城市的统计图轻微低735.3.9.4输入错误的年月或者城市，会出现什么结果一般中745.3.9.4查询到当月数据的反应一般中75整篇文档缺少一个退出或者说切换模块后之前操作是否保存的说明一般中765.3.10卡号交易查询，交易记录显示的字段未明确描述轻微低775.3.10.4/5.3.11.4输入正确的卡号，成功无提示信息轻微低785.3.11.4输入查询日期，日期格式和日期的约束条件（如输入开户时间之前的日期）未描述轻微低795.3.11.5转账查询，卡号信息字段有哪些，未明确描述轻微低806.1所有操作在2s内完成响应，不具有可测性轻微低816.2100万的数据，具体是什么数据轻微低825.3.10.4/5.3.11.4卡号交易查询和卡号转账信息显示页是否太少，造成信息多的用户需要多页才能查询完毕建议低835.3.11.4根据输入的卡号或卡号和时间段查看某个时间段内某张卡的转账情况漏掉“卡号”二字轻微低845.3.10/5.3.11卡号交易和转账查询，银行职员的查询权限是否应设置，否则任何有卡号的人都可以进行查询，客户信息太易得到建议中小时缺陷来源问题类型提出人状态解决状态解决人验证人需求不完整李佳华通过需求内容错误李佳华通过需求文字错误李佳华通过需求文字错误李佳华通过需求二义性李佳华待定需求二义性李佳华通过需求不完整李佳华通过需求内容错误李佳华通过需求不完整李佳华待定评审记录表评审记录表导入预评审记录需求优化建议胥珊通过需求二义性胥珊通过需求不完整胥珊通过需求不完整胥珊通过需求二义性胥珊不通过需求内容错误胥珊通过需求不完整胥珊待定需求不完整胥珊不通过需求二义性胥珊通过需求不完整胥珊不通过需求不完整胥珊不通过需求不完整胥珊待定需求不完整胥珊通过需求不完整胥珊通过需求不完整胥珊通过需求不完整胥珊重复需求二义性胥珊通过需求二义性胥珊通过需求不完整胥珊通过需求不完整胥珊重复需求不完整胥珊通过需求优化建议胥珊不通过需求文字错误胥珊通过需求二义性胥珊通过需求优化建议胥珊通过需求内容错误胥珊不通过需求内容错误胥珊通过需求优化建议孙雄峰通过需求优化建议孙雄峰通过需求优化建议孙雄峰通过需求二义性孙雄峰通过需求文字错误孙雄峰通过需求不完整孙雄峰通过需求文字错误孙雄峰通过需求不完整孙雄峰通过需求内容错误孙雄峰通过需求不完整孙雄峰通过需求内容错误孙雄峰通过需求不完整孙雄峰重复需求不完整孙雄峰通过需求不完整孙雄峰通过需求不完整孙雄峰通过需求不完整杨坚通过需求二义性杨坚重复需求不完整杨坚重复需求不完整杨坚通过需求不完整杨坚待定需求二义性杨坚待定需求不完整杨坚重复需求内容错误杨坚不通过需求不完整杨坚重复需求优化建议杨坚不通过需求优化建议杨坚不通过需求不完整杨坚通过需求不完整杨坚重复需求不完整杨坚不通过需求不完整杨坚待定需求不完整杨坚不通过需求二义性杨坚待定需求不完整杨坚通过需求二义性杨坚通过需求不完整杨坚不通过需求二义性杨坚通过需求不完整杨坚不通过需求不完整杨坚不通过需求不完整杨坚通过需求不完整廖月旻不通过需求不完整廖月旻通过需求内容错误廖月旻通过需求不完整廖月旻不通过需求二义性廖月旻通过需求二义性廖月旻通过需求优化建议廖月旻通过需求文字错误廖月旻通过需求优化建议廖月旻待定备注评审记录表评审记录表评审对象规模页/KLOC评审人数5评审(人时)0.0预评审(人时)10.0预审问题通过数52评审发现问题数-9预审效率121%评审员预评审时间(H)问题数(个)李佳华2.09胥珊2.023孙雄峰2.015杨坚2.023廖月旻2.09总计10.079提出问题数62通过问题数43有效问题率69.35%效率(个/规模)#DIV/0!崩溃0严重0一般38轻微16建议16计划0需求70设计0编码/UT0集成/IT0系统测试0发布0过程定义0内容错误8二义性13不完整36文档格式0文字错误5优化建议8描述不完整，有欠缺。格式不正确，或混乱，或未按照标准模板进行编写。文字、拼写等方面的问题。不属于错误，但可以优化改进的问题。需求不确定、错误、描述问题、不一致等与需求相关的问题。系统集成的操作错误、不规范、不符合设计和需求、测试用例设计等与集成和集成测试相关的问题。系统测试的设计和执行问题、不规范、不符合需求等与系统测试相关的问题。发布阶段产生的问题。组织过程定义、项目过程裁剪相关问题。文档内容错误。描述中有模棱两可，或不清晰易造成误解的情况。该问题对评审对象有影响，但对整体成效