ISO9001生产部风险和应对措施一览表

1风险及应对措施一览表厦门防水博士建筑工程有限公司部门：生产部活动/服务序号潜在风险风险后果原因分析应对措施生产指令接收1指令接收不及时1、不能按配置生产；2、不能按期交货；3、客户投诉、抱怨；4、订单丢失。1、与指令下达部门沟通不及时；2、生产安排不合理；3、工作疏忽；4、心情不好。1、及时与相关部门沟通；2、合理安排生产；3、管理人员加强监督检查，发现问题及时处理；4、管理人员关注员工动态，及时做好思想工作。2指令要求不明确岗位培训3培训不及时1、不清楚作业要求；2、作业不规范；3、生产过程不畅；4、产品不良率高；5、工作效率低。1、培训未计划或计划执行不到位；2、培训内容不适宜，不全面；3、管理人员意识不强，管理不严。1、加强员工责任心的教育及监督；2、加强员工岗前，在岗培训，要求严格按文件执行；3、培养督导员工养成自检互检习惯；4、管理人员加强监管。4岗位职责不明确5上岗后监督检查不到位工艺技术文件编制6文件编制不清晰1、作业人员理解错误；2、误导生产；3、文件执行错误；4、没有指导性文件。1、编制人员不熟悉岗位要求；2、编制人员水平不高；3、经验主义，不按要求执行文件；4、责任心不强，工作安排不合理；5、管理人员督导不到位。1、要求工程技术人员加强学习，熟悉产品、生产过程及要求；2、提高综合素质及业务能力；3、严格按要求执行文件；4、管理人员加强文件审批及督导，发现问题及时处理。7文件编制不及时8文件审批把关不严文件控制不严9文件版本错误；1、误导或延误生产；2、泄露公司机密；3、需要时无文件可用。1、文管人员对文控要求不熟悉；2、文管人员责任心不强；3、文管人员未严格执行文控要求；4、管理人员督导不到位。1、要求文管人员熟悉文控要求；2、加强责任心，严格执行文控要求；3、管理人员加强监督检查。10文件丢失；11文件发放不及时、不到位2设备管理12设备未点检，校验1、影响生产进度；2、造成品质不良；3、造成生产效率低。1、人员疏忽；2、未按要求执行文件；3、监管不到位。1、加强人员培训学习，了解设备性能；2、严格按要求执行文件；3、管理人员加强监督检查，发现问题及时处理。13未标识，状态不清晰14未按时保养生产过程15来料品质不良1、不能正常生产；2、不良品增加；3、交期延误；4、物料/产品损坏；4、物料错用/混用；5、产品良莠混淆；6、需要时无法追溯；7、订单丢失；8、客户投诉、抱怨。1、人员疏忽，工作不认真；2、责任心不强；3、心情不佳；4、文件要求不够明确；5、监管不到位。1、加强员工责任心、质量意识的教育培养；2、加强作业指导文件学习明确文件要求并严格执行；3、确保严格执行首件检验；4、加强上线时的自检，互检；5、管理人员加强监督检查，发现问题及时处理；6、管理人员关注员工动态，及时做好思想工作。16不按要求规范作业17设备管理不当18搬运人员操作不当19物料/产品标识不清20产品或物料堆放不规则21无记录或记录不及时、错误、不完整22监管不严编制/日期：审核/日期：批准/日期：