ROHS管理手册东莞xxx塑料材料有限公司

DB42301-02東莞xxx塑料材料有限公司制/修訂履歷制/修訂日期制/修訂版次序制/修訂內容核准審核制訂者1-1本公司為推行ROHS環境管理系統，特制訂本“ROHS管理手冊”如文件內容說明．分發單位◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎總經理副總經理經理管理代表管理部品保部營銷部製造部生產課技術課份數11121111文件編號MA42202ROHS管理手冊東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁碼第1頁共9頁ROHS管理手冊目錄封面（修訂版說明）·············································································…………………………1目錄··································································································-------------…………………………21.0目的·····························································································………………………………………32.0適用範圍·······················································································…………………………………33.0ROHS管理手冊的制定與修改·······················································………………34.0術語、定義····················································································………………………………45.0組織機構、職責和許可權····································································…………….46.0ROHS物質的管理標準······································································…………………57.0供應商的評價···············································································……………………………68.0環境管理內部監查····································································…………………………79.0綠色材料、産品檢查······································································……………………710.0工序管理、變更管理······································································…………………811.0分承包方管理、倉庫管理································································……………812.0製造管理······················································································………………………………913.0有害化學物質的教育與培訓····························································…………914.0産品含有化學物質的管理·······························································……………915.0材料、産品的跟蹤·········································································…………………1016.0異常處理報告···············································································………………………1017.0附錄····························································································…………………………………11東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁碼第2頁共9頁1.0目的明確客戶ROHS產品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在客戶産品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響爲目的。2.0適用範圍2.1部件和材料的適用範圍適用於相關産品中所包含的部件、材料及生産工序所使用的附屬材料及其他物品適用部件及材料。a.産品及其模組、零件、材料（包括包裝材料、零件）；b.構成輔助性物資等的各種材料；c.委託設計、生産的商品；d.維修服務零件；e.使用說明書；f.附屬品；g.副資材等的構成材料等（膠帶、塗料、粘結劑等）工序用材料。2.2不適用於本標準的管理等級a.構成生産設備、裝置、建築、設備用的資材；b.電機機器、計測機器、滅火設備、測量儀器所含有的化學物質；c.在研究、開發方面所使用的化學物質（但産品量化時須考慮適用的準則）；d.在質量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學物質；e.副生成物要適當管理，雜質不作物件但社會上認爲有影響時採用。2.3産品的適用範圍適用于相關客戶委託設計、製造並進行銷售的産品。*以遵守法律、條例、行業準則及其他要求事項爲前提。3.0ROHS管理手冊的制定與修改關於本手冊有關事項，由品保部組織，各部門主管或代表進行會審。a.由總經理批准本手冊的制定與修改。b.本手冊內容，定期地（1次/年）由品保部組織審議，重新考慮。發生在以下的場合，應由品保部重新考慮，取得總經理承認後直接修改。*法律、法規變更，社會動向的變化；*技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、暴露資料以及風險評價。東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁碼第3頁共9頁4.0術語、定義4.1環境管理物質在部件、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。4.2含有是指無論是否有意，所有在産品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。4.3雜質包含在天然材料中，作爲工業材料使用，在精製過程中技術上不能完全去除的物質，或者合成反應過程中産生，而在技術上不能完全去除的物質。5.0組織機構、職責和權限5.1xxx公司全部廢除禁止物質的推進組織參照文件：附錄1：東莞xxx塑料材料有限公司一般性化學物質管理組織結構圖5.2各部門責任、權限5.2.1總經理a.有關有害化學物質管理的最終責任人；b.代理負責人的任命。5.2.2化學物質管理負責人a.有害化學物質管理的監視；b.在公司內部發生有害化學物質的異常時，停止産品的發貨，並停止部件的使用；c.向總經理報告有關有害化學物質管理的重要資訊，並得到總經理的理解；d.承擔有關環保部品的機制、活動的責任，提高公司信譽。5.2.3化學物質管理委員會a.環保法律法規及相關資訊的收集、傳達；b.委員會的推進與運營。5.2.4採購a.顧客資訊的傳達；b.供應商資訊的管理和公司內部的傳達；c.供應商高精度分析資料的收集；d.事前協商文件的申請；e.新部材的相關資料。5.2.5倉庫a.先入先出的管理；b.材料區分的管理；東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁碼第4頁共9頁c.分承包方的管理；d.批量管理。5.2.6生產課a.産品規格管理；b.替代化的推進；c.部材變更管理。5.2.7技術課a.設計開發規格的管理；b.相關公司有委託開發專案時有害化學物質的管理。5.2.8製造部a.有害物質的使用管理；b.不使用管理；c.生産批貨管理；d.設備管理;e.員工的教育與培訓。5.2.9管理部a.法律規定資訊的獲取；b.教育與培訓；c.公司內部監查。5.2.10品保部a.進貨檢查判定；b.出貨檢查判定；c.不合格批貨的區分；d.針對檢查的異常情況要求採取對策；e.供應商的綠色產品管理。6.0環境物質的管理標準6.1環境物質管理等級及定義等級物質群定義禁限物質1級已經由法律規定禁止意圖地使用的物質由環境通達已經聯繫廢止使用的物質2級由條約、法令規定期限禁止使用的物質SONY集團方面推進禁止使用的物質3級管理物質考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁碼第5頁共9頁6.2環境物質的主要物件和禁止供貨日期6.2.1一級禁止物質;6.2.1.1一級禁止物質的用途限度；6.2.1.2廢止日期：a.如有使用立即禁止；b.對於產品含有，要求提出不使用保證書.6.2.2二級限用物質6.2.2.1廢止日期:ROHS對應物質:由2006年6月後出貨的產品起禁止使用.6.2.3三級管理物質6.2.3.1不是限制意圖使用，屬於考慮（用完時）産品的環境負荷的物質，以掌握使用實際情況爲目的而規定調查物質;參照文件：附錄2：SONY標準SS-00259環境管理物質的主要對象和禁止供貨日期附錄3：SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項7.0協力廠商的評價7.1責任部門：採購/品管部7.2綜合評價7.2.1體制：建立環境管理體系*取得ISO14001認證；監督檢查持續性的體制改進活動。7.3評價標準環境保證（E）體制取得ISO14001認證*必須取得ISO14001認證實際成績進行環境負荷化學物質管理*有害化學物質不使用保證書*提交化學物質資料*優先採用應對出色的優秀供應商東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁碼第6頁共9頁7.4繼續進行交易，選擇新協力廠商的條件：a.同意取得ISO14001認證；b.提交不使用禁止物質的保證書；c.同意提出，提交環境負荷化學物質含有量資料(環境管理物質SGS檢測報告)；d.同意提出使用材料清單。7.5採購負責廠商的ROHS材料評價，並與公司管理體系相關程式合併管理.7.6評價期限：至少每年1次.參照文件：QP-22供應商評審控制程序8.0ROHS材料管理內部監查8.1責任部門：各部門主管8.2相關內容並入公司質量/環境管理體系內部審核檢查表。8.3監查日期：一年二次參照文件：QP-17內部管理體系審核程序9.0ROHS材料、産品檢查9.1責任部門：品保部9.2ROHS材料檢查9.2.1根據客戶對ROHS的要求,要求協力廠商提供相關材料的材質證明、不使用有害化學物質保證書、ROHS限制物質SGS檢測報告.9.2.2所有ROHS材料的檢查結果均應符合檢查規格。9.2.3ROHS材料檢查發現的不合格品不特采，就地處理。參照文件：QP-01進料檢驗控制程序9.3ROHS産品出貨檢查9.3.1根據客戶的要求對環境限制物質(ROHS)出具相關的環保檢查報告.9.3.2檢查報告上要求有關於禁止物質的檢查記錄.9.3.3檢查時要確認的內容：a.環保檢驗報告(SGS檢查報告等)；b.將環保檢查報告的編號記錄於QA出貨檢驗報告上以方便跟蹤.9.3.4確認完以上內容後根據客戶要求,檢查員貼相關ROHS環保標簽.9.3.5ROHS産品檢查發現不合格品時，按《不合格品控制程序》進行處理.東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁