TS控制计划

别克护套（碰撞套）生产过程控制计划编制:刘仁山审核：批准：日期：2002.10.9控制计划第1页,共3页样件试生产√生产控制计划编号BK02主要联系人/电话刘仁山/021-58374291编制日期:2002-6-26修订日期:2002-10-9零件号/最新更改水平10276595/011097核心小组姜清波马青华王亚萌刘建东王家银顾客工程批准/日期零件名称/描述别克护套（碰撞套）供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期供方/工厂上海凯众聚氨酯有限公司供方代号其它批准/日期其它批准/日期过程编号过程名称/操作描述生产设备特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价测量技术样本控制方法容量频率05原料接收1数量标识外包装采购合同目测100%每批检查、验证隔离标识通知采购员10原料检验1硬度B邵A87±5邵A硬度计2次每年原材料检验报告隔离、标识通知采购员2拉伸强度B≥10MPa3断裂伸长率B≥100%材料试验机4撕裂强度B≥90KN/m材料试验机5压缩变定B≤70%压缩变定试验装置(22h/70℃)6耐热性B硬度变化≤15点高温烘箱（100℃/70h）B拉伸强度变化≤-20%B断裂伸长率变化≤-40%7耐油性B硬度变化0～-20点高温烘箱（ASTMOilNo.3100℃/70h)B拉伸强度变化≤-45%B断裂伸长率变化≤-45%B体积变化0～35%15原料准备混料机1混合比树脂:色母=100:1(Wt)精度0.05Kg磅秤、0.1g精度电子天平1次每次配料加料记录-Ⅱ重新配料2混合时间1-3min定时计控制计划第2页,共3页过程编号过程名称/操作描述生产设备特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价测量技术样本控制方法容量频率20注塑注射机1干燥时间B≥2h加料控制线1次每次自检调整2干燥温度B100±10℃温控仪1次每班流转卡调整3工艺参数B见工艺参数表显示屏1次每班流转卡调整/再检查4外观B成型件完整无缺，表面不得有未充满、浇口撕裂、飞边、变形、缩坑、气泡等缺陷目测100%连续流转卡隔离/标识/调整/再检查5尺寸B孔中心距：Φ148.2±1.5mm游标卡尺5件/腔每次生产过程巡检记录隔离/标识/调整/维修/报主管领导B内径：Φ11.2±1.0mm游标卡尺+检块B排水孔：Φ6±0.3mm游标卡尺B开口宽度：5.0（2.5～7mm）游标卡尺+检块B壁厚：1.5±0.3mm游标卡尺A壁厚：2.5±0.3mm游标卡尺5件/腔。次1次/4hX-R图25修边检验1外观C表面不得有未充满、浇口撕裂、严重飞边、变形、缩坑、气泡、修伤等缺陷目测100%每班流转卡隔离/标识2平整度B≤15mm高度尺5件每班过程巡检记录隔离/标识/报主管领导30最终检验1外观C黑色、表面亚光；表面不得有未充满、浇口撕裂、严重飞边、变形、缩坑、气泡、修伤等缺陷目测至少3个每批检测报告隔离/标识/报主管领导2平整度B≤15mm游标卡尺3尺寸BΦ148.2±1.5mm游标卡尺至少3个每批检测报告尺寸BΦ11.2±1.0mm游标卡尺+检块尺寸BΦ6±0.3mm游标卡尺尺寸B5.0（2.5～7mm）游标卡尺+检块尺寸A2.5±0.3mm游标卡尺控制计划第3页,共3页过程编号过程名称/操作描述生产设备特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价测量技术样本控制方法容量频率30最终检验3尺寸B1.5±0.3mm游标卡尺至少3个每批检测报告隔离/标识/报主管领导35包装1标识填写正确、粘贴牢固目测100%连续流转卡返工/再检查2包装纸箱（690×525×365）mm目测3数量（17个/串×11串+13个/串）/箱人工计数40最终审核1外观无未充满、浇口撕裂、大缩坑、大飞边、大气泡、严重变形等目测25%每次入库成品最终审核报告返工/再检查2数量与外标签相符人工计数10%3标识清晰无误、无修改、粘贴牢固目测100%45入库1数量数量正确（箱/袋数+零数）人工计数100%每次入库产品交库拒收/隔离2标识无误目测100%单50交付审核1外包装无污渍、无破损目测100%每次出库成品交付审核报告隔离/标识/报主管领导2箱数与出库单相符人工计数51过程审核1过程审核计划整改、再检查注：A-关键B-重要C-一般下午13：00—17：00B．实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。3．1．2打卡制度3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B．因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员(文员)处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午13：00—17：00度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B．因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员(文员)处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，