028不合格品控制程序

文件编码AL-QP-028版本版次A1深圳市阿龙电子有限公司页码页次P5-1制定部门品质部文件名称不合格品控制程序制定日期2010-09-07※※※※※文件封面※※※※※文件修改履历序号版本页次修订日期修订内容简述备注1A14201009075.4.1表格名称修改；取消表样《成品QA检验日报表》（QD015）取消《退料单》（QR-QD-017-A）编号件分发单位：□董事长室份□总经理室份□常务副总份□生产副总份□业务副总份□总经办份□业务部份□PMC部份□工程部份□财务部份□采购部份□生产技术部份□品质部份□DIP部份□SMT1部份□SMT2部份□维修部份□电子仓份□成品仓份共计：份制定审核复核核准文件编码AL-QP-028版本版次A1深圳市阿龙电子有限公司页码页次P5-2制定部门品质部文件名称不合格品控制程序制定日期2010-09-071.目的1.1防止不良品的非预期使用或交付，使不良品得到适当的识别、控制及处置，确保产品质量。1.2识别、控制有环保要求的不良品，确保交付给客户的产品均符合要求。2.适用范围适用于对本公司各工序产生的不合格品、产品交付后或使用后产生的不合格品及环保物料的控制及管理，以确保所有不合格品（包括环保物质不合格品）均在管制范围内。3.职责3.1品质部：负责对进料不合格品的标识、区分及识别；环保不合格物料的反馈、协助处理，对半成品及成品、交付或使用中的不合格品（包括环保不合格品）进行区分识别、并组织相关部门及时有效地对不良品作进一步对策及处置。3.2采购部：负责不合格物料处理申请；供应商环保物质管制之异常物料跟进、处理3.3生产部：负责将生产过程中的物料、半成品、成品不合格品区分识别，并对各种不良品进行处理，反馈、按照所标示的区域放置区分识别。3.4仓库：负责对仓库不合格物料、成品（包括环保不合格物料）的区分、标示、储存及保管。3.5生产技术部/工程部：不合格品的分析、对策以及协助处理各类异常及客诉。4.定义无5.作业内容5.1不合格品的分类5.1.1不合格品根据产品要求：区分为致命不良，严重不良以及轻微不良。①致命不良（CR）：影响产品整体性或最终使用效果以及对人体造成伤害及潜在伤害的不良；②严重不良（MA）：这种不良可能会因其倾向性降低该产品的可用性；③轻微不良（MI）：这种不良可能不会降低该产品的可用性。5.1.2不合格品（包括环保不合格品）来源：①进料检验发现的不合格品；②生产过程中发现的不合格品；③出货检验发现的不合格品；④产品交付后/使用中出现的不合格品；⑤客户退回的不合格品；⑥其他关联场所发现的不合格品。5.2进料不合格品的识别和处理(原材料和客供料处理方式等同,客供料改由业务部对应客户)：5.2.1进料检验中发现的不良品，检验员将不良样品、不良项目及不良位置标识后，将不良样品交管理人员确认并做出判定,当判定为“不合格”时，由IQC检查员将受入物料外箱上贴红色“不合格标签”，将不合格事项登录于《来料检验日报表》中，通知仓库部须隔离存放。5.2.2IQC检验不合格时，需填写《来料检验异常报告》，通知采购部。详细参见《进料检验控制程序》。5.2.3IQC开出《来料检验异常报告》,将不良现象分发一联给采购部,由采购部要求供应商提出对策改善，并跟踪确认改善状况，将不合格处理状况予以记录。5.2.4整批退回，由采购部负责联络供应商办理，如需特采、选别由采购部提出申请，相关部门会签，副总经理最终裁决处理方式.文件编码AL-QP-028版本版次A1深圳市阿龙电子有限公司页码页次P5-3制定部门品质部文件名称不合格品控制程序制定日期2010-09-075.2.5特殊情况下，由于生产计划、物料状况、不良影响，结合实际状况可对不合格品做出如下处置：〔1〕不合格品的选别，当出现以下情形时，进行实施：①供应商主动提出并愿意承担选别费用情形时。②由于对生产直接造成影响，如退货供应商则无法满足生产时。③物料品质状况满足无重大不良时。选别的相关事宜由采购部与供应商联络。详细参见《进料检验控制程序》。〔2〕不合格品的特采，当满足以下情形时，允许实施特采(环保不合格物料，不允许特采)：①物料不良项目对产品特性无影响时。②物料不良项目取得客户认可或工程部验证暂时接受时。③物料品质状况满足无重大不良。④经品质部、技术部、PMC部全部同意时。特采需由品质部、技术部、PMC部等相关部门在《来料检验异常报告》上会签，副总经理裁决后方可生效，确定特采或选别后，采购部及IQC要求供应商做出改善对策。详细参见《进料检验控制程序》。5.3生产过程不合格品5.3.1经检验合格的物料方可投放到生产线，生产线应明确对不同状态的不合格产品予以区分标示并管理;品质部QA在抽检发现的不合格品，QA应按照各机种相应的检验标准做出判断，并填写《QA抽检日报表》交部门管理人员确认。5.3.2生产过程中发现不合格物料时，应由生产部保留不良样品并做出不良标识，不良超出品质目标时，应填写《纠正/预防措施报告》，经生产技术人员分析确认后，联络相关部门处理,依《进料检验控制程序》执行，环保物质不合格物料，生产部门应立即停止使用、明确标示，区分隔离，通知相关部门对应处理。5.3.3EPC产品，测试组测试不合格品由测试员挂上《不良品追踪卡》，并填写相关内容，维修员维修时将其填入相关栏，测试组测试OK贴标后，单独分开送检，QA检验合格后，记录姓名并取下不良品追踪卡,并在标签上加盖上印章。5.3.3生产线不合格物料应填写《退料单》予以退回仓库，仓管员需将其进行标识并放置于不合格品区，由采购部联络供应商进行退货处理，客供料由业务部处理5.3.4生产技术/工程部对生产过程中发生的不良或突发及重大不良进行解析，确保生产顺利进行。5.3.5生产线作业员在生产过程中发现的单个不合格品，包括半成品、成品及其他产品，应放在相应的不良区域内，注明不良项目并明确标识，成品不良由修理员修理后重新投入生产。5.3.6在制程检验时发现有不符合规定之半成品、成品时，需注明不良项目标贴，同时发出《纠正/预防措施报告》，在不符合描述中需注明不良发生的地点、数量、批号等,上报品质经理批示处理,并记录好相关不合格批之追溯记录,环保不合格品即由现场权责人员转移至不合格品放置区放置。5.3.7修理过程中判定的不良物料，修理员将其置于不良品盒内，注明不良项目并明确标识。①判定为来料不良的物料按5.3.3进行处理。②判定为损耗时，由生产部发出《报废申请单》，通知PMC部进行报废处理。③修理员需将维修状况记录于《修理分析报告》中。5.3.8生产过程中QC检验的不合格品应记录于《QC检查日报表》中，当不合格品的不良比率较高（超过不良极限标准）或不能修理时，生产部应及时通知相关技术人员进行处理，必要时以《纠正/预防措施报告》反馈给生产技术部进行分析、对策处理。文件编码AL-QP-028版本版次A1深圳市阿龙电子有限公司页码页次P5-4制定部门品质部文件名称不合格品控制程序制定日期2010-09-075.4出货检验不合格品5.4.1品质部QA抽检发现的不合格品，QA应按照各机种《QA检验标准》做出判断，并填写《QA抽检日报表》，《QA检查报告》或《成品出货检验报告》交部门管理人员确认。5.4.2出货检验发现不合格品时，必要时应保留不良样品交给相关技术人员分析，提出改善对策。5.4.3当出货检验判定为不合格时，由QA在外箱标贴上红色“不合格”标签，及时通知各生产部相关人员隔离待处理。5.4.4品质部根据检验不良状况开出《纠正/预防措施报告》，技术分析真正造成不良的原因，并通知相应生产部对不合格品进行处理并提出改善对策进行改善。5.4.5返工不良品处置：由生产线修理人员对产品返工后出现的不合格品，进行修理并经重新检验合格。5.4.6返工后的合格品由品质部重新抽检，直至合格为止；生产部应将返工情况及结果记录于《纠正/预防措施报告》中。5.5可靠性测试发现的不合格品可靠性测试发现的不合格品，由测试/品质担当发出《纠正/预防措施报告》，保留不良样品并贴附红色“不合格”标签，注明不良项目。5.6产品交付后或客户使用中出现不合格品5.6.1产品交付后或客户使用中出现的不合格品由品质部进行确认处理，应组织采取相应的纠正和预防措施进行改进，以达到客户的品质要求。5.6.2纠正措施不能满足客户要求时，应采取换货或按客户要求等其它方式进行处理。5.7客户退回不合格品的处理5.7.1客户退回的不合格品由仓库部点收，并标识，隔离存放，品质部确认，为客户原因造成且无法修复的，退于客户，为公司造成的不良由公司维修，不良再由PMC部通知生产部门对策处理；5.7.3品质部对客户的不良应组织采取相应的纠正与预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》的有关规定，以满足客户的品质要求。5.8记录保存相关记录的保存按《记录控制程序》执行6.相关文件6.1《记录控制程序》6.2《进料检验控制程序》6.3《纠正和预防措施控制程序》7.相关表单序号记录/表单名称表单编码版本保存部门保存期限1QA检验报告QR-QD-014-AA品质部1年2QC检查日报表QR-QD-016-AA品质部1年3QA抽检日报表QR-QD-003-AA品质部1年4成品出货检验报告QR-QD-020-AA品质部1年5来料检验异常报告QR-QD-008-AA品质部1年6纠正/预防措施报告QR-QD-018-AA品质部1年7报废申请单QR-PMC-034-AA仓库1年8退料单QR-PMC-039-AA仓库1年文件编码AL-QP-028版本版次A1深圳市阿龙电子有限公司页码页次P5-5制定部门品质部文件名称不合格品控制程序制定日期2010-09-078.流程图见附件1《不合格品控制流程》附件1：不合格品控制流程流程图具体内容责任担当a)来料检验发现的不合格品；b)生产过程中发现的不合格品；c)出货检验发现的不合格品；d)产品交付后/使用中出现的不合格品；e)客户退回的不合格品等。a)来料检验发现的不合格品由IQC反馈给采购部；b)生产过程中发现的不合格品由制程巡检人员或QC反馈给相关技术人员相关部门；c)出货检验的不合格品由QA反馈给相应生产部；d)产品交付后/使用中出现的不合格品由客户反馈给本公司受理部门；e)客户退回的不合格品由生产管理部反馈给品质部。a)来料检验发现的不合格品由采购部联络供应商处理；b)生产过程中发现的不合格品由相关技术人员等相关部门分析处理；c)出货检验的不合格品由生产部提出改善对策并处理；d)产品交付后/使用中出现的不合格品由品质部进行分析、提出改善对策并实施；e)客户退回的不合格品由品质部进行分析原因，提出改善对策并实施。a)来料检验发现的不合格品处理效果由IQC确认b)生产过程中发现的不合格品处理效果由品质部/生产部确认；c)出货检验发现的不合格品处理效果由QA确认；d)产品交付后/使用中出现的不合格品处理效果由客户/客户代表确认；e)客户退回的不合格品处理效果由客户确认。相关记录的归档按《记录控制程序》执行《纠正/预防措施报告》《IQC来料检验异常报告》不合格品信息来源及识别不合格品的信息反馈不合格品的处理处理效果确认记录归档NGOK