RAMSLCC评审

QA-210BG-004V1.1至签字2020年2月23日评审组长王XX评审日期2017年2月23日供应商分类B类部件供应商资质有效期4、采购管理部分5、生产管理部分6、质量管理部分20.0032.0035.00韩XX吴XXB类部件采购部工程技术部质量保证部评审意见评价内容实际得分评审参加人员赵XX吴XX2017年2月23日参加评审单位李XX刘XX韩XX吴XX赵XX李XX评审人员质量保证部采购供应商评审结果优秀产品范围缓冲梁、枕梁项目名称城铁客车评审分数100.00产品分类采购供应商保证能力评定报告评定报告编号:制表：卓先智/审核：张中举/批准：周文平CRC-TIANRUI-SCA-20170223发布日期:2017-2-16版本:1.1供应商名称长春市天瑞机械有限公司供应商类型2、项目管理部分14.00报告审核报告批准1、资信管理部分28.00质量保证部王XX质量保证部王XX8、体系管理部分12.00质量保证部吴XX3、设计管理部分16.00总体研发部7、运维管理部分13.00中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1首次会议签字生产地址长春市宽城区兰家镇孟家村吉康路750号长春市天瑞机械有限公司项目名称城铁客车产品范围缓冲梁、枕梁首次会议日期2017年2月23日评定日期供应商保证能力评定评定报告编号:参会人员签到表CRC-TIANRUI-SCA-20170223供方名称2017年2月23日135781256360431-89628912刘XX采购部/计划员工程技术部/工艺师赵XX135781256360431-89628916135781256360431-89628917韩XX工程规划发展部/工艺师刘XX吴XX135781256360431-89628912总体研发部/设计师质量保证部/质量工程师王XX质量保证部/质量工程师135781256360431-89628914135781256360431-89628915135781256360431-89628913李XX长客参会人员信息产品分类B类部件2017年2月23日末次会议日期供方参会人员信息末次会议签字姓名/电话部门/职务天瑞/质保部长李XX中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1城铁客车缓冲梁、枕梁2020年2月23日王XX被审核方项目名称产品范围5需改进项数量:长春市天瑞机械有限公司审核日期2017年2月23日本次保证能力审核信息中车长春轨道客车股份有限公司组织部门质量保证部审核地点评定报告编号:供应商保证能力评定签字日期职务审核组长质量保证部/质量工程师有效期限至：审核报告CRC-TIANRUI-SCA-20170223审核方本次保证能力审核结果二、审核基本情况：（正面总结阐述供应商的评定状况）1、资信管理方面：2、项目管理方面：一、审核综述：按照中车长客股份公司要求，质量保证部会同工程研究中心总体研发部和工程技术中心工程技术部有关人员组成审核小组于2017年2月23日对供应商长春市天瑞机械有限公司（以下简称长春天瑞）进行了供方质量保证能力评定，以确定该企业是否达到中车长客股份公司关于城铁客车项目用缓冲梁、枕梁的产品设计、生产制造和质量控制等方面要求。本次供应商保证能力评定采取现场评定的方式进行，审核组成员从资信管理方面、项目管理方面、设计管理方面、采购管理方面、生产管理方面、质量管理方面、运维管理方面、体系管理方面等8个方面对供应商的相关资料、记录及现场进行了审核，情况如下：供应商保证能力审核总结长春市宽城区兰家镇孟家村吉康路750号等级：关于本次供应商保证能力审核的信息记录100.00分数：优秀失败项数量：Page:3of35中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1七、审核结果：通过对长春市天瑞机械有限公司的保证能力评审，结果表明：该公司质量管理体系在资信管理方面、项目管理方面、设计管理方面、采购管理方面、生产管理方面、质量管理方面、运维管理方面、体系管理方面等8个方面运行良好，生产过程与最终产品质量处于受控状态，设备和检测能力能够满足产品生产要求。按照中车长春轨道客车股份有限公司供应商保证能力评审标准的要求，结合长春市天瑞机械有限公司的现场实际评审情况，评审的具体打分结果详见评审记录，核定总分为73.64分，为中车长客的合格供应商。五、优势和弱势：通过审核的雷达图可以清楚得到下面结论：1、优势：2、弱势：六、风险分析：1、2、二、审核基本情况：（正面总结阐述供应商的评定状况）3、设计管理方面：4、采购管理方面：5、生产管理方面：6、质量管理方面：7、运维管理方面：8、体系管理方面：CRC-TIANRUI-SCA-20170223评定报告编号:供应商保证能力审核总结供应商保证能力评定三、审核发现的需改进项：本次评定共发现ＸＸ项需改进项，详见《需改进项跟踪表》，要求供应商按照计划完成日期进行整改完毕，并提交我公司评定审核人员进行跟踪验证。四、审核建议：1、2、审核报告Page:4of35中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1评定报告编号:CRC-TIANRUI-SCA-20170223审核报告附件供应商保证能力评定审核报告附件部分（需要保留存档资料清单）附件1：采购供应商保证能力评定推荐表附件2：采购供应商评估调查表附件3：企业法人营业执照附件4：组织机构代码证附件5：税务登记证附件6：供应商的质量管理体系认证证书附件7：供应商的环境管理体系认证证书附件8：供应商的职业健康安全管理体系认证证书附件9：供应商的焊接质量管理体系认证证书附件10：供应商的粘接质量管理体系认证证书附件11：供应商的CRCC产品认证证书附件12：供应商的CCC产品认证证书Page:5of35中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1供方名称长春市天瑞机械有限公司生产地点审核日期2017年2月23日2228.00100.00%2801314.00100.00%1401416.00100.00%1601420.00100.00%2002332.00100.00%3202335.00100.00%350913.00100.00%130812.00100.00%12026NA不适用1000152100.00100.00%1000有效期至2020年2月23日失败项数量分数适用问题审核结果:100.00等级优秀2、项目管理部分3、设计管理部分4、采购管理部分总计9、RAMS管理能力8、体系管理部分5、生产管理部分7、运维管理部分6、质量管理部分1、资信管理部分章节供方得分得分比例总分数供应商保证能力评定审核结果长春市宽城区兰家镇孟家村吉康路750号评定报告编号:CRC-TIANRUI-SCA-2017022300.10.20.30.40.50.60.70.80.911、资信管理部分2、项目管理部分3、设计管理部分4、采购管理部分5、生产管理部分6、质量管理部分7、运维管理部分8、体系管理部分9、RAMS管理能力优势劣势一览表中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1供方名称生产地点至N/AINS.MIN.SIG.ADV.不适用不符合基本良好优秀—00.50.7511.01是否具有企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件，是否与企业实际名称相符，经营范围是否涵盖本次评定产品，营业期限是否有效等。（KO项）ADV.1.02企业营业执照注册资本是多少万元？（≥一亿:1/≥五千万:0.75/≥一千万:0.5/一千万:0/非整改项；推荐A类产品小于五百万，推荐其他产品小于一百万，KO项）ADV.1.03企业上一年度产值是多少万元？（≥十亿:1/≥一亿:0.75/≥五千万:0.5/五千万:0/非整改项；推荐A类产品小于一千万，推荐其他产品小于五百万，KO项）ADV.1.04企业规模（占地、厂房、环境等评估)如何？（大型:1/中型:0.75/小型:0.5/微型:0/非整改项）ADV.1.05企业类型(行业性质评估)如何？（国际级:1/国家级:0.75/省市级:0.5/县区级:0/非整改项）ADV.1.06企业人员规模(员工人数评估)如何？（≥3000人:1/≥1000人:0.75/≥500人:0.5/500人:0/非整改项；推荐A类产品小于150人，推荐其他产品小于80人，KO项）ADV.（记录审核证据资料与不符合项）企业规模企业人员CRC-TIANRUI-SCA-20170223供应商保证能力评定记录长春市天瑞机械有限公司2017年2月23日长春市宽城区兰家镇孟家村吉康路750号评定记录序号问题分类结果说明评定报告编号:2017年2月23日1、资信管理部分7/35中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1N/AINS.MIN.SIG.ADV.不适用不符合基本良好优秀—00.50.751评定记录序号问题分类结果说明1.07企业人员构成(硕士、高工、高技以上员工人数评估)如何？（≥100人:1/≥50人:0.75/≥10人:0.5/10人:0/非整改项）ADV.1.08产品设计和工艺设计开发人员数量是否能够胜任设计开发工作需求，专业是否对口，资历或经验能力是否满足设计开发工作要求？ADV.1.09是否取得质量体系认证证书或其他等效证书（如GJB9001）IRIS:1/ISO16949:0.75/ISO9001:0.5/无ISO9001:0/证书真实有效？（KO项）ADV.1.10质量体系证书（ISO9001）认证范围是否覆盖本次推荐产品，认证地址是否覆盖其生产地址？（KO项）ADV.1.11本次推荐A类产品及关键B类产品，供应商是否提供IRIS证书？（适用时，KO项）ADV.1.12制造和供应焊接零部件的供应商，是否取得EN15085焊接体系认证证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（适用时，KO项）焊接体系ADV.1.13直接涉及行车安全的A1等级粘接接头的供应商，是否取得DIN6701粘接体系认证证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（适用时，KO项）粘接体系ADV.企业人员质量体系8/35中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1N/AINS.MIN.SIG.ADV.不适用不符合基本良好优秀—00.50.751评定记录序号问题分类结果说明1.14纳入中国强制性认证范围（CCC认证）的产品，是否取得CCC认证证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（适用时，KO项）ADV.1.15纳入铁路产品认证采信目录（CRCC认证）的产品，是否取得CRCC认证证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（适用时，非整改项但不得分，可以试装）ADV.1.16纳入铁路产品装车前技术审查的产品，是否取得技术审查证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（适用时，非整改项但不得分，可以试装）ADV.1.17是否取得ISO14001环境体系认证证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（全部适用，非整改项但不得分）ADV.1.18是否取得OHSAS18001职业安全健康体系认证证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（全部适用，非整改项但不得分）ADV.1.19是否取得ISO/IEC17025检测和校准实验室认证证书，证书是否真实有效，认证范围是否覆盖本次推荐产品？（全部适用，非整改项但不得分）ADV.1.20是否取得软件CMMI认证证书，证书是否真实有效？（适用时，非整改项但不得分）ADV.行业资质行业证书9/35中车长春轨道客车股份有限公司QA-210BG-004V1.1N/AINS.MIN.SIG.ADV.不适用不符合基本良好优秀—00.50.751评定记录序号问题分类结果说明1.21是否取得其他荣誉证书（国家级:1/省级:0.75/市级:0.5）？（全部适用，非整改项但不得分）荣誉ADV.1.22曾为哪些铁路工厂/企业提供过哪些主要（同类）产品