VDA6.3过程审核之过程审核提问表

机型：序号提问现象描述审核结果M1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值1.3是否策划了落实产品开发的资源1.4是否了解并考虑到了对产品的要求1.5是否调查了已现有要求为依据的开发可行性1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件M2产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否以落2.3是否制定了质量计划?2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?2.5是否已具备所要求的产品开发能力?M3过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值3.3是否已策划了落实批量生产的资源3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件3.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施M4过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实4.2是否制定了质量计划?4.3是否已具备个阶段所要求的认可/合格证明4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产4.5生产和检验文件是否具备齐全4.6是否已具备所要求的批量生产能力M5供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施过程审核提问表日期:A部分产品诞生过程B部分批量生产第1页，共9页5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸实施5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法5.7原材料库存（量）状况是否适合与生产要求5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法5.9员工是否具有相应的岗位培训6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求6.2.3生产、检验工位是否符合要求6.2.4生产与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性6.3.5工具/工装/检验测量和试验设备是否按要求存放6.46.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性6.4.4对过程和产品是否定期进行审核6.4.5对产品和过程是否进行持续改进6.4.6产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标M6.生产（AI）缺陷分析/纠正措施/持续改进第2页，共9页6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求6.2.3生产检验工位是否符合要求6.2.4生产与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性6.3.5工具/工装/检验测量和试验设备是否按要求存放6.46.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性6.4.4对过程和产品是否定期进行审核6.4.5对产品和过程是否进行持续改进6.4.6产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划M6.生产（SMT）缺陷分析/纠正措施/持续改进M6.生产（插件线包括波峰焊）第3页，共9页6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求6.2.3生产检验工位是否符合要求6.2.4生产与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性6.3.5工具/工装/检验测量和试验设备是否按要求存放6.46.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性6.4.4对过程和产品是否定期进行审核6.4.5对产品和过程是否进行持续改进6.4.6产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求6.2.3生产检验工位是否符合要求6.2.4生产与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行缺陷分析/纠正措施/持续改进M6.生产（补件线、ICT）第4页，共9页6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性6.3.5工具/工装/检验测量和试验设备是否按要求存放6.46.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性6.4.4对过程和产品是否定期进行审核6.4.5对产品和过程是否进行持续改进6.4.6产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法6.26.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求6.2.3生产检验工位是否符合要求6.2.4生产与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性6.36.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?M6.生产（调试线）生产设备/工装运输/搬运/贮存/包装缺陷分析/纠正措施/持续改进第5页，共9页6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性6.3.5工具/工装/检验测量和试验设备是否按要求存放6.46.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性6.4.4对过程和产品是否定期进行审核6.4.5对产品和过程是否进行持续改进6.4.6产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标M66.16.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法6.26.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求6.2.3生产检验工位是否符合要求6.2.4生产与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况6.2.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性6.36.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?6.3.2产品/零件是否按要求贮存?运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性生产设备/工装运输/搬运/贮存/包装缺陷分析/纠正措施/持续改进生产（总装）人员/素质第6页，共9页6.3.5工具/工装/检验测量和试验设备是否按要求存放6.46.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性6.4.2是否用统计技术分析质