危险源识别与风险控制管理制度

★秘密★Copyright©BYDCompanyLimited1目的对XXX建设工程有限公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中存在的危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系的有效运行，特制定本制度。2适用范围本管理制度适用于XXX建设工程有限公司所属各项目部、工厂。3参考文件《职业健康安全管理体系》GBT28001-2011《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中的建筑工程分部分项工程划分4定义4.1危险源：是指可能造成人员伤亡、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。4.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.4风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4.5风险控制：企业采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。5职责5.1总经理职责：审批危险源清单，批准重大安全风险及风险控制措施。5.2品质体系部：负责牵头组织公司各部室、各在建项目部、各工厂对各自负责范围内的危险源进行识别、评价、制定控制措施，并编制风险源清单；负责公司危险源清单的汇编。5.3公司其它各部室：负责组织分管范围内危险源的辨识、风险评价和危险源清单的确认。5.4工厂：负责组织本工厂范围内危险源的辨识、风险评价和危险源清单的确认。5.5在建项目部：负责组织本项目部范围内危险源的辨识、风险评价和危险源清单的确认，并根据项目工程进展情况实时（一般每月一次）更新危险源清单，对重大危险源要对项目部全体员工进行宣讲并在显要位置进行公示。章节号内容页次1目的2适用范围3参考文件4定义5职责6危险源程序7附则8附件★秘密★Copyright©BYDCompanyLimited6危险源识别程序6.1危险源识别、风险评价、风险控制的基本步骤：划分作业活动→识别危险源→评价风险→确定风险是否可接受→制订不可接受风险的控制计划→评审控制计划的适宜性。6.1.1划分作业活动：是指根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中的建筑工程分部分项工程划分表对XXX建工所属项目进行分部分项划分。识别危险源：根据所划分的分部分项工程中所涵盖的每道工序充分考虑四种不安全因素：人的因素（心理、生理性危险和有害因素）、物的因素（物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素）、环境因素（室内作业场所环境不良、室外作业场所环境不良、地下作业环境不良）、管理因素，对分部分项工程中每道工序所涵盖的危险、有害因素进行识别。危险源识别方法有：①询问交流法：与作业人员交流沟通获取信息，②现场观察法：通过观察现状，进行辨识，③查询记录：包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录等，④向上级有关机构、上级主管部门询问，⑤安全检查表法：参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011检查内容进行辨识（XXX建工推荐优先使用办法）。6.1.2评价风险：采用LEC风险评估法，充分评估各危险源发生事故的概率（L）、人员在危险环境中暴露的频繁程度(E)、发生事故产生后果的严重程度(C)对危险源进行评价分级。6.1.3确定风险是否可接受：根据LEC分析评估法中风险等级参照表确定风险是否可接受。LEC风险评估法。风险评估标准为：D=L×E×C,D为风险值。L——发生事故的概率可能性完全肯定相当可能有可能但不经常可能性小完全意外很不可能可以设想极不可能实际不可能分值106310.50.20.1E——人员暴露在危险环境中的频繁程度频度连续每天工作时间内每周一次或偶然每月一次每年几次非常罕见分值1063210.5C——发生事故产生后果的严重程度后果特大事故重大事故大事故，一人死亡事故重伤轻伤引人注目需要救护分值1004015731D——风险值等级D值危险程度5＞320极其危险，不能继续作业（不可容许风险）4160~320高度危险，需立即整改（重大风险）370~160显著危险，需整改（中度风险）220~70一般危险120以下★秘密★Copyright©BYDCompanyLimited6.1.4制订不可接受风险的控制计划：针对危险源识别清单中的重大危险源制定专项控制措施及计划。6.1.5评审控制计划的适宜性：组织公司各部室相关人员（必要时可聘请外部专家：如超过一定规模的危险性较大的工程的专项安全施工方案必须组织专家论证），对重大危险源控制措施的适宜性进行论证评审。6.2风险等级及控制措施确定：6.2.1品质体系部收集汇总公司各部门、各在建项目、各工厂的危险源清单及评估结果形成公司“危险源清单”及重大危险源清单报总经理批准后下发个部门、各在建项目、各工厂。6.2.2风险等级为3-5级时，相关部门应制定相应的控制措施及应急预案以降低风险，使其达到可容许程度。6.2.3风险等级为2级时，相关部门应采取相应控制措施，并不断监视，以防其风险变大以至超出可容许范围。6.2.4风险等级为1级时，属于可忽略风险。不需采取措施且不必保留文字记录。6.3风险控制措施策划：6.3.1风险控制方案或措施的原则：①首先考虑消除危险源；②其次考虑降低风险；③最后考虑采取个人防护措施。6.3.2具体制定风险控制方案或措施时应考虑到：①危险源的性质；②风险等级；③技术和经济可行性。6.3.3风险控制一般采取以下三种途径：①建立目标和管理方案；②制定活动控制步骤或措施，包括人员培训、劳动保护和活动过程监控等；③应急准备和响应等。6.4日常工作中的风险管控6.4.1各相关部门、在建项目部、工厂应根据“危险源识别表”及相应控制措施进行生产作业。6.4.2对“危险源识别表”中没有涉及的危险源，各相关部门、在建项目部、工厂应按本制度第6.1条进行风险识别并更新完善本单位“危险源识别表”同时制定相应管控措施。6.5危险源更新6.5.1公司原则上每年度进行一次危险源识别与更新。6.5.2当有关法律法规发生变化时，应根据变化内容对危险源识别表进行相应的更新秀改。6.5.3当有新开项目时，在该项目进行危险源识别，并相应更新公司“危险源识别表”。7附则★秘密★Copyright©BYDCompanyLimited7.1本制度由公司品质体系部负责解释，自公布之日起执行。8附表8.1XXX建工危险源识别、评价和控制措施表；8.2XXX建工重大危险源清单；★秘密★Copyright©BYDCompanyLimited_________危险源辨识、评价和控制措施表序号作业活动/危险源危害类别危害作业条件风险性评价法危险级别控制状态法规要求及现场具体控制措施LECD参加危险源评价识别人员（签字）:编制/日期：审批/日期：FM-MSP-07-A39-002-01A★秘密★Copyright©BYDCompanyLimited_________重大危险源清单序号项目名称危险源/作业活动可导致的伤害/事故现有控制措施备注参加重大危险源识别评价人员（签字）：编制/日期：审批/日期：FM-MSP-07-A39-002-02A