公司版质量体系电子表格（DOC95页）

中国水电四局有限公司工作交接单格式QG/SDSJYXGS0503B1编号：年月日移交人姓名工作部门工作移交原因移交工作时间（开始——终止）移交工作内容审批人备注接替人姓名工作部门接替工作原因接替工作时间（开始——终止）接替工作内容审批人备注注：1、本表一式三份，移、接人各一份，本部门存一份。2、本表可作为短期资料保存（三年），也可作为长期资料保存，由本部门视情况决定。中国水电四局有限公司职责年度考核表格式QG/SDSJYXGS0503B2年度：编号：工作部门姓名年龄性别岗位岗级职责履行考核考核人签字审批人签字注：一、本表仅作为对各类人员年度职责履行情况的考核，可作为年度评比先进、晋级、提升的参考资料二、职责履行情况考核内容基本包括：1、工作评价。2、业务能力评价。3、工作态度评价（含服务态度）。4、遵守法律、纪律评价。三、本表可作为短期资料保存（三年），也可作为长期资料保存，由本部门、单位视情况决定。四、职责考核四项内容，每项25分，考核总分：70—80分为合格，81—90分为良好，91分以上为优秀。中国水利水电第四工程局有限公司岗位说明书（正面）岗位信息组织全称所属部门（单位）岗位名称岗位类别管理层级直接上级职级职等任职资格要求1、对年龄、性别、身体健康状况的要求；2、对学历、专业知识的要求；3、对工作年限、经验的要求；4、对专业技术资格的要求；5、对职（执）业资格的要求；6、其他要求；业务素质能力要求1、对企业、行业相关知识的了解程度；2、对专业知识、国家法律、公司规章的掌握程度3、对沟通能力、协调能力、组织协调能力、责任心、工作态度、工作效率、敬业程度、团结协作、学习能力、文字语言表达能力、管理能力、策划能力、计划能力、解决问题的能力、大局意识、执行能力、掌控全局的能力、应变能力、领导能力、判断决策能力、心理素质、思维敏捷程度、综合能力、逻辑思维能力、创新能力、科研能力、应用能力、观察能力、敏锐度等中国水利水电第四工程局有限公司岗位说明书（反面）工作任务及职责范围1、按重要顺序依次列出每项职责及目标。附件A中国水电四局有限公司管理目标评审记录表格式QG/SDSJYXGS0602B1单位：编号：评审主题评审组织单位评审人员评审内容：评审意见：评审结论：□评审通过，不修改□评审通过，局部修改□评审未通过，重新调整记录人日期年月日审定人日期年月日附件B中国水电四局有限公司（年）管理目标年度评价记录格式QG/SDSJYXGS0602B2单位：编号：评价单位评价责任人评价人员管理目标完成情况：评价意见：管理目标评价结论：□适合，不修改□目标过低，提高目标□目标过高，调整记录人日期年月日审定人日期年月日附件A中国水电四局有限公司临时设施方案审批表格式QG/SDSJYXGS0702B1单位：编号：工程名称结构型式建筑面积层数建设单位施工单位编制人报审时间审核意见项目经理：年月日审批意见分公司主管：年月日附件B中国水电四局有限公司临时设施验收表格式QG/SDSJYXGS0702B2单位：编号：项目名称临时设施名称建筑面积工程造价开工日期交工日期所属区域□施工区□办公区□生活区临设类型□新建□改建□续建工程内容及检查情况验收结论签名日期年月日附件C中国水电四局有限公司临时设施验收明细表格式QG/SDSJYXGS0702B3单位：编号：项目名称临建设施名称验收项目工程做法使用部位验收情况备注地面1地面2墙面1墙面2……………………验收结论会签附录A中国水电四局有限公司现场检查记录单格式QG/SDSJYXGS0705B1单位：编号：检查部位高程及桩号责任单位检查日期现场存在问题处理措施及要求责任人要求完成期限年月日时前检查人员会签处理结果及验收情况责任单位人员（签名）：安检人员（签名）：附录B中国水电四局有限公司安全技术交底记录格式QG/SDSJYXGS0705B2单位：编号：交底部位交底时间交底地点记录人交底人参加人员:交底主要内容:达到的目的:重点注意事项:附录A格式QG/SDSJYXGS0706B1中国水电四局有限公司XX单位计量器具（设备）和监视设备台帐A类：台（件）B类：台（件）C类：台（件）合计：台（件）编制：（手笔签名）审核：（手笔签名）批准：（手笔签名）上报单位：（盖红章）上报日期：年月日XX单位计量器具（设备）和监视设备台帐附录A格式QG/SDSJYXGS0706B1序号计量器具名称计量器具规格型号计量器具本身编号数量管理类别检定/校准日期（年月日）检定/校准结果检定/校准周期（月）到期日期（年月日）检定/校准单位目前使用地点目前使用状况封存日期封存后存放地点附录B中国水电四局有限公司计量器具（设备）和监视设备送检审批表格式QG/SDSJYXGS0706B2编号：序号设备仪器名称申报单位检定周期最近检定日期原检定单位现送检单位申报单位经办人审批意见备注申报单位负责人：（章）制表：日期：审批：附录C中国水电四局有限公司计量器具（设备）和监视设备校准记录表格式QG/SDSJYXGS0706B3编号：序号采用校准的设备、仪器名称规格型号原检定的单位或机构上次检定时间规格周期现校准的设备、仪器名称规格型号数量委托单位校准单位校准人员校准时间备注附录D中国水电四局有限公司计量器具（设备）和监视设备抽查记录格式QG/SDSJYXGS0706B4单位：编号：序号设备、仪器名称规格、型号单位数量抽查结果抽查人备注抽查人员：日期：附录E中国水电四局有限公司设备、仪器偏离状况评价表格式QG/SDSJYXGS0706B5编号：设备仪器名称设备仪器编号上次校准时间偏离范围规范要求比较结果评价结果：评价人员：日期：附录F中国水电四局有限公司测量监控软件确认表格式QG/SDSJYXGS0706B6编号：软件名称软件编号软件用途确认类别初次□再次□确认方法（过程）依据：确认结果：确认人员：日期：计量器具校准证书格式附录G格式QG/SDSJYXGS0706B7计量器具校准单位名称：校准证书发出证书编号：申请对计量器具校准的单位（或部门）名称：申请对计量器具校准的单位（或部门）地址：被校准的计量器具名称：被校准的计量器具规格型号：被校准的计量器具本身编号：被校准的计量器具校准结果示值误差：校准结论：校准单位主管：（手笔签名）年月日核验人员：（手笔签名）年月日校准人员：（手笔签名）年月日校准日期：年月日有效期至：年月日发证单位：（盖校准专用章）校准单位地址：校准单位邮编：校准单位电话：校准单位传真：计量器具校准证书背面内容附录G格式QG/SDSJYXGS0706B7XX单位是计量器具校准单位授权部门：批准的校准方法编号：本单位所出具的数据均可溯源于：校准所使用的计量标准器具名称：测量范围：计量标准器具检定证书号：计量标准器具有效期至：年月日校准的环境条件温度：湿度：附录A中国水电四局有限公司发文稿纸格式QG/SDSJYXGS0708B1编号：（）号缓急：密级：签发：会签：主送：抄报：抄送：拟稿单位：拟稿人：部门审核：总经理工作部审核：打印：校对：份数：附件：主题词：标题：附录B文件和资料发放单格式QG/SDSJYXGS0708B2编号：发文日期：文件字号：文件日期：文件名称：主送单位：单位份数签收人签收日期备注单位份数签收人签收日期备注批准：日期：发文人：文件和资料发放登记表（流水帐存档用）格式QG/SDSJYXGS0708B3编号：序号发文日期文号文件、资料名称份数主送单位发文单位备注月日经办人员：附录D文件资料收文登记表格式QG/SDSJYXGS0708B4编号：收文年号：收到日期收到编号来文单位来文字号来文份数来文名称备注月日附录E质量管理体系要求的文件和资料配置清单格式QG/SDSJYXGS0708B5编号:序号文件名称文件编号份/册数体系文件受控编号配置给单位/个人签字文件资料管理人员：日期：审核：日期：批准：日期：附录F质量管理体系PDF电子格式文件配置清单格式QG/SDSJYXGS0708B6单位名称（盖章）日期序号文件持有者姓名工作单位工作岗位职称备注编制：审核：批准：注：工作岗位可填写内审员、管理岗位或作业岗位附录G文件和资料借阅/查阅登记表格式QG/SDSJYXGS0708B7编号：序号借/查阅人姓名借/查阅人单位文件和资料编号文件和资料名称借/查阅日期用途批准人退还日期经办人签名备注附录H与质量管理体系有关的文件和资料修改任务格式QG/SDSJYXGS0708B8编号:人员和进度要求：任务姓名完成日期编制审核（含会签人）批准修改文件名称：修改文件的依据：修改内容附录I文件和资料回收、销毁记录表格式QG/SDSJYXGS0708B9编号:序号文件名称文件字号上交部门回收部门回收日期备注批准人：回收/销毁人员：监督人员：销毁日期：附录J文件和资料补发记录表格式QG/SDSJYXGS0708B10编号：序号名称字号补发原因领取部门/人员日期备注批准人：日期：文件和资料管理人员：日期：附录K文件资料的批准、发布、控制管理职责权限表QG/SDSJYXGS0708B11文件资料类别序号文件资料名称批准/识别/确认人员发布单位文件发放管理控制部门说明质量管理体系文件1质量手册执行董事、总经理中国水电四局有限公司公司工程信息管理部2质量管理体系文件公司管理者代表中国水电四局有限公司公司工程信息管理部3施工组织设计（I类工程）公司总工/二级单位总工二级单位二级单位工程技术部门4施工组织设计（II类工程）二级单位行政领导/总工/项目部总工二级单位/项目部二级单位/项目部工程技术部门技术性文件资料5规程规范、技术标准公司总工/二级单位总工公司/二级单位工程技术部门公司/二级单位工程技术部门6施工技术图纸公司/二级单位总工公司/二级单位工程技术部门公司/二级单位工程技术部门7技术作业文件、通知、纪要公司/二级单位总工公司/二级单位工程技术部门公司/二级单位工程技术部门8制作加工零配件图样二级单位总工二级单位工程技术部门公司/二级单位工程技术部门9与质量有关的控制文件公司/二级单位总工/项目部总工公司/二级单位质量部门公司/二级单位质量部门企业管理文件资料10企业管理标准执行董事、总经理/副总经理公司/二级单位办公室公司/二级单位办公室11企业行政文件和通知执行董事、总经理/副总经理公司/二级单位办公室公司/二级单位办公室电子媒体12企业数据软件管理公司/二级单位主管领导公司/二级单位工程管理部门公司/二级单位各部门外来文件资料13上级、行业文件资料公司/二级单位行政领导公司总经理办公室公司总经理办公室14顾客/业主（或监理）文件资料主管副总经理、总工/二级单位主管领导、总工公司总经理办公室/工程开发部/二级单位办公室公司总经理办公室/工程开发部/二级单位办公室相关部门实施15顾客/业主（或监理）技术资料公司总工/二级单位总工公司总经理办公室/工程开发部/二级单位办公室公司总经理办公室/二级单位技术部门相关部门实施16供方的设备、物资有关文件资料主管副总经理/二级单位主管领导公司资产管理部/二级单位主管部门公司资产管理部/二级单位主管部门附录A质量记录格式QG/SDSJYXGS0709B1编号：分类：名称：编号：管理人员：（单位和部门名称）年月日附录A质量记录卷内目录编号：序号文件编号格式记录名称日期份数页数备注合计保管人员：编目起止日期：年月日年月日附录A质量记录销毁审批记录表单位：编号:序号质量记录名称质量记录编号质量记录总页数上交部门回收部门回收日期（年月日）销毁原因销毁批准人：销毁人员：监督人员：监销日期：年月日质量记录检索目录附录A编号:序号质量记录名称分类编号存放份数总页数传递部门/人员日期负责汇总部门/人员归档时间保存期处理方式批准人批准时间备注附录A质量记录借阅/查阅登记表编号:借阅人/查阅人姓名单位职务（称）质量记录名称质量记录编号质量记录份数每份页数总页数质量记录主要内容借阅/查阅日期年月日预计借期天归还日期年月日有无损坏借阅人/查阅人签字：保管人：主管领导批准：附录A中国水电四局有限公司永久建筑工程和辅助工程建筑/安装工程量