康居认证需准备资料-2015

康居认证检查有关事宜通知各部门：2015年康居认证审核，计划于2015年6月份实施，为符合审核要求，顺利通过审核，特作出如下要求：一．请各部门指定专人负责本部门资料的准备工作，并将负责人名单于6月4日下班前发给质检部夏雄飞，无论该负责人在其他方面的职责如何，应负责本部门所有审核资料的准备工作。二．各部门需准备的资料如下所列：总经办：1.培训记录（新进员工、质检、焊接等关键岗），最好有清单明细2.特殊岗位上岗证（清单明细）3.本部门受控文件、记录清单重新整理4.外来文件清单重新整理5.本部门质量目标的填写6.依据体系文件自己完善其他内容技术部：1.产品的工艺流程图，特别标出关键和特殊工序。2.关键工序和特殊工序的作业指导书（发泡工艺的温度参数，工艺文件，检验规范，检验记录上要体现一致），1.外来技术标准等文件汇总，整理一个外来文件清单。3.将各部门所用的技术部下发的文件重新整理，并填写分发（有受控章和分发号）、回收、作废等记录，作废文件必须加盖作废章。4.有工艺更改的，补写文件更改申请单。5.部门受控文件和记录清单重新整理6.依据体系文件自己完善其他内容7.本部门质量目标的填写质检部：2.质量手册和程序文件重新分发3.内审记录4.管理评审记录。5.进货检验规程整理和签批，进货验证记录单（重点是关键元器件），来料的检验标识，待检和已检区域划分，标识要清楚。6.关键工序检验记录7.巡检记录8.成品例行检验记录。9.各部门质量目标实现情况统计（去年下半年和今年上半年）。10.检测设备检定证书，检测设备台账和检定计划。11.检验设备状态标识，运行检查记录。12.不合格品处理单。13.部门受控文件清单和记录清单重新整理（先做电子版的，完全确定后再打印受控章）14.纠正预防措施单。15.质量体系文件发放回收记录（以及文件更改申请）。16.文件使用情况检查表、质量记录使用情况检查表。17.外来文件清单重新整理。18.认证标志使用记录19.热水系统产品的确认检验报告生产部（车间）：1.建立生产设施档案，设施状态卡，设施维护保养计划、维修和保养记录。2.将大型设备或近期购买设备填写设备购置申请单和验收单。（建议有2个设备的，并把其他设备的说明书等资料汇总全）。3.生产任务单的整理4.生产过程记录的整理（首件和特殊工序的操作和监控记录），尤其是特殊过程验证记录。5.现场的标识管理，特殊工序能看到作业指导书。6.部门受控文件清单和记录清单重新整理（先做电子版的，完全确定后再打印加盖受控章）7.现场原材料、半成品、成品状态的标识，区域划分，不合格品要放在不合格品区8.依据体系文件自己完善其他内容8.本部门质量目标的填写物资部：1.供方评定的记录表格（关键元器件是重点，供方要与之前规定一致）。2.依据上一条，出来合格供方名单，由总经理签字。3.供方的资质补全。4.供方的日常供货记录表，关键元器件要求供方提供第三方出具的一年内的确认检验报告。5.部门受控文件清单和记录清单重新整理（先做电子版的，完全确定后再打印）。6.进货验证记录单要做准备（质检上一同准备），关键元器件的要完整。7.关键原材料的帐卡物保证一致。材料、成品出入库单据签字完整。8.仓库原材料、半成品、成品状态的标识，不合格品要放在不合格品区9.依据体系文件自己完善其他内容10.本部门质量目标的填写销售部：1.顾客满意度评价表格，体现年初至今的表格，一定要详细分析不满意的原因，并完成顾客满意度分析报告。2.顾客投诉记录无，各统计表内统一口径。3.售后服务记录整理。4.订单评审表的准备，订单的更改要有重新评审的记录5.部门受控文件清单和记录清单重新整理（先做电子版的，完全确定后再打印）。6.依据体系文件自己完善其他内容7.本部门质量目标的填写备注：1、各部门的受控文件清单，记录清单要重点整理，文件和记录都要有编号，具体编号原则见程序文件中具体规定。2、6月10号各部门将资料准备好，公司内部进行检查济南宏力太阳能有限公司质检部2015年6月4日