注射剂车间配液系统验证报告1月19日

吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第1页,共20页配液系统清洁验证报告注射剂车间2014年**月吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第2页,共20页验证方案的起草与审批验证小组成员部门人员职责注射剂车间技术员负责提供清洁操作方法及文件；负责药液配液系统清洁操作规程文件的编写；负责对参加验证的人员进行相关的培训；负责收集各项验证、操作记录及数据。注射剂车间操作员负责按照清洁操作规程实施清洁操作过程，并记录注注射剂车间操作员负责参与本验证过程的生产人员都必须依照本方案进行生产操作。验证中观察到的实际参数和变量记录在记录中质量保证部负责对整个验证过程的监控。质量控件部负责验证过程的取样。质量控制部部长负责取样、检验的全过程进行审核。质量保证部负责对环境进行监控。质量控制部负责样品的检验并填定检验记录，出具检验报告。验证小组组长部门人员职责注射剂车间负责编制验证方案，实施验证，完成验证报告；负责提供清洁操作规程文件；负责药液配液系统清洁操作规程文件的实施；负责对参加验证的人员进行相关的培训；负责指导操作人员,确保验证工作在动态状态下进行。吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第3页,共20页方案审核审核审核人审核意见审核日期验证委员会方案批准批准人批准人意见批准日期方案实施日期：吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第4页,共20页目录1.验证目的......................................................................52.验证范围......................................................................53.验证职责......................................................................54.验证指导文件..................................................................65.术语缩写......................................................................76.概述..........................................................................77.验证实施前提条件..............................................................88.人员确认......................................................................89.风险评估......................................................................810.验证时间安排..................................................................911.验证内容.....................................................................1012.偏差处理......................................................错误!未定义书签。13.风险的接收与评审..............................................错误!未定义书签。14.方案修改记录..................................................错误!未定义书签。15.验证计划......................................................错误!未定义书签。16.附件..........................................................错误!未定义书签。吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第5页,共20页1.验证目的本验证是通过对药液配液系统的清洁验证，来证明系统按照规定的清洁程序清洗后，使用该系统再生产产品时，没有来自上批产品及清洗过程所带来污染的风险，从而验证了清洁程序的有效性，从而保证给患者提供安全、可靠、有效的药品。2.验证范围适用于对注射剂车间的药液配液系统清洁效果的评价，包括系统清洁后的化学残留量、微生物残留量的测定、系统灭菌效果的考察以及清洁后存放时间的确认。验证的计划批信息序号生产日期品种名称批号批生产量第1批骨肽注射液40000支第2批骨肽注射液40000支第3批骨肽注射液40000支检查人：年月日复核人：年月日3.验证职责3.1.验证委员会3.1.1.负责所有验证工作的组织和领导。3.1.2.负责对验证系统的风险评估结果进行审核和批准。3.1.3.负责对验证中出现的偏差和验证结果进行分析讨论，并作出评价，决定再验证周期。3.1.4.负责对验证系统的变更进行审核和批准3.1.5.提出全厂的年度及长期验证工作计划，包括验证的项目，周期及时间安排等。3.1.6.组织协调验证活动，提供验证所需资源，确保验证进度。3.1.7.审批验证报告。3.2.验证小组3.2.1.负责验证方案的制订、实施与协调，组织验证的相关培训。3.2.2.执行并确认验证方案中的内容，并对实施过程中出现的结果进行分析，对出现的偏差填写“偏差调查表”，并上报验证委员会。吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第6页,共20页3.2.3.对验证系统的变更按照《变更管理规程》提出变更申请。3.2.4.负责收集各项验证、试验记录并归入验证文件中。3.2.5.准备和起草验证报告。3.3.注射剂车间3.3.1.负责组织、安排合理的验证参与人员并进行培训。3.3.2.负责安排和协调具体的验证时间。3.3.3.负责具体的验证方案的实施3.4.QA部3.4.1.负责对验证方案的审核。3.4.2.负责对验证实施过程的监控和取样计划的制订。3.4.3.负责验证报告的编制和总结。3.4.4.负责验证文档的管理。3.5.QC部3.5.1.负责对验证过程中涉及的检验，及对检验结果进行审查及偏差分析。3.5.2.负责完成验证过程中的检验记录并发放检验报告。3.6.设备部3.6.1.负责确保验证所需的仪器设备和公用工程系统已完成确认工作。3.6.2.负责验证所需的仪器设备和公用工程系统的正常运行及维护保养。3.6.3.负责仪器、仪表的校准或检定。3.6.4.负责生产辅助设施和公用工程系统的操作和清洁。4.验证指导文件下列文件是验证的基础文件：4.1.内部文件文件名称文件编号验证管理规程偏差调查管理规程变更控制管理规程吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第7页,共20页确认人年月日复核人年月日4.2.相关法规文件《药品生产质量管理规范》（2010修订版）《药品生产质量管理规范》（2010修订版）附录一：无菌药品《药品生产质量管理管理实施指南》（2011年版）《中国药典》2010年版（二部）5.术语缩写缩写描述CIP在线清洁SIP在线灭菌MACO最大允许携带量MBS后一批产品最小批量RF回收因子6.概述6.1.本验证方案涉及的药液配液系统由配液罐、钛过滤器、0.45um过滤器及阀门、管路，稀配罐、0.22nm过滤器及阀门、管路、终端0.22um滤器组成，均使用316L不锈钢材质，此材质耐酸、耐碱，不脱落颗粒物，不与药物发生化学反应，对人体无害。6.2.为了防止生产过程中的交叉污染及保证产品的无菌、热原水平的可控性，除了对配液系统进行清洁后的效果验证外，还须进行灭菌效果及系统存放过程的验证。6.3.清洁效果的验证以系统最终淋洗水作为清洁验证的取样样品，以系统冷凝水在线灭菌的纯蒸汽作为灭菌效果验证的取样样品，且对取样方法及检验方法进行方法验证，以保证它的可靠性和灵敏度等能够满足清洁验证中的检验要求。6.4.根据生产产品的生产批量及药物溶解度来确定清洁验证的参照产品。6.5.在进行完生产批次的清洁验证后，每次验证的所有验证项目均需符合可接受标准的要求。当清洁验证取样完成后，必须按照清洁程序再次对系统重新进行清洁，以保证所有来自验证过程中的残留物完全弃去。吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第8页,共20页7.验证实施前提条件7.1.各相关人员已经经过岗位培训且考核合格，见人员培训及考核确认记录（附件1）。附件编号检查项目是否符合标准附件1人员培训及考核确认记录是□否□检查人：日期：年月日审核人：日期：年月日7.2.验证过程中所有与操作、设备、检验有关的操作方法、清洁方法、维护保养规程已编制完成并有相应的审批，所涉及的生产设备、检验仪器均已经过验证。见验证相关文件确认记录（附件2）附件编号检查项目是否符合标准附件2验证相关文件确认记录是□否□检查人：日期：年月日审核人：日期：年月日7.3.实施验证前，与验证有关的所有设备、仪器均进行了确认；衡器、量具均已校验，且在校验效期以内，见检验仪器、设备及计量器具确认记录（附件3）附件编号检查项目是否符合标准附件3检验仪器、设备及计量器具确认记录是□否□检查人：日期：年月日审核人：日期：年月日8.人员确认验证小组成员和所有参与测试的人员均经过验证方案的培训，记录在验证方案培训签到表中（附件4）。附件编号检查项目是否符合标准附件4验证方案培训签到表是□否□检查人：日期：年月日审核人：日期：年月日9.风险评估经验证小组人员共同对配液系统的清洁方法进行了风险评估，对存在的质量风险提出了预防和纠正措施建议，具体见下表：吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第9页,共20页风险因素风险影响现有控制措施可能性P严重性S检测性D风险优先数RPN风险级别建议采取措施人员操作未按规定进行操作产品交叉污染，设备污染制订清洁操作规程对人员进行培训24324中加强人员培训，尤其是新员工和转岗员工的培训要求每个清洁操作的人员参与清洁验证操作的顺序与规定不符24324中设备设备出现故障，实施清洁的参数与要求不符不能彻底清洁制订设备的维修保养规程设备再确认增加对清洁性能的确认2418低/清洁方法采用该方法不能彻底对系统进行清洁产品交叉污染，设备污染清洁完成后进行目检35460高对清洁方法进行验证并根据实施情况进行再验证关键清洁时间待清洁放置时间过长产品残留于设备中，交叉污染，微生物滋生在规程中规定待清洁放置时间35345高在进行清洁验证是对规定的待清洁时间进行确认设备清洁后灭菌时间设备潮湿，微生物滋生规定清洁后立即灭菌25330中加强人员培训，设备灭菌后放置时间超过有效期，微生物滋生在规程中规定灭菌后的放置时间35345高在设备使用前确认灭菌时间在进行清洁验证时对规定的灭菌后放置时间进行确认清洁验证结果与残留量的真实值有可接受的偏差对于验证测定接近限度的结果，在实际应用中有可能超标清洁交果未达到预期值，在实际应用中有可能超标对清洁验证采用的取样和检验方法进行验证4114低制定限度时加入安全因子测定的结果用回收因子修正评估人：日期：年月日根据风险评估，我们拟定了验证内容。10.验证时间安排验证方案执行时间：****年**月**日至****年**月**日。吉林菲诺制药股份有限公司题目：注射剂车间配液系统清洁验证报告文件编号：第10页,共20页验证报告起草时间：****年**月**日至****年**月**日。11.验证内容11.1.根据我公司生产的品种在水中的溶解度，