VDA6.3-2016新版过程审核报告中文

VDA6.3ProcessAudit过程审核Revision2016审核机构供应商XX有限公司日期：审核编号：18020701Distribution分发内部抄送：在受审单位的分布：XX技术部XX有限公司XX车间XX品证部XX有限公司XX车间XX销售部XX有限公司XX车间XX生产部XX综合部XX生产部2018/2/71.XX市XX区XX镇2.XX市XX工业园区XX有限公司输入数据创建报告审核编号：18020701日期：2018/2/7班次:2审核原因：审核方：XX有限公司部门：审核员：XX部门：证书编号：审核组长：XX部门：供应商编号：姓名：职务：邓白氏编码：最高管理层：XX总经理供应商：XX有限公司生产管理：XX主任街道：质量管理：李四部长生产地点：1.XX市XX区XX镇2.XX市XX工业园区顾客服务：张三部长国家：中国设计/开发：张二副总生产地点（邮编）：400052电话：[phone]传真：[phone]签署人（组织）：李四证书/审核报告编号：CN06/22189.02CN10/21242.00签发日期：2018/1/232017/11/16审核方：SGSSGS结果/审核结果编号：ISO/TS16949ISO14001产品组：第一组第二组第三组第四组描述D18D22D26D30在紫色区域输入文本以前的审核结果/证书综合部品证部年度审核第2页共20页XX有限公司工艺步骤：工艺步骤3描述E1-E10工艺步骤编号：1压铸102机加203装配3045产品1产品2产品3产品4工艺步骤：D18D22D26D30压铸XXXX机加XXXX装配XXXX每个产品组的过程步骤数3333在受审单位的分布：姓名：姓名：部门：公司（缩写）：XX公司部门：XX销售部1.:XX技术部审核小组：XX综合部2.:XX品证部XX品证部3.:XX销售部XX品证部4.:XX生产部5.:XX综合部6.:XX生产部7.:参与者：请使用X将工艺步骤分配给产品第3页共20页XX有限公司EGProcessAudit过程审核审核编号：18020701#####VDA6.3.过程审核调查问卷日期：#####生产位置：2018/2/71.XX市XX区XX镇2.XX市XX工业园区###类别问题审核结果P276%Projectmanagement项目管理评分必须回答的问题：5回答问题：5/72.1Isaprojectmanagementestablishedwithaprojectorganisation?是否建立项目管理及项目组织机构？6项目组织机构未包含人力资源部门。2.2Areallresourcesrequiredfortheprojectimplementationplannedandavailableandarechangesreported?是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？n.e.输入内容2.3Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?是否编制项目计划，并与顾客协调一致？10没有缺点2.4Istheadvancedproductqualityplanningimplementedwithintheprojectandmonitoredforcompliance?是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？6未包含可靠性或产线质量目标。2.5xAretheprocurementactivitiesoftheprojectimplementedandmonitoredforcompliance?项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？10没有缺点2.6xIschangemanagementwithintheprojectensuredbytheprojectorganisation?项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？6设计变更未留下评审及变更记录。2.7Isthereanescalationprocessestablishedandisthiseffectivelyimplemented?是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?n.e.输入内容90%产品必须回答的问题：4回答问题：4/590%过程必须回答的问题：4回答问题：4/53.1Arethespecificproductandprocessrequirementsavailable?针对产品和过程的具体要求是否已明确？产品n.e.输入内容过程n.e.输入内容3.2xIsthefeasibilitycomprehensivelyevaluatedaccordingtotheproductandprocessrequirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？产品6项目可行性评价报告评价项目不充分。过程6项目可行性评价报告评价项目不充分。3.3Aretheactivitiesfortheproductandprocessdevelopmentplannedindetail?是否具有产品和过程开发事项的详细计划？产品10没有缺点过程10没有缺点3.4Aretheactivitiesplannedforcustomercare/customersatisfaction/customerserviceandfieldfailureanalysis?顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？产品10没有缺点过程10没有缺点3.5Havethenecessaryresourcesbeentakenintoaccountfortheproductandprocessdevelopment?是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？产品10没有缺点过程10没有缺点#NAME?产品必须回答的问题：4回答问题：5/6#NAME?过程必须回答的问题：6回答问题：5/84.1xAretheactionsfromtheproductandprocessdevelopmentplansimplemented?产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？产品n.e.输入内容过程n.e.输入内容4.2Arepersonnelresourcesavailableandaretheyqualifiedtoensurethestartoftheserialproduction?人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？P3Planningtheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的策划P4Implementationoftheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的实现*Sternchen第4页，共20页XX有限公司###类别问题审核结果产品10没有缺点过程4缺少对操作人员的质量培训。4.3Arethematerialresourcesavailableandsuitabletoensurethestartoftheserialprodiction?物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？产品10没有缺点过程10没有缺点4.4xAretherequiredapprovalsandreleasesfortheproductandprocessdevelopmentavailable?产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？产品10没有缺点过程10没有缺点4.5Arethemanufacturingandinspectionspecificationsderivedfromtheproductandprocessdevelopmentandaretheyimplemented?是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？产品10没有缺点过程10没有缺点4.6Isaperformancetestcarriedoutunderseriesconditionsfortheseriesrelease?是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？过程n.e.输入内容4.7Aretheprocessesestablishedforsecuringcustomercare/customersatisfaction/customerserviceaswellasthefieldfailureanalysis?是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？过程n.e.输入内容4.8xIsthereacontrolledmethodfortheproducthandoverfromdevelopmenttoserialproduction?是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？产品6缺少对开发转量产的节点管控。过程6缺少对开发转量产的节点管控。P572%SupplierManagement供应商管理评分必须回答的问题：5回答问题：5/75.1Areonlyapprovedandqualitycapablesuppliersselected?是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？61.A类供方名录内存在未通过质量管理体系的供应商,无供应商的资质提升计划；5.2Arethecustomer'srequirementstakenintoaccountinthesupplychain?在供应链中是否考虑到顾客要求？61.图纸G/Z特性标识，未在作业指导书中标注，如轴圆度0.01，轴直径Φ4.6；2.作业指导书未识别完图纸，如6价铬、汞和铅不超过0.4%，材质Y1Cr13；5.3Havetargetagreementsfordeliveryperformancebeenagreedwithsuppliersandimplemented?是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？81.供方供货绩效应统计送货合格率；5.4xArethenecessaryapprovals/releasesavailablefortheoutsourcedproductsandservices?针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？81.供应商均提交了PPAP，但PSW未签批；5.5xIsthequalityoftheoutsourcedproductsandservicesensured?针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？81.对来料不合格或PPM超标供应商，应策划2018年供应商审核计划；5.6Areincominggoodsstoredappropriately?是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？n.e.输入内容5.7Arepersonnelqualifiedforthevarioustasksandareresponsibilitiesdefined?人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？n.e.输入内容P681%Processanalysis/production生产过程分析评分PS1:81%(18/26),PS2:81%(17/26),PS3:80%(20/26),6.182%Whatgoesintotheprocess?Processinput过程输入是什么？6.1.1Hastheprojectbeentransferredfromdevelopmenttoserialproductionandisareliablestartguaranteed?是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？PS1压铸81.压铸车间无M4L控制计划；2.压铸70A3产品无工艺卡；PS2机加n.e.输入内容PS3装配n.e.输入内容6.1.2Arethenecessaryquantities/productionbatchsizesofincomingmaterialsavailableattheagreedupontimeandatthecorrectstor