X年终总结和X年计划定稿

浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件1报告名称：2012总结与2013计划报告部门：人力资源部部门负责人：蒋教芳起草人：刘鹏波报告日期：2012年12月26日浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件2概述人力资源是保障企业正常运行的核心，人力资源管理是保障企业发展的根本。经过一年来的努力，人力资源管理工作基本上顺利完成年度目标，就本年度的工作情况分八大模块进行汇总。第一块人力资源规划的基础工作人力资源管理是一项系统的战略工程，它以企业发展战略为指导，以全面核查现有人力资源、分析企业内外部条件为基础，以预测组织对人员的未来供需为切入点，内容包括晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划等，基本涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事政策的制定对人力资源管理活动产生持续和重要的影响，具体含盖如下事宜：一、人力资源定岗定编，招聘计划审核执行。二、人力资源员工培训开发，挖掘员工潜在能力，建设培训企业文化。三、薪酬与绩效制度开发，执行过程中的审核。四、福利制度制订及执行的审核。五、员工关系、保险理赔、劳资纠纷、合同档案管理。六、人力资源规章制度的建立与执行。七、部门关系的协调与维护。八、员工的调、离、升、迁流程的规范及审核。九、岗位职责的制订与审核，修订完善及监督各部门的执行情况。十、根据公司年度经营指标，分析现有人力资源配置，提出并整合相关人力资源，合理安排年度人力资源战略规划目标并下发执行。十一、人才储备及人才梯队建设。浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件3第二块人力资源财务管理工作人力资源财务管理费用主要包括员工工资、福利发放费用、社保缴纳费用、招聘费、培训费等，2012年人力资源人工费用明细如下：表一：2012年公司员工人工费用分析（单位：元）月份后勤业务部操作部航空部工资合计营业额人工工资约占比率1111343912347673740094134013135616861134036.41%21205849132371340566352275934579841128906730.63%31293794176882248615160794041567071497720827.75%41341912165772957416464859642224011490617928.33%51338859189010160995067569645146061675789526.94%61437971170968464105869277044814831312358134.15%71437307161184463909770900143972491291204434.06%81426652154878263325681591844246081194067437.05%91479290186235663403690680248824841501960032.51%101646533171940465658393646549589851617764830.65%1116568401942235651359101841252688461968865626.76%12注：12月数据还未出来，统计数据截止2012年11月30日表二：2012年度福利发放明细汇总表（单位：元）序号名称发放对象总金额1端午节粽子全体员工495202中秋节月饼全体员工659623夏季高温福利全体员工1190004高峰期饼干发放操作部、航空部员工77605生活用品以一线员工为主120000总计362242浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件4表三：表四：2012年杭州社保缴纳基数及比例（5-12月）缴纳比例养老医疗失业工伤生育残保金工会费公积金单位14%11.50%2%0.50%0.8%注1.5%注0.80%8%/12%个人8%2%+4元1%(城)/0（农）--------8%/12%2012年杭州市社保缴纳标准（5月-12月）（单位：元）险种缴费基数城镇户口农村户口单位缴纳个人缴纳单位缴纳个人缴纳养老保险1786.55元250.117142.924250.117142.924失业保险35.73117.865535.7310生育保险14.2924014.29240工伤保险8.9327508.932750医疗保险205.4532539.731205.4532539.731社保小计514.5264200.5205514.5264182.655合计715.0468元697.1914元2012年杭州社保缴纳基数及比例（1-4月）缴纳比例养老医疗失业工伤生育残保金工会费公积金单位14%11.50%2%0.50%0.8%注1.5%注0.80%8%/12%个人8%2%+4元1%(城)/0（农）--------8%/12%2012年杭州市社保缴纳标准（1月-4月）（单位：元）险种缴费基数城镇户口农村户口单位缴纳个人缴纳单位缴纳个人缴纳养老保险1533注214.62122.64214.62122.64失业保险30.6615.3330.660生育保险12.264012.2640工伤保险7.66507.6650医疗保险176.29534.66176.29534.66社保小计441.504172.63441.504157.3合计614.134元598.804元浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件5表五：2012年度社保缴纳明细金额人数月份社保缴纳人数公司承担部分（元/人）总金额（元）货运快件合计1229202431441.5190288.22230202432441.5190729.73258203461441.5203533.34276203479441.5211480.45283211494514.5254176.06283213496514.5255205.17283214497514.5255719.68284218502514.5258292.39291244535514.5275271.610291257548514.5281960.511294256550514.5282989.5总计：2659646.3注：统计数据截止2012年11月30号。第三块公司组织架构梳理一、为进一步完善公司的岗位职责说明书，完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到新组织架构的科学适用，保证公司的运营在新的组织架构中有效运行（详见下图）。浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件6二、公司人员结构化分析（一）公司人员来源分析（二）公司人员文化程度分析学历情况学历硕士本科大专人数234135注：公司大专及以上人数占总人数的大概比例为10.9%（三）公司管理层人员分析截止2012年12月底，公司主管级及以上人员共计61人，大概占比3.9%。明细如下：职位总监级经理级主管级主管级以下人数925271505比例0.6%1.6%1.7%96.1%（四）公司员工男女结构比例分析截止2012年12月底，男员工约为1107人，约占总人数的70.7%；女员工约为459人，约占总人数的29.3%。第四块人事制度汇编根据公司体系建设的计划及要求，人事制度汇编工作完成情况如下：一、请假管理制度已实施，有利于合理规范员工请假程序和标准，重点突出员工病假、丧假、婚假、工伤、法定假日等相关规定，体现企业人性化管理。二、操作部、航空部、业务部、后勤管理部门的操作管理规范和管理手册操作部、航空部操作管理规范初稿已完成，等待审批；其他部门需进一步完善。西部户籍四川陕西甘肃云南贵州内蒙古宁夏重庆广西大概占比人数8919101581195181621.1%中部户籍江西山西安徽河南湖南湖北省41.8%人数1643238163108166东部户籍黑龙江广东河北浙江山东福建辽宁江苏37.0%人数54558918173104浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件7第五块招聘管理一、招聘人数及离职率统计截止2012年11月末，本年度人员变动较大的部门（见下表）实有人数1566人（注：不含中转部及无人员变化部门），较年初1451人增加115人，管理类岗位共招聘4名，技术类岗位软件工程师招聘1名。至12月底，人力资源部共计招聘录用697人，本期离职达562人，其中航空部、操作部、业务部、汽运部及结算中心等操作运营类招聘650人，离职550人，综合离职率达33%多，而行政管理后勤类招进27人，离职12人，综合离职率为10%。表一：2012年度各部门招聘人数及离职率明细部门年初人数录用人数离职人数年末人数年度部门离职率操作部215235205245（注：含七号楼操作员在内）45.5%航空部21513511223832%业务部43613499471（注：含客服和结账员在内）17%客服部7882709044%车队管理109625112029%结算中心4621224533%财务部1121127%综合管理部8421017%人力资源部9128（注：含员工活动室2人）20%信息部71080%监察部531712.5%企划部231420%工程物业部428248（注：含食堂人员）17%营运车辆管理部1221137%加班车队231653413%浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件8表二：2012年每月人员异动明细表月份录职人数离职人数月末人数2012.01233014242012.02815414512012.03986214872012.04802315442012.05483115612012.06785615832012.07463815912012.08484815912012.09887816012012.10667715902012.1141651566注：统计数据截止2012年11月30号（从上图可以看出1、7、8月份为年度招聘淡季，2、3、4月份份为招聘旺季）。二、招聘费用汇总三、招聘渠道招聘主要分为内部招聘和社会招聘（一）内部招聘1、内部竞聘职能性岗位专员、主管等职位2012年实施了竞聘，如监察部专员和工程物项目招聘费用前程无忧2200元/年杭州人才网2200元/年萧山人才网1500元/年外出招聘费用6500元招聘接待1877元合计14277元浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件9业部主管。2、内部晋升和调动适用于各部门，有利于推动公司合理人才梯队建设，产生竞争意识，不断补充新鲜血液。3、内部介绍侧重于操作部、航空部、汽运部等，老乡带老乡，但要控制，防止小团体主义产生。（二）社会招聘采取的招聘方式为：网络招聘、职介所、校园招聘、员工转介绍、现场招聘、猎头招聘、报刊等。四、优化招聘流程，提高招聘质量。（一）人力资源部经过初步的简历筛选后的三天内通知应聘者参加第一个环节的面试。（二）经人力资源部面试合格的会推荐给用人部门负责人进行第二轮的专业面试。（三）用人部门面试合格后由人力资源部负责与应聘者沟通确定试用期及相关薪资待遇，重要岗位由副总以上人员面试最后确定录用（在员工录用前将相应个人资料递交公安机关查看过往有无犯罪记录，另对中高层管理者在录用前会做相应的背景调查）。（四）对一些特定岗位的面试由公司成立的面试小组统一面试。五、持续完善人才管理与评价体系，实现立体化的考核与评价。（一）中高层管理和关键岗位进行素质评估，确认岗位素质权重。在公司经理级人员和公司主办会计面试中初步尝试这样的综合评估筛选面试方法，初步得到印证，今后还要不断完善，继续跟踪，扩大实施范围，提高招聘成功率。（二）将人才测评、绩效考核和360度评估方式相结合，实现人员评价立体化。1、绩效考核以客观数据为主，考核管理人员在目前岗位上的工作绩效情况；2、360度评估以行为层面为主，评价管理人员的管理能力；3、人才测评以考察潜在特质为主，包括人的能力倾向、性格特征、价值观、管理素质、领导风格等。浙江申通快件服务有限公司浙江申通快件有限公司文件10第六块培训管理一、培训目的规范公司各部员工的各个阶段