绿色采购(08)环境质量保证体制监查要领(供应商用)

松下电工株式会社绿色采购环境质量保证体制监查要领2006年4月1日第二版供应商用所谓环境方针，是指由最高经营层制定的有关组织之环境的方针。特别是，方针中加入有必须遵守法律规定及组织同意的（公司决定接受的）其它要求事项的规定。◆虽然计划取得ISO14001认证，但是在目前尚未获得时，通过公司的经营方针、运营方针等确认。[事例]○○公司清醒地认识到有关事业活动、产品或服务对环境造成的影响，因而正在致力于地球环境保护活动的推进和污染的预防。全体职员清醒地认识到地球环境保护活动的重要性，致力于环境管理体系的构筑和维持，并通过全体职员的活动开展持续的改善活动。明确规定并遵守○○公司应遵守的法律规定、地区条例、协定等法律要求事项和决定接受的其它要求事项。根据○○公司的环保情况，特定显著的环保问题的结果，决定就重要的课题推进如下措施。1.通过工厂、办公室节能活动努力减少二氧化碳的排放量2.基于废弃物的排放控制和再利用，实现零排放工厂3.产品及材料的有害化学物质管理遵守各国的法律规定及用户提出的要求。4.提高工序成品率，并致力于材料资源的有效利用。经营者将设定目的和目标，并定期进行修改。关于环境管理体系的文件及运用，将对所有职员进行与此有关的教育，使所有人都能熟悉掌握。○○公司的环境方针将向公众公开。2004年○月○日○○公司总经理○○○○签字或盖章12341版号1页/共1页修订手册No.1名称环境质量保证体制检查表关于环境方针○○公司环境方针1掌握了有关有害化学物质的法律规定的最新信息，并作为文件进行了保管、管理。[目前掌握的海外法律规定]截止到2004年3月1日海外的法律规定1RoHS指令·电气电子设备中限制使用某些有害物质（2006年7月实施）请参照松下化学物质管理等级准则Ver.3的2级禁止化学物质2德国·化学品禁止规则关于化学物质、调剂、以及含有或有可能排放化学物质、调剂的产品，禁止以附件中规定的用途或条件上市。·日用品限制禁止制造、进口和销售含有偶氮染料或颜料的日用品。食品日用品限制法中记载的所有日用品均适用上述规定。3荷兰·化学物质（镉）限制法（1999年限制）禁止将镉作为颜料、染料、稳定剂进行含有或镀层。4美国·有害物质限制法（美国TSCA）对现有物质制定了必须进行特定试验的试验规则，对新物质则规定制造前必须提出申请等。·提议65（美国加州）规定了有关含有致癌性、生殖毒性等有害物质的通报、以及向水源的排放等特殊的标记法律。松下未进行标记，但是，在手能触摸到的部位使用的氯乙烯的含铅量必须限制在300ppm以下。（作为罚款，1天/1产品最多可罚2,750美元）·水银限制（美国各州）有义务报告和表示每个产品群的水银含有量、销售台数12341版号1页/共1页修订手册No.2名称环境质量保证体制检查表各国的有害化学物质法律规定中EEU（正在研究）·再利用·有害物质限制（预定从2006年起实施）·环保设计·能源效率标记中国＜国家级别＞有害物质限制＜州级别＞再利用法（方案）·再利用品种扩大（方案）日本美国（正在研究）·有害物质限制（预定从2006年7月起实施）韩国·WEEE’05/8(再利用）·RoHS’06/7(有害物质限制）·ELV’03/7（汽车再利用和有害物质限制）·EUP(方案)(环保设计)EU指令全球标准加拿大澳大利亚例：中国废家电回收利用管理办法电子信息产品污染防止管理办法（6物质+α）参考EU指令对全球的影响2确认是否缔结、提交了“有关松下电器集团环境措施的协议书”及“有关产品含有的化学物质不使用保证书”。[协议书和不使用保证书的格式事例]12341版号1页/共1页修订手册No.3名称环境质量保证体制检查表协议书和不使用保证书年月日各位有关松下电器集团环境措施的协议书公司盖章根据松下电器集团的绿色采购标准，本公司就环境对策的提示内容（下列项目）达成一致协议。另外，协议书的缔结范围为附件规定的范围。记＜基本的协议项目和内容＞(1)提示和提交缴纳产品（包括部件、材料、包装材料）的使用材料一览表和化学物质管理等级准则（请参照另册）规定的材料所含有的化学物质含有量数据。(2)构筑环境管理系统（ISO14001认证取得）。□未取得ISO14001认证（松下希望的取得结束期限:2004年3月最后一天之前）认证获取目标：争取于年月之前获取。□已经取得ISO14001认证（认证取得内容如下）NO认证取得地点名称认证取得机构认证取得日期1年月日2年月日3年月日以上格式:2年月日各位有关产品含有的化学物质不使用保证书－化学物质管理等级准则版本3（产品版）2级禁止物质（RoHS指令对象4物质）－公司盖章本公司保证，本公司（包括本公司的分公司·相关公司）向直接或通过第三方缴纳的现有及新的所有产品或部件（包括附件、包装产品、以及与其它产品一起缴纳的产品）中不含有如下记载的化学物质。记化学物质管理等级准则版本３（产品版）：2级禁止物质（RoHS指令对象4物质）４物质群（物质名称请参照附件）。17)镉及其化合物18)铅及其化合物19)六价铬化合物20)水银及其化合物*关于限制对象及适用除外，请参照“表42级禁止物质的主要对象和缴纳禁止时期”。*关于尽管属于未明确规定的物质或其用途，但各国或地区的法令禁止使用或限制的物质，必须遵守这些法令。以上年月日各位有关产品含有的化学物质不使用保证书―化学物质管理等级准则版本3(产品版)：1级禁止物质－公司盖章本公司保证，本公司（包括本公司的分公司·相关公司）向直接或通过第三方缴纳的现有及新的所有产品或部件（包括附件、包装产品、以及与其它产品一起缴纳的产品）中不含有如下记载的化学物质（包括不满法律法规规定的值）。记化学物质管理等级准则版本3（产品版）：1级禁止物质（国内外的法律规定禁止制造、禁止使用含有）14物质群（物质名称请参照附件）1)多氯联苯（PCB）类20)铅及其化合物※2)石棉类※21)六价铬化合物※3)特定有机锡化合物※22)水银及其化合物※4)短链型氯化石蜡（C10－13）23)特定胺化合物※5)特定臭素系难燃剂(PBB,PBDE)※24)臭氧层破坏物质7)形成特定胺的偶氮染料、颜料※25)甲醛※8)多氯化萘(氯数为3以上的物质)19)镉及其化合物※※标记表明根据法律规定有数值限制，具体的法律法规值请参照“表11级物质清单（物质群）”。＊关于限制对象，请参照“表21级禁止物质的用途限定”。＊即使是具有数值限制的物质，也禁止有意使用（不包括甲醛）。＊关于尽管属于未明确规定的物质或其用途，但各国或地区的法令禁止使用或限制的物质，必须遵守这些法令。以上3根据松下电器集团的“化学物质管理等级准则Ver.3(产品版)”，实施并提交了1级禁止物质及2级禁止物质的含有调查。[禁止物质含有调查表的样式事例]12341版号1页/共1页修订手册No.4名称环境质量保证体制检查表禁止化学物质的调查J1（格式1）“化学物质管理等级准则Ver.3（产品版）”禁止物质含有调查表提交理由被调查方（供应厂商）调查方（弊公司）符合时请输入?30填写日YYYY/MM/DD10公司名称20新部件·部材31公司名称11事业场代码(半角)21现有零件的变更32供应厂商代码12部署名理由:33部门名称13负责人姓名34填写者姓名14电话号码35电话号码15E-mail36E-mail40■1级禁止物质等级No.事业场部件号码制造商部件号码部件、部材名称部材区分代码物质群No.物质名称CASNo.orM-No化学物质的使用部位构成化学物质使用部位的元件的元件代码化学物质的使用目的化学物质使用部位的重量（g）化学物质含有量（wt%)数据的特性0：制造规格1：分析是否含有1级禁止物质0：无1：有1级禁止物质的不使用0：使用1：不使用（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）1111111111111150■2级禁止物质等级No.事业场部件号码制造商部件号码部件、部材名称部材区分代码物质群No.物质名称CASNo.orM-No化学物质的使用部位构成化学物质使用部位的元件的元件代码化学物质的使用目的化学物质使用部位的重量（g）化学物质含有量（wt%)数据的特性0：制造规格1：分析2级禁止物质的不使用0：使用1：不使用备注栏＜填写内容＞・向代替案的变更时期・没有代替案的理由・适用除外的理由（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）（半角）2222222222222负责人盖章※在填写时，务须阅读“注意事项”表。4应在经营负责人的指示下制定了全部废除敝公司1级禁止物质和2级禁止物质的计划，而且得以确认其活动的进展情况。[全部废除推进计划的事例]12341版号1页/共1页修订手册No.5名称环境质量保证体制检查表产品含有化学物质的全部废除计划提交化学物质调查表04/3/底▽04/6/底▽04/9/底▽购买部件和材料的替代化结束替代化目标购买部件和材料调查结束大日程替代化进展和承认活动转变到购买符合标准的原材料和零件产品的不含有保证确认和生产、发货公司内加工品的不含有应对措施跟踪自己公司分析（体制、结构、教育）应对松下环境质量监查含有产品禁止发货接受松下环境质量监查进展确认4月5月7月8月9月10月6月运用中（继续·跟踪）社长计划应对全部废除产品含有化学物质计划书和进展确认04/5/底▽05/3/底▽4月～提交不使用保证书5旨在全部废除敝公司禁止物质的公司内部推进组织体制和各自的责任及权限应非常明确。[一般性化学物质管理的组织体制事例]◆单独建立有害化学物质管理体制时的事例。（即使加入环境保护推进体制或质量保证体制之中建立组织也可）总经理：马先哲①有关有害化学物质管理的最终责任人②代理负责人的任命经理：王弘仁①有害化学物质管理的监视②异常时的发货停止和解除③查明原因并指示杜绝再次发生事务局：林三雄、张秀红①信息的收集②委员会的推进和运营陈海辉李春高卓石荣黄正杰秦勇福①顾客信息的传达①供应商信息的管理①设计规格管理①有害物质的①进货检查判定②法律规定信息的获取②先入库、先出库管理②新部材的材料不使用管理②发货检查判定和公司内部传达③部材的区分管理数据收集②设备管理③供应商高精度分析③发货产品跟踪管理④2次加工商管理③部材变更管理③生产批货管理的数据认可⑤教育与培训④替代化的推进④教育与培训④针对检查的异常情况要求采取对策④事前协商文件申请⑥供应商高精度分析⑤不合格批货的区分数据的收集管理⑦不合格部件的应对⑥公司内部、供应商监查1234营业部门化学物质管理负责人化学物质管理委员会质量保证部门制造部门技术部门资材部门1版号1页/共1页修订手册No.6名称环境质量保证体制检查表推进组织体制和作用社长（总经理）部门的责任和权限6经营者应从组织之中任命能够替代经营者在所有工序中排除有害化学物质和担负责任的化学物质管理负责人。◆已经任命了质量管理负责人或环境管理负责人时，从保证环境质量的角度出发，兼任化学物质管理负责人的效果会更佳。[化学物质管理负责人的责任和权限的事例]1在公司内部发生有关有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用。2具有查明发生有害化学物质异常的原因和指示采取杜绝再次发生对策的权限。3掌握顾客提出的有关有害化学物质的要求、最新的信息，并将之落实到公司内部。4时常监视部材、制造工序的有害化学物质管理，并定期实施内部监查。5具有制定有关有害化学物质的公司内部章程和标准的权限。6指挥实施公司内部的有害化学物质管理教育和培训。7有义务向经营者报告有关有害化学物质的重要的信息，并得到了经营者的理解。8遵守环境方针规定的有关有害化学物质的宣言，同时根据需要与经营者协商，并进行修改。9强化有害化学物质的“不加入、不使用、不排放”机制，并致力于环境质量活动的持续的改善。10此外，对有关环境质量的所有机制、活动承担责任，不断提高公司的信誉。12341版号1页/共1页修订手册No.7名称环境质量保证体制检查表化学物质管理负责人的作用概