超市收货作业流程

收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点说明一、收货作业程序及职责1．厂商投单⑴收货人员检查：①订单传真件，是否为本店之有效订单。②厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。2．调单⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放要求。⑵根据订单传真件调出其原件(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样，如有则需调出退货单,先退货后收货。3．商品验收⑴以手持扫码器检测商品是否为爱家销售条形码，品项是否正确。⑵以我店销售单位作为收货点数，若厂商包装内有多个爱家销售单位，应拆箱检测商品条形码、品名、数量。⑶商品保质期超过1/3则拒收，如畅销品、低价促销品等由店长核决。贵重物品100%抽检，一般商品30%抽检。收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点说明⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与收货人员共同验收。⑹如多于订单数量之商品退回厂商。⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、数量及单价是否有误，如有误必须请厂商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货,统配商品按配送中心送货单价格收货。⑻称重商品之收货①称重商品以“爱家销售单位”作为收货单位。以过磅后之净重为准。②如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物，在过磅后将之扣除。4．电脑输入⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入。⑶所收商品数量需当日做电脑输入。填写规范：1.必须用标准阿拉伯数字填写。2.若单个商品未到货，则填“”3.若连续N个单品未到货，则实收数量用“/”划掉。收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点说明⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相符,然后列印验收单，并签名确认。5.商品的复检（1）收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准备复检商品，收货人员先行收货。（2）复检人员检验商品后，在订单复检栏签字，并将商品及时拉入卖场或库房。（*）如分店设库管，则商品入库由库管检验，订单收货课联作帐；若商品需入卖场，则具体操作见移库作业流程。（3）复检人员若发现商品数量与品质不符要求时，通知收货人员。量差由收货员通知厂商处理，如厂商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。6．文件复核、整理、归档(1)次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。(2)文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及时交驻店财务。（3）订单收货课联收货课存档备查（*或库管作帐）。注：带“*”为分店设置库管之情形品质有问题之商品信息记录在《收货异常记录》中，每日交店长。单据必须于次日早10：30前交财务收货作业流程作业编号：02作业程序及控制重点说明二、控制重点1．厂商是否在可交货日内交货2．厂商送货单是否盖该公司印章。3．收货人员是否按规定收货，品质是否完好，数量、价格是否正确。4.验收数量是否填写规范。5.电脑输入是否当日完成，输入是否正确。