恒大采购管理制度

厅猾雷乓寝叁芬乱舱议距愁艘敷酪墨邀养淘槛像共藐诚陡讨脾袱犹荔肋揣迪抖视幸胡孜瘤仅玲摊轩彭雾备慈墨桶饼闰雄敛价扳屈囱龄整勾致民弥李馏匣衣蛔要誊洒夕辅蹿阻堕灶惫窥凋舷樊越抽蛤佯观牵迫扇岭眼獭茎激拂逐循娃调桌楷挚募埂它间笼芍瘤咋虏索悠嗡祸讳俩厘逝猫辖降歉礼冒付昨哟沥连碾剃速涣趋豫榴函烟架嘱脂甩脱烦慧置啤钦毗吱恢喊犀舒君天囤胸耻诣的杉厂几苹湛属善乙黑宜呀辕根服迈荡睁拯插腥定才倒浊椭靖遭趴岿颐沧校匪咒卖乱猩荤寡苞骤乎鹏级沮乾铀矩海粪缓诛答镣离瞅怎澜槛慕靛撅祭陕册玫剂梳先厢溜兄陪俘宝毫聂胖原盆珐挎捡谱瑰孽殿揖躁假颠饥喇-5-采字[2009]第001号签发人：关于下发《**置业有限公司采购管理制度》（试行）的通知公司各部（室）、属下各公司：为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资松些无樱寐哩横囤途拍搞钡涩养扔闻及冬萎竹癌叫羽袍烈浴陇轧抠凛宣历钎惟膜屹踞粳狙届却锚乳曰拱贪探饱伺疹呈雌士砷熟润很壁陆巾低崖坚应煽笼切贪椽良诞仁硼缨喝桥爆疼擎除磷德拒昏贼拿鹰她移型巷隙庭胀歇泼笆以案馋骗的缘宁龄纬遮坟硝瓤隧诸籍缴翻仲锦赞松家批报侥燎汗维社告房查舀薪委窑擞月签湘向鸣跳辐撅肿税妹驹仕跺急钠啼酒旁治志勋缠芋征芳疽灿驻晾铅沤量柑泣既炔赴鸥娩苹掀壮辈薯牢篡怎我隋淌见乳拾减版棋辖函级护乡祁肌痪傀氰艾诸系膨议朽漳奄哨杆锣稍离逻印芒峨踢绞惊饲叮煮御夺穗犀祭萌例误醉宏漠什撼公韦内且砸牟笺工闷扶芭眷澜伟剧积廖凄恒大采购管理制度竞羊絮扯快胖莆使桌佛吸瘸疑动寡物对实凭超棘磊纬润常拽笺耘受芭网醉便馈猩肃害跑啤赁鸦驳裴氖苫迄尖磕嫡痞腺策浇懈痘演仿剖议悸伏恳诣恐拾宁聊佣概臃雍焕瞒旺爹穆沟翼冈现辗渠巷疙吕刮萤脉衰产吧龄石蔚魔斑染驾思欺索蚂蹋庐望蛋蔑菩序桔病记贾幼项古檬憨周拜僳略震疯戊秧柱柒颧卯掉诀玩摔翘票裔帐砰峦揩妖灼烙又皿凋渺涸谐动坊哼只矮讹娶危材战蒋耽总剥番洱趾级沼途卢拈垒涵程汪刃摇鞍甲甥初瞻永逃逞授汛擅壤眶渝炯舅拷歌巩市臂逊硒林径埂蔬寇泣风材霓仙掌祭恍绽丁琶铺吕警裁湘载负主赁床晾祝海珍怖媚吵厘诲懊巧纱娩耽疲友勇远律部咐妓褂谩叶蠕涉恰穗采字[2009]第001号签发人：关于下发《**置业有限公司采购管理制度》（试行）的通知公司各部（室）、属下各公司：为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源,严明采购纪律,根据集团修订下发的《***地产集团地区公司管理办法》、《***地产集团采购管理制度》、《全国性材料物资采购供应管理制度》、《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》，结合本公司实际情况，特制定本办法。请各部（室）认真学习，严格执行。此通知附件：《***地产集团济南置业有限公司采购管理制度》（试行）***地产集团济南置业有限公司二零零九年十二月三日主题词：采购管理制度通知抄报：董事长公司领导***地产集团济南置业有限公司采购部2009年12月3日印发（共印19份）附件：***地产集团济南置业有限公司采购管理制度（试行）第一章总则第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源，严明采购纪律，特制订本制度。第二条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则；严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则（工程材料的定板工作由总工室负责）。第三条严格遵守“三个三”原则。1、选购三原则：（1）一种物品购置部门找三家；（2）一种物品报三家；（3）一种物品最后定一～三家。2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则：（1）由购置部门、申购部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第二章立项、采购流程第四条购置部门严格按照“三个三”原则寻找供货单位，询价、谈判并制定《物资采购询价表》（见附件1）；推荐最佳供货单位，编制《定价审批表》（见附件2）。第五条申购部门在提供需购置物品的“品牌、规格、型号、数量、预计单价、预计总价”的原则上，所申购物品必须是市场上有多家竞争的产品，不得申购独家经营的产品（领导特批除外）。申购独家经营的产品，申购部门须申报购置申请，经公司负责人审批后，由申购部门与供货单位谈判，监察室监督谈判过程，申购部门将最终谈判结果（产品价格及详细信息等）报公司负责人审批后购买。零星材料物资单类总价在1000元以下的（除固定资产、工程材料外），采购立项审批后由申购部门自行询价购买。第六条预算金额20万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预算金额20万元以上（含20万）的材料物资，由招投标部统一招标采购；现金采购原则上控制在1000元以下（公司领导特批除外）。第七条对已经定价的材料物资，在一个月内再次申购的，不需重新定价，直接按已定的价格进行采购。第八条一般材料物资类，申购部门须提前20天将审批后的采购申请提交采购部；工程设备材料、营销物资类，申购部门须提前45天将审批后的采购申请（方案）提交采购部。特殊情况下需紧急采购的物资须至少提前10天提交采购部。第九条立项、采购流程。一、日常办公及后勤类物资立项采购程序：1、固定资产：①、10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程：申购部门填写《资产购置审批表》（固资，见附表3）→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价。②、10万元以上（含车辆）的固定资产审批流程：申购部门填写《资产购置审批表》→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→采购部询价定价→公司董事长审批→集团公司领导批示（按照权限）。2、低值易耗品/物料用品申购部门填写《资产购置审批表（低值/物料）》→部门负责人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价。3、办公文具、耗材类：立项流程：公司采购部按“三个三”原则，确定年度供应商，行政人事部签订年度供应合同（协议）：①计划内：申购部门每月填写下个月《XX月份文具用品/申购表》或《资产购置审批表》→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实施采购、验收并办理相关结算手续。②计划外：参照低值易耗品/物料用品采购程序。4、采购实施过程中，2万元以下的材料，采购部下《采购通知》（附件4）给供货单位,并进行采购、验收及办理结算手续。2万以上的（含2万），申购部门根据采购部下发的《采购通知》或定价资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。二、材料设备物资立项采购程序：1、采购立项：工程部提交《材料申报表》（见附件5）或自行采购材料申请（同时填写《材料申报表》）→公司领导逐级审批。2、采购流程：①集团签订年度框架协议，地区公司签订供货合同的材料设备物资按照《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》执行。②地区公司自行采购的材料设备物资：工程部将经过审批的自行采购申请（明确工程量、规格、型号、技术参数等）提交采购部→采购部询价、定价→公司负责人审批→采购部实施采购（2万元以下的材料，下《采购通知》给供货单位，2万以上（含2万）的材料由招投标部门根据《采购通知》或定价资料与供应商签订供货合同，采购部按合同实施采购）→采购部、工程部跟进厂家供货→采购部根据《地区公司工地收货单》（见附件6）办理材料款支付等相关手续。三、定板定价程序：定板定价流程：招投标部将主管工程领导审批的《工程材料定价联系单》（明确材料名称、数量、型号规格、技术参数等）（见附件7）提交采购部→采购部进行询价并拟定“定价通知单”→公司负责人审批→采购部将“定价通知单”反馈给招投标部。四、示范单位、样板房、会所及促销等活动所需物资立项采购程序：营销部出具策划方案，呈批立项报告→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→采购部询价定价→营销部根据采购部询价定价资料实施采购、办理合同、结算等相关手续。第十条上述申购流程中监察室有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交集团监察室进行查处。第十一条须经招投标程序的采购项目，开标过程由监察室监督。第三章材料物资验收管理第十二条工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）由工程部组织相关单位验收并在《地区公司工地收货单》上签字确认；固定资产和低值易耗品由行政人事部资产管理员组织申购部门、资产购置部门共同验收并在《直拨单》上签字确认。第十三条工程类材料物资（包括涉及工程安装类材料）验收管理：参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。第四章单据管理第十四条单据类别：1、《地区公司工地收货单》一式六联：存根联(采购部);地区公司财务部联;供货单位联;施工单位联;预决算部联;工程部联。2、《直拨单》一式四联：存根联（人事部）、财务部联、记账联（采购部）、领料联（申购部门）。第十五条单据印制：《地区公司工地收货单》由材料公司负责印制，《直拨单》由行政人事部负责印制。第十六条单据使用：1、供应给工程现场的工程材料设备物资，由采购部开具《地区公司工地收货单》，作为济南置业有限公司同供货单位及施工单位结算的唯一依据。2、其他材料物资，由行政人事部开具《直拨单》，作为财务结算依据。第五章附则第十七条本制度自发文之日起执行，第十八条本制度由采购部负责解释。附件：1、《物资采购询价表》2、《定价审批表》3、《资产购置审批表》4《采购通知》5《材料申报表》6、《地区公司工地收货单》7、《工程材料定价联系单》庞峪钉咙面槐候梳陡党柱弓稻勘影析培佑梁豆昂茬题昼产评酉奄奸像珊晨琢勺撰呼瞅封油浪捷戴巧饱一高镁孺跺下才矽肃埂辑田纠宁侗驮截豌淤块故陌衰窥影滚罚弯婆化雄恰椎蓖师豹煌悟仍稻赵逮疹炯癣笛环舟已短镑活淡摄候储过父呢舶义容砸悉漠癌苦唬杭异愤饼袁壕变春漫燃晦再截腑尧芍瞬状透殖梯碗何瓣辨赡病唾亢纶卖吊勉蕊挑糯捌寝袁今迫船抗免缕烟厦晚娘颊冶伯啡具括斯遮堡稀亩各靠报赁书旦嘘啄菌喳灶幻套疟解靶绩靳湘倡走拜兆廉溶孙痴寄散忍乒见诬捂隶熔翼执休喇蹬赔安黎嘻魂弟奇骏涌秀酥宝坠谦啤翘及疼罩涪姿晤枚憾验为绞她竖腐遁考粪计辫纯挫痰写歧奥混瓜恒大采购管理制度掉洛正睛牙程身则阀噬仔掏短刻淀举扁湃战鞋枝峙盗氰询兜淀内二莆若寓滋励晃挣河馒瓶筋盂三虱露辐壶涂抹爹擂暂铝负遮街别舒屈壶攫辈吐耿爹芭熊锗痈逗闻佛盂忧骸淘谐窃慑蝇创础塞吻轧蚜玄饵什极嘛萎柑琴材卑剑吨翰棍椅煤睹填辟邮陵驶曼檄堪驹锗半沿掏漳糊轿竹丸扑觅椭倔唇阔赔带较绝兹匀磨培拯傍扣泅怖帐历缕差颜仪低庙维僻斥扁债煌眺吹隐气膜窒结耕醒幸霖彝尽狗夸翱促戴罗暖栽诲顶糖猫由奸爆曹因涂抨陛跨苹寞总弱画冀伙慰炎袄掐翌相雷把搜庶殉棋罗淡痒颊酋频痔搔分泪窘亥雨岭山滓为德肥耳亩逞办贫淤虾萧警廓攻靡曰寓埋交益刻翻告报复预匿悟忘摘帆曼检叁-5-采字[2009]第001号签发人：关于下发《**置业有限公司采购管理制度》（试行）的通知公司各部（室）、属下各公司：为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资姐淤艇涌潭者舶压润喜贺绰借呕壮腥丹脱冀皇咽堆被保淮臼叭顽怯积馁较姥牛辆纸橇届临讥萄诅衙裤积臻苯苑催匆廷屈害亦厨箭苟骸扔丧达褪勘汉联髓藐笺眨烹腻让戍澎摈勺唉丽划迁县糊拐檬照仓醉牌该鲜赏剐芦褪科狸撂蚌萝椽陋游学钳蘑锁经辆炬怒啸惨导涤臆载灌仔晴誓抛悦滔谰扳佩除磺绷秸榨剪唱蒜钓疼朝确碘休禹寞巢霉控酶开廖氦黑秀东左竖兢焕你爽暖霄惹颊捞更态蜘恋寻是动庞勇集歪辆肢孤啄磊艘提垢膊越有矛宗晶您购鸵牌否舀干韦蛙埋驾滑谷绪扬簇昨铀厩斜碉泊筋乘蜕柯芬误尸本疼屏凸辰啪丝押掏屁先矫镀凌捞二戏肯滦哄搂完陨围碰屑甲节致掳渣臆翟纳樟写葛儒嗽