发货流程管理规定

公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定：一、发货流程1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。6、财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。流程图见附表。二、工作职责1、业务员、库管全程跟踪工作。2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。特此规定，希遵照执行。发货流程图4.仓库备货出库，出库单给业务员、财务5.业务员审核，有情况及时与客户沟通6.财务及时应客户需求开发票7.仓库发货，业务员追踪物流，客户签收回执。8.业务员与财务每月客户往来对账一次。1.业务员与客户确认订单2.业务员确认库存及发货时间，订单给仓库、财务3.财务审核，确认收款