g管理手册第七章

九一五水文地质工程地质队标准AA/2第1页/7章共33页第7产品实现7.1产品实现过程的策划7.1.1目的和范围为了规范工程施工、地质勘察/查项目的过程策划和项目质量计划、环境影响控制、员工职业健康安全保障措施的编制，确保有效控制产品质量和产品活动过程，以满足顾客、社会环境、员工职业健康安全的要求，我队制订了《产品实现策划控制程序》（QB/九一五——B10——2009）。本程序适用于我队管理体系所覆盖的所有工程施工、地质勘察/查项目过程策划的控制。7.1.2职责1)本程序由总工办负责制订、修订、解释和实施的归口管理；2)队直管项目由队指定的项目负责人主持过程策划；工程施工项目由施工公司、西藏公司指定的负责人进行产品实现过程的策划；勘察/查项目的过程策划由勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司指定项目负责人主持进行过程策划；3)总工办应对重大施工和地质灾害治理工程勘查项目过程策划输出进行审核，并报队总工程师批准后下达及相关项目部实施；一般工程施工项目由施工公司主任工程师对施工组织设计进行审核，经施工公司经理批准后实施；一般工程勘察项目由勘察院、工勘院主任工程师对项目过程策划输出进行审核，并报院长批准后实施。7.1.3工作程序1)在队职能部门、施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司领导或指定项目负责人主持下，队有关职能部门和项目负责人、技术人员参加，适当时应邀请技术安全科参加工程项目实现过程的策划。2)产品实现策划的内容应包括——项目质量目标、环境管理目标和职业健康安全管理目标；——项目过程所需的文件（相关标准、规程、规范）资源；——项目所需人力资源要求、基础设施（含机械设备）、监测仪器和其他的辅助设施；——过程监视检验和勘察/查技术资料（含阶段性总结）、工程（含阶段性工序）验收、交付的准则；——项目实施过程中环境因素的识别、评价和控制要求以及产品交付后对环境和员九一五水文地质工程地质队标准AA/2第2页/7章共33页第工职业安全的保护措施；——项目实施过程中安全因素的辩识、风险评价和控制要求及应采取的措施；——确认为满足顾客、环境、员工职业健康安全要求及队管理体系要求应形成的记录。3)据过程策划的结果，由项目部编写勘察/查设计（纲要）、施工组织设计和/或质量计划并形成文件。4)质量计划是策划输出文件的补充。现行的管理手册、程序文件和作业文件已有规定的，可在相应条款中直接引用文件的名称及条款，不再重复编写，而只需对其补充部分作出规定。5)项目勘察/查设计（纲要）、《施工组织设计》、《质量计划》应由总工办或施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司审核，并报队总工程师批准后，以项目部的名义印发实施，并报总工办备查。在印发前，一般应请顾客和监理审查。6)在勘察/查、施工过程中，需对勘察/查设计、施工组织设计和质量计划中产品的实现过程和规定的内容需要改动时，按《文件控制程序》执行。7.1.4本要求的具体实施按《产品实现的策划程序》执行。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定1)市场项目由施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司主持对招投标书、合同、订单等文件的评审。必要时，由经营管理部组织，队总工程师、总经济师和行政工作部、总工办、质管办参加，对顾客的要求和与产品相关的法规要求、环境保护的要求、员工职业健康安全保障的要求和队的附加要求进行评审确认。2)当对工程项目实施投标时，应将我队对产品要求的承诺和相关法规的要求体现在投标书中。3)由国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办负责主持，总工程师、总经济师、总工办、行政工作部、财经部、经营管理部和施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司参加进行对勘查任务书的评审，对顾客的九一五水文地质工程地质队标准AA/2第3页/7章共33页第要求和与产品相关的法规要求、队的附加要求进行评审确认，并保存记录。4)我队产品除了要满足各种施工技术规范、标准要求外，同时在产品形成过程中必须遵守相关法律法规。7.2.2与产品有关要求的评审1)目的和范围：通过对标书、合同、订单、勘察/查任务书进行评审，明确顾客和相关法规对产品的要求，证实我队具备履行合同的能力，使签订的合同中各项顾客要求和队承诺达成一致，任何与投标、勘察/查任务书不一致的合同或订单的要求都得到解决。本要求适用于我队承担的勘察/查项目、工程项目的投标、议标或作为供方所签订的销售合同、订单在合同签订前的评审和履约过程中需修订合同前的评审。2)职责：经管管理部负责《产品要求的评审程序》的制订、修订、解释和实施的归口管理。国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办主持产品要求的评审；市场项目由施工公司、勘察院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司主持进行产品要求评审。评审结果报队长审批，并报财经部、总工办备查。3)工作程序：——应在队长或主管经营的副队长的领导下，由经营管理部、施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司主持对招标文件或勘察/查任务书进行认真分析、研究，并根据现场考核和市场调研所收集的有关信息，结合队实际履约能力，分析合同的可实施性，对市场项目产品要求进行客观的评审；——由队长主持的重大项目的评审，应有总工程师、总经济师和行政工作部负责人参加，由施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司、西南岩土公司记录评审过程并保存记录；——在中标后、签约前，由法人代表或其授权的代理人与顾客进行澄清和谈判，并最终签署合同（或协议书）；——产品要求的评审可以根据不同情况采取不同的形式进行，但评审主持人应指定评审记录人对评审过程进行记录并保存；——对标价较大、履约期限较长、风险系数较大的产品要求的评审，应派调查小组或会同中介机构联合进行专项调查论证，并作好记录；——对意见不一致的重大条款，应与顾客、项目所在当地政府协商达成一致，按规九一五水文地质工程地质队标准AA/2第4页/7章共33页第定程序和权限签订合同；——修订合同应形成手续完备的文件，合同及修订合同签订后，应及时报财经部备案。4)由国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查项目由总工办组织进行产品要求评审，对重大项目的评审，队长和行政副队长、经营副队长及总工程师、总经济师、行政工作部、质管办、财经部、经营管理部、技术安全科参加评审；本要求具体实施按《产品要求的评审程序》执行。7.2.3顾客沟通1)工程招投标阶段由经营管理部或队二级经济实体（施工公司、勘察院、水工环院、工勘院、监理公司、西藏公司）通过招投标邀请书、招标设计文件、以及顾客举行的招投标会议等了解顾客的要求和期望，并通过投标申明、投标书、投标施工组织设计、勘查设计或勘察纲要等实现与顾客的沟通；国家部委、省厅局下达的指令性勘察/查由总工办通过对任务书或委托书中相关产品要求进行确认后，与任务下达单位进行沟通。2)施工项目作业过程中由项目经理通过设计图纸会审和施工规范、顾客和工程监理举行的工作会议、顾客和监理进行的大小工作检查了解顾客的要求和期望，并通过实施中的工程月报以及顾客召开各种会议中的工作报告、质量例会等实现与顾客沟通；勘察/查项目在实施过程中由项目负责人通过月季报与委托部门进行沟通；3)在施工、勘查过程中，项目部应识别项目重大环境因素并在环境保护方面与地方政府相关部门进行有效沟通；同时应识别重大安全因素，在保障员工职业健康安全方面与上级组织及员工进行有效沟通；4)工程竣工交付使用后由项目实施单位（施工公司、西藏公司）通过工程回访了解顾客的满意度，对顾客提出的问题及时处理、答复并负责通知队相关部门和项目部，各相关单位接到通知后及时作出应对措施以满足顾客的要求；勘察/查项目完成并提交成果后，由项目承担单位（勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司）进行顾客回访。7.3设计和开发1)目的和范围：为了我队滑坡、泥石流、危岩崩塌、潜在不稳定斜坡、地裂缝、地面塌陷、地面沉降等地质灾害治理工程设计工作职责明确，对设计过程进行严格控制，使产品符合相关九一五水文地质工程地质队标准AA/2第5页/7章共33页第的法规要求、满足顾客要求，特制订《地质灾害防治工程设计程序》。2)职责：本过程由队总工程师主管，由总工办归口管理；勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司负责组织实施；行政工作部、财经部、质管办、技术安全科协办。7.3.1设计和开发策划1)接受地质灾害防治工程设计委托后，由具体组织实施的单位（勘察院、水工环院、工勘院、西藏公司）对设计过程的阶段进行策划，策划的主要内容有：——明确各设计各阶段的责任人，并明确各责任人的职责和权限；——明确设计需投入的工具、监测装置等；——明确设计应收集和采用的技术规范及技术资料文件；——明确地质灾害防治工程设计各阶段的评审、验证和确认所采取的方法和方式、参加人员；——当设计工作量较大而需几个设计小组共同完成时，明确各小组的职责、各小组间的联系方式，并确定联系负责人；2)当设计进行到一定阶段需对设计阶段进行调整时，对设计阶段的调整造成文件，并报队总工程师批准；3)策划的结果应形成书面文件，并由具体组织实施的单位（勘察院、水工环院、工勘院、西南岩土公司）主任工程师审定，报队总工程师批准后提交送审。7.3.2设计和开发输入设计工作具体实施前，应由设计组对设计输入的以下内容进行确定并保存记录：1)地质灾害治理工程勘查报告；2)治理工程地实地踏勘资料；3)地质灾害治理工程所针对的地质灾害类型、防治级别、防治所要达到的目的和要求；4)治理工程所采用的相关法律、法规和行业标准；5)是否有相似类型防治工程设计信息可引用；6)顾客和队对治理工程的附加要求；7)工程所在地方对环境保护的要求；九一五水文地质工程地质队标准AA/2第6页/7章共33页第8)工程施工过程中对员工职业健康安全保障的要求；9)设计组应邀请队对以上六项内容进行评审，并保存记录，必要时聘请专家组进行评审。7.3.3设计和开发输出地质灾害治理工程设计输出应形成文件（纸质的和电子文档），其主要内容有：1)满足地质灾害类型、防治级别、防治所要达到的目的和要求的程度；2)完成工程施工所需的各类机械设备及其型号和能力、原材料的规格型号和质量要求、重大环境因素的识别及环境保护措施、工程施工过程中重大安全因素的识别和对员工职业健康安全保障的措施、监视和测量装置和应使用的作业指导书；3)各分项、分部和总体工程的检测、验收和交付准则；4)对工程正常使用所必要的维护和保养措施要求。7.3.4设计和开发评审1)根据策划的要求，在地质灾害治理工程设计的相应阶段，设计组应总工办或队聘请的专家组成的专家组对设计输出文件进行评审，并保存记录。2)评审内容主要是设计输出满足输入提出的地质灾害防治工程相关法律法规要求、行业标准要求和顾客、环境保护、员工职业健康安全保障和队的要求的能力。3)评审时应对设计输出中存在的问题提出改进建议，并形成文件、保存记录。7.3.5设计和开发验证为了确保地质灾害治理工程设计满足策划输入的要求，设计单位（勘察院、水工环院、工勘院、西藏公司）应根据策划的要求，邀请顾客、队总工程师、队总工办相关人员（必要时聘请其他单位专家）参加，对设计输出进行验证，验证应以工程验算、同类型工程比较等方式（或按顾客要求的方式）进行。同时，在工程施工实施过程中，应指派设计代表对设计成果进行实地验证。验证过程及验证结果应进行记录并保存。7.3.6设计和开发确认为了使地质灾害防治工程设计满足输出满足相关法律法规、行业标准和顾客（合同）要求，在地质灾害防治工程施工过程中，设计单位（勘察院、水工环院、工勘院、西藏公司）应依据设计策划的要求，邀请顾客和相关人员（当有合同要求时，邀请相关专家）对设计进行确认。确认过程和确认的结果以及经确认后采取的措施应予记录并保存。九一五水文地质工程地质队标准AA/2第7页/7章共33页第7.3.7设计和开发更改的控制为了对地质灾害治理工程设计达到预期目的，满足顾客要求，勘察院应在设计评审