附表2：(XXX单位)双重预防机制建设工作计划反馈表

-1-XXX单位双重预防机制建设工作计划反馈表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立“双重预防机制”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双重预防机制”建设。2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防机制”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。1、未以正式文件明确建立企业“双重预防机制”建设组织领导机构的，扣2分。2、企业“双重预防机制”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。2、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防机制”建设职责的，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双重预防机制”建设职责的，每人次扣2分。查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“双重预防机制”建设实施方案。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防机制”建设基本要求及应履行的主要职责。人员培训（30分）1、企业应制定“双重预防机制”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进行“双重预防机制”建设的培训，培训内容应符合相关文1、企业未制定“双重预防机制”建设培训计划或计划不具体的，扣10分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师、现场照片等相关记录的，扣10分3、未对全员进行“双重预防机制”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。查资料：1、培训计划。2、培训教育记录与档案。抽查问询：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双-2-考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人件、标准的要求。否决项：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“双重预防机制”建设培训内容，验收评定不予通过。重预防机制”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。文件制度（30分）1、企业应制定“双重预防机制”建设实施方案，并以正式文件发布，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。2、企业应制定符合“双重预防机制”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度。3、实施方案、制度应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定“双重预防机制”建设实施方案的，扣10分。“双重预防机制”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。2、未制定风险分级管控制度，扣10分。3、未制定隐患排查治理制度，扣10分。4、实施方案、制度不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。5、实施方案、制度等未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。查资料：1、查阅“双重预防机制”建设实施方案，并对照实际实施情况。2、风险分级管控制度和隐患排查治理制度。3、文件、制度等发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度等文件。风险分级管控风险点排查与确定（30分）1、按照生产（工作）流程顺序，理清各部门各车间的工作岗位及其作业活动，应涵盖生1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2查资料或信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。-3-考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人（580分）产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。2、按照生产（工作）流程顺序，理清各部门各车间的设备设施清单。3、按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。4、遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则划分风险点。分。未按照生产（工作）流程顺序整理，或未体现车间与部门归属情况，扣5分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。未按照生产（工作）流程顺序整理，或未体现车间与部门归属情况，扣5分。3、风险点划分过大或过小、范围不清、不符合企业实际管理情况，扣5分。3、“两清单”中风险点信息。查现场：通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施的地点/场所/岗位。危险源辨识与分析（180分）1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员对所有风险点的设备设施和作业活动进行危险源辨识、分析。2、针对作业活动清单和设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。3、通过调查和工程分析等方法识别各风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可1、未针对作业活动清单和设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。2、风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣3分。3、企业潜在事故风险类型未统计，扣20分；辨识或统计不全面，或未统计职业病类型，缺一项扣5分。否决项：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位查资料或信息系统：1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。3、企业潜在事故风险类型统计表。4、职业病危害因素检测报告。询问：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗-4-考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人能导致的职业病和健康损害等。4、根据危险源辨识情况，完成企业潜在事故风险类型统计表，列出企业生产经营过程可能发生的所有事故类型（包括职业病等广义事故），以及每种事故可能发生的风险点名称（分布区域或岗位）。人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。位人员是否了解本岗位存在的危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。风险评估与分级（120分）1、企业可根据实际情况，选择合适的风险评估方法，依据统一标准对本企业的固有风险和现有风险进行评估分级，固有风险分级依据《师市企业双重预防机制建设实施指南》进行判定。2、风险评估准则应符合法律法规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣3分。3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣3分。否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。查资料或查信息系统：1、风险分级管控制度中的风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查表等分析与评价过程记录。询问：1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。-5-考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人安全风险图（80分）1、安全风险图包括企业风险分布图和企业作业安全风险比较图。2、企业风险分布图包括固有风险分布图和采取了目前管控措施后的现有风险分布图。3、在企业总平图上采用不同颜色的图标准确标出风险点危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点危险源，但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。4、企业作业安全风险比较图包括企业各类岗位或作业活动固有风险比较柱状图和采取了管控措施后的现有风险比较柱状图。5、企业作业安全风险比较图将风险分值最高的至少10项作业活动以柱状图的形式进行比较。1、安全风险图数量不够，缺少一张扣10分。2、风险点危险源标注情况与风险评估结果不一致，扣20分；标注位置错误，或名称标注缺失或错误，出现一处扣5分；标识大小不一，形式不规范，扣10分。3、作业活动风险分值与风险评估结果不一致，扣20分；作业活动名称不规范，出现一条扣5分；作业安全风险比较图不足10项，或格式不规范，扣10分。否决项：1、图中线条或文字不清晰，图片分辨率低。查资料或信息系统：1、企业风险分布图。2、企业作业安全风险比较图。3、对照“两清单”进行风险点等级核对。查现场：现场确认风险图中重大风险点危险源标注位置是否与现场一致。-6-考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人管控责任清单（50分）1、编制企业风险管控责任清单，根据固有风险分级情况确定风险点的管控层级、责任单位、责任人和责任内容。2、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级，明确并落实管控责任。3、风险分级管控责任清单的形式、内容应符合相关标准要求。1、风险管控层级确定错误，每项扣5分。2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，或管控责任内容不明确的，每项扣3分。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险责任内容的，每人次扣5分。否决项：抽查10%的风险管控责任人,5人及以上未掌握其管控风险责任内容的，验收评定不予通过。查资料或信息系统：1、工作危害分析记录、安全检查表与评价过程记录等资料。2、企业风险分级管控责任清单。询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制责任。管控措施清单（80分）1、从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，结合企业实际情况制定风险管控措施；2、对于现有风险为较大及以上的风险点，必须补充现有管控措施，以确保风险可控。3、控制措施需经过企业相关程序评审，管控措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。1、管控措施可操作性较差、与实际不符、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣5分。2、岗位人员未掌握自身岗位相关风险控制措施的，每人次扣5分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审，扣5分。4、对于现有风险为较大及以上的风险点，未对现有管控措施进行补充，或未具体落实的，扣10分。否决项：核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作查资料或信息系统：1、工作危害分析记录、安全检查表与评价过程记录等资料。2、企业风险分级管控措施清单。3、较大及以上现有风险的管控措施补充完善记录。询问：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否-7-考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法完成时间责任人性，或未有效落实，评定验收不通过。抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关管控措施的，验收评定不予通过。清楚应管控的风险及相关管控措施。风险告知（40分）1、企业应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训，纳入风险分级管控制度，培训的落实情况要有记录。2、固有风险为较大以上的风险点要制作安装风险公告栏或岗位安全风险告知卡，内容至少包括风险点名称、固有风险等级、现有风险等级、管控层级、管控责任人、岗位责任人、主要危险因素、潜在事故风险类型、管控措施、应急处置措施和警示标识等。1、未形成风险告知培训制度，或未开展风险告知培训，扣5分。2、风险公告栏或岗位安全风险告知卡安装数量不足，缺少1个扣3分。3、风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。4、对存在重大安全和重大职业病危害风险的风险点，未设置明显的警示标志，每处扣3分。查文件：1、风险分级管控制度。2、风险告知培训记录等资料。现场检查：前往固有风险为较大以上的风险点，现场查看风险公告栏、告知卡及安全警示标志等情况。隐患排查治理(280分)编制隐患排查清单（50）1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。2、未建