成员公司市场开发计划表

序号项目项目释义数据单位基础数据备注1居民户天然气销售气价实际执行的民用天然气销售价格元/方2工商户天然气销售气价实际执行的工福户天然气销售价格元/方3居民户管道气销售气价实际执行的民用管道气销售价格元/方4供销气差率2002年度各月供销气差率与气量加权平均的供销气差率%5民用灶具户用户使用费实际执行的居民灶具户用户使用费价格元/户6热水器用户使用费实际执行的居民热水器用户使用费价格元/台7采暖炉用户使用费实际执行的采暖炉用户使用费价格元/台8工商户用户使用费实际执行的工福户用户使用费价格元/方·日9民用户日均用气量民用户2003年平均每日的用气量方/日10采暖炉日均耗气量采暖炉用户在采暖季的一个时期的日均用气量方/日11工商户用气率工商户的实际用气量与合同签订量的比值%12工商户用气总量工商户的实际用气量方/日13灶具平均售价各种型号、规格灶具的平均价格元14热水平均售价各种型号、规格热水器的平均价格元15采暖炉平均售价各种型号、规格采暖炉的平均价格元16液化气采购价格液化气采购的平均价格元/吨17瓶装液化气销售价格瓶装液化气的平均销售价格元/公斤18液化气批量销售价格液化气批量销售的平均价格元/吨192003年民用发展数2003年度市场发展的总户数户202003年民用户安装数2003年当年安装并达到通气条件的总户数户21民用户总户数到2003年底止达到通气条件的总数户222003年采暖炉发展数2003年市场发展的采暖炉总数量台232003年采暖炉安装户数2003年达到通气条件的采暖炉总台数台24采暖炉总台数到2003年底止达到通气条件的采暖炉总数台252003年底工福户开口气量预计到2003年底工福户的总开口气量方/日燃气公司2004年计划预算基础数据表1表编号：XR-J01合计单位材料费单位施工费规格数量DN500钢管元/米0－－DN400钢管元/米0－－DN350钢管元/米0－－DN300钢管元/米0－－DN250钢管元/米0－－DN200钢管元/米0－－DN150钢管元/米0－－DN100钢管元/米0－－DN80钢管元/米0－－DN70钢管元/米0－－DN50钢管元/米0－－DN40钢管元/米0－－DN32钢管元/米0－－DN25钢管元/米0－－DN20钢管元/米0－－DN300PE管元/米0－－DN250PE管元/米0－－DN200PE管元/米0－－DN160PE管元/米0－－DN110PE管元/米0－－DN90PE管元/米0－－DN60PE管元/米0－－DN45PE管元/米0－－DN32PE管元/米0－－DN25PE管元/米0－－DN500PE被覆管元/米0－－DN400PE被覆管元/米0－－DN350PE被覆管元/米0－－DN300PE被覆管元/米0－－DN250PE被覆管元/米0－－DN200PE被覆管元/米0－－DN150PE被覆管元/米0－－DN100PE被覆管元/米0－－DN80PE被覆管元/米0－－DN50PE被覆管元/米0－－DN45PE被覆管元/米0－－DN30PE被覆管元/米0－－DN25PE被覆管元/米0－－元/户2元/户11/2元/户11/4元/户1元/户3/4元/户1/2元/台2元/台11/2灶具立户热水器安装燃气公司2004年计划预算基础数据表2项目规格单位单位金额单位工程管材用量表编号：XR-J02元/台11/4元/台1元/台3/4元/台1/2元/台2元/台11/2元/台11/4元/台1元/台3/4元/台1/2热水器安装采暖炉安装序号项目项目释义数据单位基础数据备注1DN500钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨2DN400钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨3DN350钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨4DN300钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨5DN250钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨6DN200钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨7DN150钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨8DN100钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨9DN80钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨10DN70钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨11DN50钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨12DN40钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨13DN32钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨14DN25钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨15DN20钢管采购单价钢管材料的平均采购价格元/吨16DN300PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米17DN250PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米18DN200PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米19DN160PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米20DN110PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米21DN90PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米22DN60PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米23DN45PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米24DN32PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米25DN25PE管采购单价PE管材料的平均采购价格米26DN500PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米27DN400PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米28DN350PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米29DN300PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米30DN250PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米31DN200PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米32DN150PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米33DN100PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米34DN80PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米35DN70PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米36DN50PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米37DN40PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米38DN32PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米39DN25PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米40DN20PE被覆钢管采购单价PE被覆管材的平均采购价格元/米燃气公司2004年计划预算基础数据表3表编号：XR-J03表编号：XR-J04序号材料名称规格数据单位价格产地备注1普通硅酸盐水泥32.5级吨2普通硅酸盐水泥42.5级吨3矿渣水泥32.5级吨4矿渣水泥42.5级吨5白水泥80吨6红砖φ24*12*5.3块7粘土空心砖φ20*90*115（20孔）块8碎石粒径15-40mm吨9毛石吨10中粗沙吨11钢筋10以内吨12钢筋10以上吨13石灰吨14中档外墙面砖瓷质块15中档广场砖块16角钢50以上吨17角钢50以下吨18槽钢综合吨19工字钢综合吨20钢板综合吨21焊接钢管吨22填土吨23木材M224草皮M225卫生洁具套26PVC管材延长米27282930313233燃气公司_____年计划预算基础数据表4注：有相关基建项目的公司填报此表合计一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度房产户户户户户计划外户小计户集体户户户小计户零散户户户户户户小计户工商户方/日方/日方/日方/日方/日方/日小计方/日燃气具销售灶具销售台热水器销售台采暖炉销售台台小计台燃气公司____年发展安装计划表编号：XR-A02安装计划项目单位发展计划期末未安装合计一季度二季度三季度四季度燃气公司____年广告宣传预算表编号：XR-A03总费用单价单位所需物资项目内容（或预计效果）简介项目名称备注合计一季度二季度三季度四季度合计一房产户计划外项目小计二集体户小计四零散户小计五工商户建设费小计气费小计合计六燃气具灶具热水器小计七上年应收款合计当年收入回款率合计往年应收款回款率燃气公司____年度收入回款计划当期收入（元）当期回款序号客户期初欠款一季度二季度三季度四季度期末应收燃气公司____年度收入回款计划当期回款表编号：XR-A04