PFMEA范本

FMEA编号过程职责关键日期严频探风险潜在潜在重分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R失效模式失效后果度类起因/机理过程控制度目标完成措施PSODRPN日期N冰柜温度过高锡膏焊接性能不好4冰柜温控系统坏2对冰箱温度进行每日点检324真空封装机时间过短封装不严4设置不当3每日对真空封装机进行点检336ESD装置/设备失效元器件静电击穿7ESD设施安装保护实施不规范2每日对各ESD点进行点检57051、由于核对送货单时未核对出3收料员在接收原材料时，核对送货单与外箱标识、实物的物料编码、及采购订单确认一致后方可收料23052、由于外箱标识与送货单一致，但内装实物与单据不一致2对原包装最小包装5%的比例进行抽检55031、原包装本身就少料。4对原包装最小包装5%的比例进行抽检56032、收料时点数大意。2收料时认真点数，贵重的、散包装的必须全数清点。530送IQC检验不及时影响产品生产进度4收料员忽视3在收到物料后必须1小时内安排送检。224影响生产进度3系统输单员粗心2输单人员自检时认真核对。318影响生产进度3收料员忽视3收料人员收料时仔细核对。327ESD装置/设备失效元器件静电击穿7ESD设施安装保护实施不规范2每日对各ESD点进行点检。570IQC检验不及时影响生产进度3来料检验按排不合理4IQC合理安排检验工作，急料先检。448漏检5标准制作不完善3及时制作并不断完善检验标准，按检验标准或参考物料规格书实施检345误判5标准制订不合理3由IQC工程师及以上人员制订标准，并根据实际状况修订标准。345作业员技能不足漏判，误判5作业员不熟悉检验标准，理解错误3新员工入司后，必须进行培训并考核，在考核合格后方能上岗。345项目自动化产线潜在失效模式及后果分析审核核心小组综合运营、生产、质量、工艺技术、设备批准编制型号年/项目FMEA日期设备、生产、工艺技术、质量提供影响生产送检单数量与送货单不符建议措施措施结果DSO现行预防过PFMEA分析表送货单数量与实物不符标准不完善物料购买/暂存送货单物料编码与实物不符无法使用仓库送检进料检验/IQC过程功能要求第1页,共9页FORMNO:SST-PFMEA-001严频探风险潜在潜在重分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R失效模式失效后果度类起因/机理过程控制度目标完成措施PSODRPN日期N建议措施措施结果DSO现行预防过过程功能要求检验仪器设备误差过大误判5仪器未定时校验3使用校验合格的仪器设备345ESD装置/设备失效元器件静电击穿7ESD设施安装保护实施不规范2每日对各ESD点进行点检570潮湿敏感器件受潮影响后续生产41、工作环境湿度过大4将MSD置于恒温恒湿的干燥箱内；对环境温湿度定期点检/监控348入错库位无法使用51入库人员疏忽3物料入库时，必须认真核对实物与库位230干燥箱湿度过大元器件湿度过大4干燥箱湿度设置过高3每日对干燥箱湿度进行点检224在干燥箱内存放时间过长元器件返潮4作业员对标准不熟3对作业员进行培训336无法使用5送料员疏忽2入库时认真核对实物与规格330无法使用5IQC贴错标签4贴标签后互检360影响产品生产进度4送料员疏忽3入库时认真核对实物与规格336影响产品生产进度4IQC贴错标签4贴标签后互检348漏备料/漏发料3打套料单时粗心4打单员打出套料单时与BOM核对336备料/发料时错5打套料单时粗心3打单员打出套料单时与BOM核对345发料/备料员技能不足错料/漏发料5仓管员培训不到位,工作经验不足3对新进人员进行培训，实行专人发料制度。345ESD设施失效静电敏感器件被击穿,功能丢失7ESD设施的安装或保护或实施不规范2每日对各ESD点进行点检57031、作业指导书未制作4及时制作33632、丢失/未悬挂4每日对各工位作业指导书进行点检33651、分类/标识时物料员疏忽2整理完后,对物料实行两人确认33052、散料发出时未按流程作业2对无法判定规格的0402型物料及所有无丝印元器件禁用；发出无原料盘包装的散料时,物料员必须签名确认44053、来料实物与料盘不符2及时反馈IQC440万用表/电容表失真误测，导致用错料3未及时校验2半年内校、一年外校。318物料测量不完全发错料，导致用错料5测料时未认真检测、漏检3所有表面无丝印的贴片电容/电阻每盘测量、核对1片,并在料盘上签名34551、制作部门出错2反馈发放部门及时更改,要求其实行两人以上确认330BOM、ECN、单据等文件出错发错料，导致用错料作业指导书不全不按标准/流程作业,流出不良生产线物料准备/领出物料分类、标识出错发错料，导致用错料仓库备料/发料套料单错误来料入库入库单与实际物料编号不符入库单与实物数量不符进料检验/IQC第2页,共9页FORMNO:SST-PFMEA-001严频探风险潜在潜在重分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R失效模式失效后果度类起因/机理过程控制度目标完成措施PSODRPN日期N建议措施措施结果DSO现行预防过过程功能要求52、物料员漏取文件2文件管理员接收BOM时，替换旧版BOM；接收ECN时，将其编号记录在所对应的BOM封面上22051、发料员不清楚所需数量2核对、与套料单/BOM/ECN一致33052、发料员疏忽4发料后实行两人确认360ESD设施失效静电敏感器件被击穿,功能丢失7ESD设施的安装或保护或实施不规范2每日对各ESD点进行点检57031、作业指导书未制作4及时制作33632、丢失/未悬挂4每日对各工位作业指导书进行点检33631、作业员不能识别Feeder类型2对作业员培训各类机器、Feeder类型的识别方法31832、作业员未掌握物料类型与Feeder类型的匹配方法2对作业员培训各Feeder类型与物料类型匹配的方法31833、作业员疏忽3上料/换料后,对所上Feeder与物料的匹配情况进行两人核对、确认32751、站位表的制作出错31、站位表制作后,实行两人确认2、站位表在上线使用之前，技术员必须用BOM核对站位表是否正确，交助工签名后方可使用34552、拿错站位表4拉长依据客户、机型、程序名领取站位表,与技术员实行两人确认36051、站位表出错3拉长依据客户、机型、程序名领取站位表,与技术员实行两人确认34552、作业员不会使用站位表寻找站位2对作业员培训站位的寻找方法33053、作业员疏忽4上料/换料前,对所上物料进行两人确认并签名，OK后方可上料48051、作业员不能识别极性元器件的识别方法3对作业员培训有极性器件的识别方法46052、极性元件上机方向无明确标示3要求工程在站位表上加上极性元件的方向识别34553、作业员疏忽3上料/换错后,对所上物料的方向进行两人确认并签名34531、作业指导书未制作4及时制作33632、丢失/未悬挂4每日对各工位作业指导书进行点检336作业指导书不全不按标准/流程作业,流出不良极性元器件反向作业指导书不全不按标准/流程作业,流出不良极性元器件上料/换料反向BOM、ECN、单据等文件出错发错料，导致用错料影响产能生产线物料准备/领出物料数量不对物料上线物料抛损、影响贴片质量Feeder(类型)使用出错错料错料站位表出错Feeder站位上错/换错物料第3页,共9页FORMNO:SST-PFMEA-001严频探风险潜在潜在重分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R失效模式失效后果度类起因/机理过程控制度目标完成措施PSODRPN日期N建议措施措施结果DSO现行预防过过程功能要求31、起辉器不能正常起辉5每日对照明系统进行点检23032、灯管不能正常发光5每日对照明系统进行点检23051、标准制作不全3标准制作后,实行两人确认34552、丢失/未悬挂4每日点检生产线所有作业指导书360检验样板不正确不良流出或误判51、样板制作错误，标识卡填写不完整5制作样板后实行两人确认并签名37551、未作首件检查4按《产品检验控制程序》要求的时机作首件检查并记录36052、首检人员未掌握首检流程/方法3按照《产品检验控制程序》作业34553、首检人员疏忽3首检后,实行两人确认34551、作业员对标准不熟悉4培训作业员掌握检验标准510052、作业员未按标准检验4拉长每个小时对焊点外观检查工位的P-Chart报表进行签名确认,监控该工位的标准遵守情况36051、作业员不清楚包装标准4培训标准:《PCBA放置操作指导书》48052、作业员未按标准作业4管理员巡线检查480ESD设施失效静电敏感器件被击穿,功能丢失7ESD设施的安装或保护或实施不规范2每日对各ESD点进行点检57031、作业指导书未制作4及时制作33632、丢失/未悬挂4每日对各工位作业指导书进行点检33631、起辉器不能正常起辉5每日对照明系统进行点检23032、灯管不能正常发光5每日对照明系统进行点检230补料清单出错补错料5作业员写错物料编码或位号3参照BOM、丝印图、样板给出补料清单,再交拉长确认345作业员维修技能不足不良流出或误判51、作业员对流程/标准不熟悉4培训作业员掌握维修流程/标准510061、作业员未戴防静电手环作业4开拉前点检248不按标准/流程作业,流出不良灯光亮度不够不能辨认印刷效果,不不良流出检验标准不全面或错灯光亮度不够作业员检验技能不足PCBA包装不规范不良流出或误判不良流出或误判首件(检查)出错撞件,PCBA受损不良流出或误判不能辨认印刷效果,不不良流出维修作业指导书不全打胶ESD失效静电敏感元件静电击穿第4页,共9页FORMNO:SST-PFMEA-001严频探风险潜在潜在重分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R失效模式失效后果度类起因/机理过程控制度目标完成措施PSODRPN日期N建议措施措施结果DSO现行预防过过程功能要求62、防静电手环坏4开拉前作业员用静电环测试器检测各自防静电手环是否OK37263、防静电手环松或未夹在静电线上3开拉前点检35464、静电线未接静电地或接地不良2ESD点检33665、桌面防静电皮未接静电地或接地不良3ESD点检35421、黄胶来料过稀2使用前自检黄胶浓度是否适当31222、黄胶超过使用期2使用前检查外包装上的保质期是否超过当天日期312黄胶过稠打胶费力21、未及时密封黄胶瓶，熔剂挥发3使用黄胶后及时密封黄胶瓶21261、作业员未戴防静电手环作业4开拉前点检24862、防静电手环坏4开拉前作业员用静电环测试器检测各自防静电手环是否OK37263、防静电手环松或未夹在静电线上3开拉前点检35464、静电线未接静电地或接地不良2ESD点检33665、桌面防静电皮未接静电地或接地不良3ESD点检354光线暗漏检、误判41、日光灯坏4开拉前点检464放大镜漏电元件损坏，人员伤害71、放大镜未接地2开拉前点检456放大镜倍数过小漏检、误判41、作业员错用放大镜2开拉前点检43261、作业员未戴防静电手环作业4开拉前点检248外观检查ESD失效静电敏感元件静电击穿功率测试ESD失效静电敏感元件静电击穿打胶ESD失效静电敏感元件静电击穿黄胶过稀黄胶流到其它元件上，影响外观第5页,共9页FORMNO:SST-PFMEA-001严频探风险潜在潜在重分潜在失效度现行探测测系数责任及采取的R失效模式失效后果度类起因/机理过程控制度目标完成措施PSODRPN日期N建议措施措施结果DSO现行预防过过程功能要求62、防静电手环坏4开拉前作业员用静电环测试器检测各自防静电手环是否OK37263、防静电手环松或未夹在静电线上3开拉前点检35464、静电线未接静电地或接地不良2ESD点检33665、桌面防静电皮未接静电地或接地不良3ESD点检354ICT机器气压高PCBA压坏6气压阀失灵2开拉前的点检336工装针点偏位产品批量不良3工装针弯曲、变形，与PCBA接触不良3测试工装周维护记录表545工装针型换错PCBA测试误判3工装针点与PCBA接触不良3测试工装周维护记录表545测试排线不良产品批量不良3排线短路、开路及与机器内板卡的接口和工装的接口接触不良3测试工装周维护记录表545ICT测