总经理的年度总结报告内容（PPT32页)

2017年度报告广州捷能电力科技有限公司胡明才2017年1月21日ContentsPage目录一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作规划主要经营业绩公司稳定发展市场重大突破业务平稳推进PART1强化公司管理010203年收入3316收入产值2016年总计人数为73人。设计人员大大充实，管理团队更加完善人员2016年产值为1918万，比2015年增加24%项目2015年（万元）2016年(万元)变电部397542线路部350471配网部（贵州）443785配网部（广州）25435配电部1140通信自动化8645合计15421918变电部2016年变电产值542万，比2015年增长145万，占公司产值的25%贵州配网2016年配网产值785万，比2015年增长342万，占公司产值40%贵州配网、变电部二项业务合计1327万，占公司产值的69%，一直保持稳定增长的势头。重大项目通过多年努力，在市场拓展方面取得重大突破，先后进入房地产、重大基础设施等行业的电力领域，为今年业务爆发式增长奠定了坚实的基础。总包项目大型楼盘配电项目拓展配电业务星港国际历年项目资料分类统计，基本摸清情况；配合收款。整理、移交、取得项目资料，基本解决多年遗留问题。设计中心在业务较紧的情况下，配合完成任务。项目资料整理1、变电部，人员结构不合理，前期项目留下不少遗留问题，导致设计人员经常加班加点。2、贵州配网，人员变动较大，一年以内的新人较多，设计人员克服许多困难，满足客户需求。设计工程总包项目进行初步尝试、获取了一定的经验。临时用电已经配送，基本满足要求工程管理体制•组织机构调整•人事任命、部门职责、岗位职责公司制度•分公司管理办法、项目制度•人资管理制度、奖惩制度会议机制•建立会议沟通机制，组织总经会、专题会及员工座谈会等公司管理•项目管理、目标管理、绩效管理、人资管理、财务管理效率低下执行力差客户满意度低PART2人均产值配电业务广州配网设计人员人均产值30-40万，公司全员人均产值25万，大大低于行业平均水平广州配网业务仅实现35万，人员配置跟业务拓展不同步。配电业务40万，远低于年度预期由于配电，广州配网业务低于预期，公司完成业绩与年初预测差距较大，人员未能及时调整，导致人均效率相当低；公司人员流失率高、新手较多，一方面是人员总量较多，一方面结构不合理，忙闲不均；较低的人均产值，直接影响经营业绩的各项指标，如收入利润率大幅下滑，某些业务出现亏损。结果意识淡泊相互配合度低责任不落实贵州公司备案有具体的时间限制，错过备案时间，将会给公司带来不可估量的损失。通过各方努力，虽然当日完成备案资料，但仅仅因为传送问题未能及时发送，资质人员未与赖金华沟通就下班回家，赖金华四处找人，仍然耽误最终备案时间，后来付出至少十倍的代价，才勉强挽回损失。云浮项目分析会，各部门几乎都把责任推倒客户、公司或其他方面，很少主动剖析自己的原因。人人都感觉办事很难云浮项目星港项目收资不完整，设计深度不够，把可研估算当作施工图预算，引起客户不满，导致被客户约谈沟通不畅，缺乏对分包方的有效管理，采购经验不足，造成工期拖延等问题。客户多次约谈及发书面通知，影响后期业务开展。公司发展的历史机遇强化财务管理健全人力资源管理提升执行力主要经营目标优化设计业务做强项目总包PART3认真执行公司制度加强团队合作搭建员工发展平台Clickheretoaddthetitletextcontent清华项目政府项目公司转型升级。设计业务项目总承包采取差异化战略。重点做大做强配网项目。重大项目取得突破。现已进入前期设计阶段，2017业绩有望是2016年的十倍。延迟符公司发展的历史机遇项目总包与国内最顶尖的清华大学合作组建智能配网研究中心，本项目正按计划推进采取PPP等方式，启动政府项目，打造微电网2017公司目标总表一级指标二级指标基本目标奋斗目标一级指标二级指标基本目标奋斗目标利润产值工程利润工程产值2000030000设计利润设计产值30005000收入2000030000人员100120工程收入1750026500设计人员4050设计收入25003500工程人员2030费用管理人员2530设计费用24003750营销人员10设计费用率80%75%预备人员510工程成本1840030000人均产值回款2000028000人均设计产值60100应收帐款回收12001500人员流失率设计回款1500250010%8%工程回款1700024000客户满意度合同5000080000项目进度完成率设计50006000客户约谈或通知单工程4500074000扣分公司2017人员规划表部门2016人员基本目标奋斗目标设计人员503845工程人员21520管理人员152425一般人员91215预备人员610营销人员41010合计75105125科技公司510试验公司510总计110140财务预算表项目细项金额设计工程收入23000300020000费用1260060012000直接材料60006000人工费30003000三产管理费20002000项目协调费10001000工资260260奖金100100费用100100外委7070预备费7070税费13501501200管理费用900300600财务费用29090200营销费用520012004000预备费用46060400Clickheretoaddthetitletextcontent沟通协调预算控制提高效率严格校审收资完善交流充分掌握客户需求门之间协调沟通项目直接费用控制外包费用提高人均产值校审委员会严格把关各环节按规范审查Clickheretoaddthetitletextcontent项目控制重点事项电建中心的组建与运营项目进度管理建立健全采购管理机制延迟符电建中心与供电部门、业主等沟通顺畅严格施工管理、保持正常运营成本预决算管理项目质量管理Clickheretoaddthetitletextcontent预算管理现金管理延迟符项目预决算管理010203核算要求1、符合上市要求的会计处理规范2、定期提供会计报告人才招聘按规划招聘，限定期限到岗绩效考核全面执行绩效管理薪酬管理改革薪酬方案，提高收入，提升效率重点三方面70%30%业绩报告定期报告重大事项报告报告制度所有人员以结果说话制度是所有人的行为规范公司运行的基本保证人人遵守公司制度财务部营销中心技术、设计中心综合部Clickheretoaddthetitletextcontent延迟符平台一01020304根据能力提供合适的工作岗位员工转正、晋升、培训公司定位：从第四梯队设计院发展为第二梯队设计院培养业界有影响力的设计师、工程师培养一批有较强管理能力的职业经理人薪酬结构表类别固定工资弹性工资管理人员基本工资职务工资绩效奖公司管理奖超额奖技术+管理人员基本工资职务工资绩效奖部门管理提成基本工资职务工资绩效奖部门管理提成个人提成技术人员基本工资职位工资绩效奖个人提成单项奖一般人员基本工资职位工资绩效奖超额奖Clickheretoaddthetitletextcontent1、提成奖2、单项奖技术人员收入增长延迟符项目金额提成单项奖人均产值60以下4%人均产值60-804.50%人均产值80以上5%预算控制奖费用节约奖运营效率奖管理人员绩效奖绩效奖综合管理奖管理提成奖公司业绩增长公司业绩持续增长经营目标人员规划财务预算