新奥燃气控股成员企业绩效考核体系及办法（案例）

1新奥燃气控股成员企业绩效考核体系及办法2新奥集团绩效考核体系战略目标目标与计划绩效监控绩效考核激励与分配3绩效考核体系中应注意的问题这是一个循环的动态的过程，在不断地完善与提高。战略目标是计划的前提。绩效监控是体系的基础。KPI指标体系是体系运行的核心。战略目标目标与计划绩效监控绩效考核激励与分配4什么是KPI指标体系KPI（KeyPerformanceIndicators)关键业绩指标是一个用以考察企业工作目标达成、改进企业工作绩效的标准和方法。是绩效考核的基础。是从企业战略分解出来的主要工作目标。是公司用以衡量员工和部门的重要工作的指标。5绩效考核在实施中，遵循什么样的过程？6①绩效目标的确定◆战略目标确定◆各级组织目标的确定◆目标与经营计划、预算的对接◆实现目标的资源配备②持续的绩效沟通和辅导◆关注关键绩效指标◆随时检讨绩效未达成的原因◆上级机构、直接主管与之交换意见◆给予资源支持和协调④进行绩效反馈◆考核周期终了，就成绩和问题以及进一步改进的方向达成共识，将问题纳入下一个绩效循环，并把考评结果与回报挂钩。③实施绩效考评◆检查绩效目标达成的状况绩效管理循环过程7如何实施考核？首先明确我们要考核什么？8绩效考核内容常规KPI指标改进KPI指标企业战略分解经营检讨分解分解管理要项是反映企业和部门内部管理状况的指标。是对KPI的补充。管理要项的设置应针对那些对实现公司目标有重要作用，又难以用KPI衡量的关键管理领域和活动。由企业或部门的上级绩效管理部门和归口的职能管理部门确定。行为指标由与纳入考评的改进KPI指标密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准组成，是为改进KPI指标状况服务的。行为指标的确定，通过与问题相关的行为模块，找出有问题的行为要项，将它们转化为行为指标纳入考评。行为指标由被考评者的直接主管与被考评者沟通后确定。改进KPIKPI指标管理要项KPI指标管理要项KPI指标行为指标公司指标部门指标个人指标9绩效考核内容由谁制定公司指标部门指标个人指标常规KPI指标改进KPI指标部门KPI指标管理者非管理者上级管理部门提出，沟通确定上级单位召开经营检讨会确定由部门上级主管确定由负责的部门或企业的KPI确定直接主管提出，沟通确定10如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？11绩效考核----谁规定内容，谁来考核公司指标部门指标个人指标专业集团总经理成员企业总经理部门主管12如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？13绩效管理体制统一政策，分级管理集团和专业集团三级管理体制各成员企业的内部考评由企业计划管理部门、人力资源管理部门负责组织实施。14组织绩效考评的方式成员企业年度考评由成员企业总经理向专业集团总经理及经营班子述职。成员企业各部门的年度考评由部门负责人向企业总经理及经营班子述职。各部门的季度考评采取两级评价的考评方式。首先由各部门进行自我评分，再由部门主管领导的审核并打分；最后由该主管领导的上级进行审核评分。15员工的考评方式类型适用范围考评方式考评责任者考评周期管理类集团和专业集团职类职种分类中管理类职位任职者KPI和管理改进指标考评，述职评价述职评价委员会成员企业总经理（成员企业部门）年度（企业领导）季度/年度（部门主管）专业技术类专业类、技术类、营销类职位任职者KPI和行为指标考评，两级考评直接主管季度作业类技工、操作工(包括班组长、生产技工、操作工、辅助工)工作任务完成和行为指标考评，两级考评直接主管月度16如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？第四考核怎样评分？17组织绩效考评的得分KPI指标得分的确定方法是依据制定绩效计划时确定的KPI指标值的实现状况确定分数。比如，达到挑战值得5分，达到目标值得4分，达到目标值的95%得3分，达到目标值的90%得2分，达到目标值的90%以下得1分。18考评结果的应用各级人员的年度综合得分等于各次考评得分的加权或加和平均值。经理人员的年度考评得分=年终述职得分；部门主任的年度考评得分=三个季度得分与年终述职得分总和÷４专业技术类员工年度得分＝季度得分总和÷４；作业类员工的年度得分＝月度得分总和÷12。19如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？第四考核怎样评分？第五组织考核结果与员工考核结果有什么关系？20考评结果的应用员工考评结果团队考评结果ABCDEA25%30%30%15%--B20%30%35%10%5%C10%25%40%15%10%D5%10%30%40%15%E--10%20%50%20%21如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？第四考核怎样评分？第五组织考核结果与员工考核结果有什么关系？最后对考核异议的解决？22考评反馈和员工申诉被考评者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不了时，有权向二次考评者（考核者的上级主管）申述；如果被考评者对二次考评者的考评结果仍有异议，可以向人力资源部门提出申诉。人力资源部门接到被考评者的申诉后，通过调查和协调，在十日内，向申诉者答复处理结果。员工如对处理结果仍不满意，可按集团投诉管理制度的有关规定，向集团督察机构进行投诉。督察机构应及时进行调查，并按投诉管理制度有关规定处理。23绩效考核指标确定实例：24某成员企业绩效指标设置与分解KPI指标目标值财务指标经营收入4000万元配套费收入3000万元经营收入增长率50%回款额4800万元回款率120%利润额1000万元客户指标客户满意度80分品牌认知度80分过程管理指标民用户发展户数8000户民用户安装户数5000户工福户销售气量2000方外网建设200公里管网用户密季度200户/公里员工指标员工满意度80分员工适岗率70％人均营业收入30万/人第一季度第二季度第三季度第四季度………………………………………………………………………………………………………………………………分解分解25KPI指标体系某成员企业绩效指标设置与分解KPI指标目标值财务指标经营收入4000万元经营收入增长率50%回款额4800万元回款率120%利润额1000万元客户指标客户满意度80分品牌认知度80分过程管理指标民用户发展户数8000户民用户安装户数5000户工福户销售气量2000方外网建设200公里管网用户密季度200户/公里员工指标员工满意度80分员工适岗率70％人均营业收入30万/人第一季度第二季度第三季度第四季度………………………………………………………………………………………………………………………………部门KPI分解分解员工KPI分解26指标监控1月2月3月4月5月6月1不良资产比率财务成员企业财务年度2成本费用利润率财务成员企业财务年度3成本利润率财务成员企业财务季度4天然气单位成本财务成员企业财务月度………………………………………………………………30城市管道气化率过程管理成员企业市场月度31采暖炉发展户数过程管理成员企业市场月度32采暖炉用户增长率过程管理成员企业市场月度33供销气差率过程管理成员企业运营月度34单位管网工程成本过程管理成员企业财务月度35管网完好率过程管理成员企业运营月度………………………………………………………………60用户满意度综合指数客户成员企业综合办年度61用户回访满意度客户成员企业呼叫中心月度62工程工期履约率客户成员企业市场、合同管理年度………………………………………………………………70员工流动率员工成员企业综合办年度71员工满意度员工成员企业综合办年度72员工任职资格晋升率员工成员企业综合办年度73员工任职资格达标率员工成员企业综合办年度74劳动生产率员工成员企业计统、综合办年度………………………………………………………………对应部门统计来源数据周期达成情况编号指标类别指标名称27经营检讨该成员企业2002年第一季度经营状况如下表：单位一季度计划一季度完成一季度完成率经营收入万元918.49437.5947.6%气量销售收入万元529.34366.3369.2%民用户配套收入万元351.1250.2514.3%热水器配套费收入万元0采暖炉配套收入万元0工福户配套费收入万元21.318.6087.3%燃器具销售收入万元160.885.5%液化气销售收入万元0其他收入万元0.70.5375.7%回款率%118.08%106.82%总回款万元1084.6467.4543.1%气费回款万元529.4289.8854.8%配套费回款万元298.50176.1559.0%燃器具销售回款万元160.885.5%液化气销售回款万元0其他回款万元0.70.5375.7%上年欠款回收万元240民用户发展户2500720.0028.8%热水器发展台08.00采暖炉发展台2000.000.0%工福户开口气量方500192.0038.4%民用户安装户1596147.009.2%热水器安装台08.00采暖炉安装台04.00工福户安装方0288.00外网建设公里01377.06总气量万方222.94193.6486.9%民用户万方69.9487.14124.6%工福户万方153106.5069.6%液化气销售万吨0燃器具销售率%50.13%灶具销售台80064.008.0%采暖炉销售台0热水器销售台0可控费用万元199.59192.7896.6%利润总额万元195.12-118.00-60.5%综合毛利率万元38%41.00%固定资产收益率万元43%指标名称收入回款业务发展工程施工商品销售财务指标工程施工进度管网建设工福户安装民用户安装工程预算预算及时率工程设计设计及时完成率设计损失率、错误发生数责任性设计变更量、重大技术方案失误量客户用户投诉次数、客户满意度用户回访满意度、用户回访率用户档案完整率、品牌认知度业务员市场调研市场开发合同回款宣传策划?新指标：重要客户达成率？28经营检讨单位一季度计划一季度完成一季度完成率经营收入万元918.49437.5947.6%气量销售收入万元529.34366.3369.2%民用户配套收入万元351.1250.2514.3%热水器配套费收入万元0采暖炉配套收入万元0工福户配套费收入万元21.318.6087.3%燃器具销售收入万元160.885.5%液化气销售收入万元0其他收入万元0.70.5375.7%回款率%118.08%106.82%总回款万元1084.6467.4543.1%气费回款万元529.4289.8854.8%配套费回款万元298.50176.1559.0%燃器具销售回款万元160.885.5%液化气销售回款万元0其他回款万元0.70.5375.7%上年欠款回收万元240民用户发展户2500720.0028.8%热水器发展台08.00采暖炉发展台2000.000.0%工福户开口气量方500192.0038.4%民用户安装户1596147.009.2%热水器安装台08.00采暖炉安装台04.00工福户安装方0288.00外网建设公里01377.06总气量万方222.94193.6486.9%民用户万方69.9487.14124.6%工福户万方153106.5069.6%液化气销售万吨0燃器具销售率%50.13%灶具销售台80064.008.0%采暖炉销售台0热水器销售台0可控费用万元199.59192.7896.6%利润总额万元195.12-118.00-60.5%综合毛利率万元38%41.00%固定资产收益率万元43%指标名称收入回款业务发展工程施工商品销售财务指标改进KPI指标筛选1月2月3月4月5月6月1不良资产比率……2成本费用利润率……3成本利润率……4天然气单位成本……………………………………………………30城市管道气化率……31采暖炉发展户数……32采暖炉用户增长率……33供销气差率……34单位管网工程成本……35管网完好率………