QM000003-JCI质量手册

精品文档你我共享AAAAAA版号1.2页数1/10文件编号QM000003JCI质量手册生效日期：2012-4-111目的1.1为了满足车机客户JCI（JohnsonControls,Ins）对天马质量管理体系的特殊要求，参照JohnsonControls,Ins.AutomotiveGroupGlobalSupplierStandardsMsnual()编制了本手册。1.2天马公司各相关部门均应按照本手册的规定进行JCI产品的设计、生产和销售。1.3本手册是做为天马公司质量管理手册的补充。2定义AIAG-AutomotiveIndustryActionGroup汽车行业行动集团APOPS-AppliedPaintOnPlastics塑料上应用涂料AAR-AppearanceApprovalReport外观批准报告AQP-AdvancedQualityPlanning前期质量策划CAD-Computer-AidedDesign电脑辅助设计CP-ControlPlan控制计划DMR-DiscrepantMaterialReport物料差异报告GD&T-GeometricDimensioning&TolerancingGD&T几何尺寸&公差JCI-JohnsonControls,IncorporatedJohnsonControls公司LAB-Laboratory实验室MQR-ManagementQualityReview管理质量评审PCN-PartChangeNotice产品更改通知PFD-ProcessFlowDiagram工艺流程图PFMEA-Process-PotentialFailureModeandEffectsAnalysis过程潜在失效模式和后果分析PPAP-ProductionPartApprovalProcess生产产品批准程序PPM-PartsPerMillion百万分之次数修订时间修订内容修订人审核12008-11-3更改5.2.1.2,5.2.2；增加5.2.1.3及附件14-附件19唐铉峰俞枫22012-4-11更改5.2.2；增加5.2.7唐铉峰谢玉练345拟制/质量部简小峰2006/06/29审核俞枫2006/07/02批准刘瑞林2006/07/14精品文档你我共享AAAAAA会签质量与客服部：孙忠华研发中心：罗潇李曙新文件编号QM000003页数2/10PSO-ProcessSign-Off过程批准PSW-PartSubmissionWarrant产品提交保证SMRR-SupplierMaterialRejectionReport供应商物料退货报告SSC-SampleSubmissionCoordinator样品提交协助者SSSC-SupplierSampleSubmissionChecklist供应商样品提交核对清单SSSRF-SupplierSampleSubmissionRequestForm供应商样品提交要求表3范围3.1本手册适用于涉及JCI公司的产品的设计和生产。4总述4.1版本更新顾客代表每半年需登陆JCI网站（）审查JCI的最新的版本更新并确认是否需要更改本手册。4.2JCI对供应商发展的目标JCI对一于“0/100/30”目标的含义：质量目标是0PPM（零缺陷）。交货目标是100%准时交货。供应商应在生产开始时满足这个目标，JCI在30天之内确认。4.3联系窗品对于每个项目，天马的团队应与下列JCI成员联系：·采购·质量工程师·项目工程师另外天马还应该按要求与下列成员建立联系：·生产领导·材料/物流员·采购经理·技术经理/质量经理·业务经理·项目经理·PPAP协助者这些联系会通过与天马接口的JCI采购员来确定。5质量期望5.1前期质量期望5.1.1质量系统评价APQP要求参见附件1：SAQPR（SupplierAdvancedQualityPlanningReport）精品文档你我共享AAAAAA5.1.2过程审核过程审核参见附件2：SPSO（SupplierProcessSign-Off）文件编号QM000003页数3/105.1.3生产件批准或提交程序5.1.3.1需求沟通生产产品批准程序（PPAP）的要求建立在汽车工业行动集团PPAP手册的基础上。JCI附加要求见JCI供应商样品提交核对清单。（参见附件3：SSSSC）5.1.3.1.1什么时候提交：JCI对天马通告/提交的期望将不会为了与AIAGPPAP手册1.3.2和1.3.3部分匹配而改变。AIAGPPAP手册1.3.2和1.3.3部分不满足JCI的要求/体系，所以是无效的。JCI/客户要修改PPAP要求，则要通过一份正式的JCI供应商样品提交（PPAP）要求表与天马沟通。（参见附件4：SSSRF）。这份要求表和图纸将会作为PPAP的正式要求发给天马。所有天马提出的修改要一个正式的报告，包括修改部分的详细描述，修改的理由，影响的产品号和时间。这个请求应该在修改之前由研发PM提交。JCI需要有充足的时间来审核这个更改，确定要考虑到天马修改时间因素的要求。天马在修改前必须得到JCI的批准。5.1.3.1.2提交到哪个层次的PPAP研发PM需根据供应商样品提交要求表（SSSRF）与JCI沟通PPAP提交要求的层次。（参见附件4：SSSRF）天马提交的标准级别为3级。在一个更低的PPAP级别被JCI批准之前，天马必须得到最低3级的PPAP批准。5.1.3.1.3提交什么PPAP文件参照AIAGPPAP手册-AIAGPPAP中1-19的要求。（参考JCI供应商提交核对清单。）（参见附件3：SSSC）JCI供应商样品提交要求表（SSSRF）有一个普遍要求核对清单（见附件5：JCISpecificRequirements）。普遍要求核对清单仅供参考。研发PM需核对JCI供应商样品提交核对清单来确定应该提交什么与PPAP要求的相应级别的文件。JCI供应商样品提交核对清单（SSSRF）（参见附件4：SSSRF）是要求的PPAP提交的各个级别文件要求的主要清单。AIAGPPAP手册是建立核对清单的基准。JCISSSC通常包括所有JCI/客户的特殊要求。5.1.3.2PPAP状态天马的样品提交协调者或购买代表将为天马提供一个对天马公司的PPAP矩阵，详细说明所有PPAP状态。三种状态是：A=批准，B=拒绝，C=关闭精品文档你我共享AAAAAA批准满足所有JCI图纸和PPAP要求的PPAP就会被批准。PSW和控制计划将签署并作为书面的批准返还给天马。PPAP批准前不允许批量出货给JCI。文件编号QM000003页数4/10拒绝不满足JCI图纸和PPAP要求的PPAP会被拒收。如果天马提交的PPAP不满足所有的JCI图纸和PPAP要求，提交结果“NO”会被JCI选中。如果NO被选中，不要提交PPAP，除非研发PM已经与客户交流过这些问题并且被要求提交。在提交前大多数问题能够改正。沟通是关键。在某些情况下，PPAP预期时间可以变动，以提供时间解决问题。如果JCI要求在解决问题之前提交PPAP，包括提交差异报告或者包括所有非一致性的备忘录，包括那些完成责任人和预计完成的日期。JCI会发给天马列举了拒绝理由的摘要注释，拒绝的PSW和一个新的供应商样品提交要求表作为拒绝的书面确认。天马应按再次提交SSSRF上规定日期的要求提交更改的PPAP。再次拒绝可能导致8D或MQRs。注：在PPAP被批准前不能加工或交付产品。这会导致8Ds和MQRs。在特定的环境下，有一些偏离JCI也会允许天马临时交付。研发PM必须提交偏离申请报告，这个偏离申请必须包括偏离的特殊理由，计划整改行动计划，受影响的产品，附加的检验标准，产品有效期和适当的JCI签名。关闭状态为“关闭”的PPAP既不是被批准也不是被拒绝。这个状态表明取消特定版本的PPAP。这通常在天马能成功PPAP之前当版本必须改变的情况下发生。一般当一个PPAP对于某个版本是关闭状态时，会有新的修订级别的要求。5.1.3.3运输标签要求JCI装船标签的要求基于Odette/AIAG条形码格式。标签信息：所有标签必须包含以下信息：·JCI产品编号·数量·JCI供应商ID号·标签序号·产品描述·MFG日期（生产日期）·产品修订级别·批号合格标签的样本见附件6。精品文档你我共享AAAAAA具体项目，研发PM需与JCI具体沟通。5.2量产质量期望5.2.1PPM目标JCI对供应商的期望是0PPM（零缺陷）文件编号QM000003页数5/105.2.1.1如下情况属于PPM：•不符合图纸特性或者尺寸、功能，或者不符合规格书中要求的外观标准或超出达成一致的界限样本的产品。•超出规格的产品要求返工/返修以便于重新利用。•因天马的原因，由于包装不良或者运输造成损坏的生产产品。•JCI认可偏离，天马在PPAP批准之前交付，超出确认界限样品外的缺陷。超出特性的产品没有得到JCI认可而在PPAP批准之前交付。收到的混合的产品或者在规定的时间点后交付错误的版本的产品。PPM仅仅是用于不合格产品的数量。1R5.2.1.2如下情况不属于PPM：•产品符合所有的图纸特性和/边界样品要求，但是不能使用。•产品满足所有的特性和/标准，但是被JCI的客户拒收。•产品还没有投放或者生产认可和/或没有图纸（即投放产品，样本/实验产品，实验设计产品，试生产产品等）。生产体系外的用于原型质量测量的样品。•已经被JCI认可的某些特性的偏离规格的产品不归于PPM。•已收到的与交付相关问题（参照下面归属DMR问题的列表）的产品。产品信息错误，交付错误，数量错误应该作为DMR，而不是SMRR。（参见附件7：DMR表）。在上述任何情况下，JCI可能要求使用天马答复8D，或安排MQR1或2时间表，采取1级或2级遏制。（见附件10、附件11）在接收厂方的JCI的供应商质量工程师对PPM的正确负责。在一些情况下，可减少不合格的情况导致供应商PPM数量的调整。天马调整PPM可能会要求使用附件13的更正表，提交给JCI法国总部申请变更PPM数据。可疑的产品会在适当的地方（天马或者JCI方）被筛选。到达JCI的货物或其他JCI装船目的地被分类拒收会留在天马的PPM记录里。筛选完成后PPM会有所调整，除非取样在单批内已经预知了a%的缺陷，而不是整批。如果可疑产品从JCI退回并在天马或第三方分类，天马顾客代表有10个工作日向JCI报告实际的不良品总数。如果天马在问题被识别前或者被JCI使用前已经识别了问题，沟通并采取适当的措施去遏制和更正潜在的问题，那么这些产品不会计算PPM。如果这些问题在天马通知JCI前被JCI识别或者使用，会计算PPM。如果要求维持产品，不中断终端客户，超出特性的产品将被作为认可偏离使用。在这些情况下，PPM将由接收方JCI工厂根据问题的严重性来决定。精品文档你我共享AAAAAA1R5.2.1.3PPM数据的获取每月初6号左右，JCI总部：[e-mail].，会把当月供应商的质量表现发给供应商的相关质量接口人，具体内容见附表14:2008年9月天马的PPM水平。当PPM水平超过要求目标时，JCI要求在收到PPM数据后的10个工作日内，针对过程，技术，管理，结构和系统等几个方面把当月的当前3-4个主要问题，出一个改善计划，并提交给JCI总部。改善报告的格式见客文件编号QM000003页数6/10户提供的格式，参见附件15；可以向客户索要PPM详细的细节，参见客户提供的附件16。2R5.2.2供应商物料退货报告（SMRR）天马会通过电话从JCI工厂质量组和文件形式拒收通知得到产品不合格的通告。任何时候所购买的产品不符合质量要求就会发布这个文件。对于突尼斯工厂，为了便于全球的管理，从08年开始SMRR有新的格式，见附件17.此报告把投诉的相关信息和要求等信息写在此表中。拒收文件适合下列功能：·借记帐款备忘录·退材料的包装纸·退材料的包装纸·产生P