qsb+各要素要求工作分配表

No要素号要求内容负责或牵头岗位姓名备注#1快速反应1FR1每天举行生产例会，有跨职能，多层次的人员参加，探讨内外部重大问题。生产经理2FR2采用快速反应展板跟踪所有的重大问题，并有可行的具体时间安排和关闭条件。生产经理3FR3存在现场沟通机制,确保操作人员提出的问题得到快速回应,以及班组间的信息交流。生产经理4FR4存在规范的问题处理流程，包括标准表单及根本原因的分析工具。生产经理质量经理5FR5有经验累积并将其标准化的机制。生产经理6FRE确定目标并跟踪，以确保内外部问题快速反应的有效性。生产经理#2不合格控制7CNC1根据成品的可追溯性级别，实施追溯规则，保持FIFO。质量经理8CNC2识别不合格和可疑材料并隔离，防止误用。质量经理9CNC3重大问题有报警，以确保通告问题给相关人员和制定行动。质量经理10CNC4制定隔离可疑品的流程，识别可疑材料的所有可能的数量和位置。质量经理11CNC5返工或返修须标准化，只有获得批准后才能重新上线。质量经理12CNC6管理有偏差但得到用户批准的零件，并保证其可追溯性。质量经理13CNCE确定并跟踪目标，在生产各层级减少报废，并提高一次下线合格率。质量经理#3检验工位和防差错装置14VS1有一套旨在提高制造质量的体系，通过预防、探测和遏制措施。15VS2建立报警、即时反应、升级机制，记录并控制进入检查工位的缺陷数量。16VS3实施问题解决过程，建立纠正行动；领导层审核检验工位的活动和结果。17EP1防错装置得到识别、管理并定期检查。18EP2当防错装置失灵时，管控可疑产品。记录失效时的反应行动、纠正行动和复检。表号/日期:NB(临时表格)日期:编号:QSB+各要素要求工作分配表No要素号要求内容负责或牵头岗位姓名备注表号/日期:NB(临时表格)日期:编号:QSB+各要素要求工作分配表19VSE&EPE检验工位的有效性：确定目标并跟踪。#4标准化作业20SW1工作环境安全并符合人机工程。21SW2工作场所干净、整齐，以保证获取更好的质量和进一步产线优化。22SW3每个工位都有标准化作业指导书，且在现场可快速获得。23SW4生产启动的流程是否得到定义和实施。24SW5定义并管理标准样件和极限样件（简称样件）。通过使用样件保证测量和检验的可靠性。25SW6生产中使用的检验计量设备的测量系统能力，以及定期检验校准。26SWE制定并跟踪目标以优化过程。#5培训27TR1确定培训过程。培训活动所需的构架，方法，技能和设备等。28TR2识别安全作业培训的需求，对所有相关人员进行培训。29TR3识别基础培训和个岗位培训的需求，有标准化流程和记录。30TR4针对每个工位/工种都有操作人员资质鉴定过程。包括人员资质取消和二次鉴定，以确保只有资质鉴定人员才从事相关工作。31TR5建立激励机制（个人认可/奖励）。建立并管理相关的政策。32TRE确定并跟踪相关指标，保证培训过程的有效性。#6过程分层审核33LPA1建立普遍的分层审核机制。34LPA2分层审核覆盖所有的生产领域，由生产部门实行。35LPA3与分层审核相关的行动计划得到实施和跟踪。偏差得到处理。36LPAE持续监控分层审核的有效性。并通过分层审核的结果分析，跟踪监控流程和工艺文件的遵守。#7风险消除37RR1PFMEA由跨职能小组制定和维护，针对所有制造工艺和所有支持职能,。No要素号要求内容负责或牵头岗位姓名备注表号/日期:NB(临时表格)日期:编号:QSB+各要素要求工作分配表38RR2针对PFMEA中最高风险项主动积极地采取预防措施。39RR3以积极作风预见风险并及时处理问题，并定期回顾PFMEA。40RR4实施PFEMA现场评审（PFMEA逆向评审）（积极预见风险），识别车间新的潜在故障模式。41RR5实施全面评估以识别潜在的影响工厂正常运作的风险(应急预案)。42RRE制定目标并跟踪，确保持续有效地降低风险。#8污染控制43CC1识别存在清洁度风险的区域并持续测量及监控灰尘污染水平。44CC2遵守污染物遏制策略，确保清除/预防污染物的设备/过程的良好运行45CC3如果要求有清洁室/区（由于灰尘或者油漆的要求），有特殊的措施以将污染最小化46CC4维护相关过程，以控制并防止油漆或零件中的灰尘和污染。47CCE明确并跟踪目标，以确保持续降低污染#9供应链管理48SCM1建立了供应商选择和评价的流程和标准。49SCM2客户特殊要求传达到所有的供应链，N级供应商的样件及文件由一级供应商进行验证/认可。50SCM3对次级供应商的问题实行升级机制。51SCM4来料检验。52SCME确定了N级供应商目标，并通过指标跟踪绩效。#10变更管理53MC1所有有关产品，过程，原产地的变更都要进行管理和监控。54MC2针对所有的产品/过程更改实施风险分析。55MC3有生产试运行（PTR）管控流程。56MC4建立实施库存规划策略/流程，保证不断货。并考虑到零件或材料的储藏期限的限制。57MC5定义并管应急工艺备案。有相关的程序批准应急工艺备案。58MCE建立指标并跟踪，以确保变更不会对客户造成影响。No要素号要求内容负责或牵头岗位姓名备注表号/日期:NB(临时表格)日期:编号:QSB+各要素要求工作分配表#11设备维护59MAI1设备维护的构架和维护原则得到建立且推行。60MAI2维护活动的计划、实施和跟踪。61MAI3设备一级维护全面实施。现场作业文件覆盖此项工作。62MAI4备件及备件仓库管理。重要备件的标识。63MAI5客户特殊工装的管理覆盖产品的整个生命周期。64MAIE定义跟踪设备维护工作的绩效指标。#12生产、物料及内部物流管理65MMFM1有完整的体系来制定生产计划，并对其定期评审。66MMFM2工厂制定详尽的日生产计划并进行跟踪。67MMFM3制约工艺得到识别及特殊的跟踪管理。68MMFM4生产包装材料(成品,在制品和来料)的在库量和储存条件得到跟踪管理，以确保产品质量。69MMFM5产品的搬运和储存条件(成品,在制品和来料)能够保证产品得到保护并不受环境影响。70MMFM6规范化管理流程保证产线物料配送及时。71MMFME定义并跟踪业绩指标，以保证物料流动管理的有效性。#13外部物流管理72ELG1针对入料跟踪\组织和管理有规范流程。73ELG2分析来料供货风险，并在此基础上制定风险控制方案。74ELG3出货过程得到组织和跟踪。标签符合规定。75ELG4为保证严格按照客户需要组织发货，使用电子数据交换平台（EDI），执行并管理物流协议。76ELGE确保外部物流管理的有效性，并制定跟踪相应的绩效指标。