事故、事件、环境安全不符合控制程序

事故、事件、环境安全不符合控制程序1．目的对已产生的事件、事故、不符合，调查和处理，采取有效的纠正和预防措施，减少事态的影响，避免和减少类似事故、事件或不符合的发生，确保环境、职业健康安全管理符合规定要求和保证管理体系的正常运行。2．范围管理体系运行过程中出现的环境、职业健康安全事故、事件、不符合的报告、调查、处理。3．职责3.1各部门及其员工应及时报告发现的事故、事件。3.2各部门负责本部门的事故、事件、不符合的调查、分析、处置。3.3办公室协助组织重大伤亡、重大事故的调查、分析、处置。4．程序4.1事故、事件、不符合的具体形式中心的事故、事件、不符合，是指环境因素、危险源（包括人的不安全意识和行为）、所引起的事故、事件、不符合，包括：a）物体打击、机械（含车辆）伤害、触电、火灾爆炸、高空坠落、坍塌、中毒、窒息、灼烫等引起的事故、事件、不符合；b）各种施工造成对环境的污染和资源、能源浪费；c）违反有关规定和要求；d）各种监视和测量得到的环境和职业健康安全方面的不符合和事故、事件有关的信息。4.2中心事故、事件、不符合信息的具体来源4.2.1外部反馈a）政府、行政执法等部门反馈的信息（包括警告、处罚）；b）顾客、社会及其他相关方反馈的信息（包括：抱怨、投诉、抗议）；c）新闻媒体报道的信息；4.2.2内部反馈a）内外部审核、工作检查、管理评审中收集的有关信息（包括违反工作标准、惯例、程序、法规、管理体系要求不符合项）；b）绩效监测与测量过程收集的信息,见《环境与安全绩效监视和测量控制程序》；c）各级、各部门员工反馈的信息。4.3报告和处置4.3.1报告事故和救助a）伤亡事故发生后，发现人应立即抢救伤员，保护事故现场，岗位人员或相关人员应直接或逐级报告，报告的同时，应及时抢救负伤人员，并采取适当的应变措施。b）发生重大伤亡事故时，应当立即向本市安全生产行政主管部门、公安部门等相关部门报告。c）发生火灾、交通等其他事故后，现场负责人或值班人员应组织扑救和抢救，同时向相关方报告。具体见《应急准备与响应控制程序》和《应急预案》。d）发现重大环境、安全事件后，发现人应立即向有关领导报告。具体见《环境与安全绩效监视和测量控制程序》。4.3.2报告事件和处置4.3.2.1在中心工作场所范围内发生事件后，发现人应及时向主管部门及有关领导报告，有事故隐患、险情的，应立即采取措施消除，并做好记录。4.3.2.2事件、事故发生，相关责任部门接到报告后，应适时组织有关人员进行现场处理，防止事态的扩大。4.4事件、事故、不符合的原因和责任调查4.4.1事故、事件、不符合由办公室组织调查、处理，并将结果上报有关领导。4.4.2重伤、重大事故由办公室协助有关行政主管部门、单位及人员进行调查，根据调查结果，写出调查报告后，上报主管单位，并组织好事故分析会，提出处理意见和防范措施（即纠正措施）。4.4.3发生火灾事故后，执行《消防预案》，并按照公安、消防机构的要求，保护现场接受事故调查，如实提供火灾的情况。4.4.4交通事故由办公室配合有关部门进行调查。4.4.5重大环境影响事件由责任部门配合工程部进行调查。4.5原因及责任调查和处理要求按照调查人员的调查、分析，最终必须做到“四不放过”，即：a）原因不清不放过；b）责任不明不放过；c）措施不落实不放过（包括为防止类似事故再发生的纠正措施不落实不放过）；d）有关人员不受到处罚、教育不放过。4.6纠正和预防措施的采取、实施和有效性验证4.6.1对事故、事件、不符合需要采取纠正或预防措施的，由各部门按照《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》进行风险评价、执行和有效性验证，并定期报办公室汇总。4.6.2纠正和预防措施需要进行文件修订的，应按《文件控制程序》进行更改，有关部门和人员应遵照执行和验证其有效性。5．相关文件5.1《文件控制程序》（HYDS/MB01）5.2《应急准备与响应控制程序》（HYDS/MB17）5.3《内部审核控制程序》（HYDS/MB20）5.4《服务的监督管理程序》（HYDS/MB21）5.5《环境与安全绩效监视和测量控制程序》（HYDS/MB26）5.6《纠正措施控制程序》（HYDS/MB28）5.7《预防措施控制程序》（HYDS/MB29）6．相关记录6.1《纠正和预防措施记录》（HYDS/MD-GO061）6.2《事故处理报告》（HYDS/MD-GO062）6.3《检查记录》（HYDS/MD-GO065）