SC证质量管理手册

1********有限公司质量管理手册二0一六年六月实施2目录一、质量管理方针………………………………………………4二、质量管理目标………………………………………………5三、任命书………………………………………………………6四、治理结构图…………………………………………………7五、质量管理职责………………………………………………8（一）生产厂长岗位职责………………………………………8（二）营销部职责………………………………………………9（三）质检科职责………………………………………………10（四）销售员职责………………………………………………11（五）化验员职责………………………………………………12（六）操作人员职责……………………………………………13（七）维修人员职责……………………………………………14（八）库管员岗位职责…………………………………………15（九）财务部工作职责…………………………………………16六、环境卫生管理制度…………………………………………17（一）厂区卫生管理制度………………………………………17（二）生产车间卫生管理制度…………………………………18（三）库房卫生管理制度………………………………………19（四）设备维修、清洗、保养制度……………………………20七、生产过程质量控制制度……………………………………21（一）原辅料采购查验制度……………………………………21（二）关键质量控制点作业指导书……………………………23（三）生产过程质量控制制度及考核办法……………………24（四）产品出厂检验制度………………………………………25八、人员培训管理制度…………………………………………26（一）食品安全知识培训制度…………………………………26（二）食品生产从业人员健康及卫生管理制度………………27（三）专业技术人员管理制度…………………………………28九、产品标识标注管理制度……………………………………30十、产品标准使用管理制度……………………………………313十一、计量器具使用管理制度………………………………32十二、化验室管理制度………………………………………33十三、产品运输过程管理制度………………………………34十四、产品销售管理制度……………………………………35十五、消费者投诉受理制度…………………………………36十六、企业诚信管理制度……………………………………37十七、企业技术文件管理制度………………………………39十八、不合格管理制度及控制程序…………………………40十九、食品安全事故处理制度………………………………42二十、食品安全突发事件应急预案…………………………434一、质量方针为实现以顾客满意为目标确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“奉有机食品，保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”内涵：“造有机食品”是严格按照国家有机茶农业标准进行有机茶生产，确保生产出真正无污染、高营养、高品质、高品位的有机食品。“保生态环境”就是本公司通过有机食品的生产．保护和改善人类的生态环境，体现本公司对社会责任感：“助人类健康”就是要生产出纯天然、无污染、高营养的有机食品促进人类健康，是公司以人为本，一切为消费者着想的理念；“走持续发展之路”就是按GB/T1900l-2008标准建立质量管理体系并有效运行和持续改进，实现资源、环境、生态的良性循环。1各级领导和各部门通过各种会议和宣传手段，宣传本公司的质量方针，通过人员培训使各部门、各类人员理解质量方针，并贯彻执行。2各级管理人员要将质量方针传达到所属每一位员工，使全体员工正确理解并坚决执行。3公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改。5二、质量管理目标公司的质量目标：“产品合格率达到100%；客户意见处理率100%；顾客满意率和非常满意率达到90%以上。”为确保质量目标的实现，各相关部门应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门的质量目标，所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致，经批准备案。质量目标实现的考核。各部门应对当月的质量目标完成情况进行自查，以书面形式向上一级报告，上一级应对其质量目标的完成情况进行考核，将考核的情况汇总分析，必要时应采取相应纠正和预防措施，从而促进公司的质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。6三、任命书任命书为了推进本公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现任命***为总经理，负责公司的全面管理；****为副总经理，负责**分公司的全面管理；***为副总经理，负责***茶场和****茶厂的全面管理；**为行政部部长；***为营销部部长。任命***为质量负责人，负责领导并组织建立、实施和保持质量管理制度；向上级领导报告质量工作情况和改进的需求；组织召开工本公司质量分析会；代表本公司与外部各方联系质量工作相关事宜。******有限公司2016年6月2日7四、治理结构图*****有限公司治理结构图****茶厂***茶场***分公司质检中心**茶厂副总经理副总经理营销部财务部行政部总经理审评室8五、质量管理职责生产厂长岗位职责一、坚决服从副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向副总经理负责。二、严格执行公司规章制度，认真履行工作职责。三、负责组织生产现场管理工作，加强管理，确保工厂各类人员职责、权限规范化，并做好相应的生产记录。四、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行。五、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施，严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生。六、及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的准确性。七、督导工厂各部门的日常生产活动，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产正常进行。八、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具检修计划，确保设备维护保修所须的正常时间。九、负责做好生产调度管理工作，合理安排生产作业时间。十、贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本。十一、按时完成公司领导交办的其他工作任务。9营销部职责一、在总经理的领导下开展工作；二、贯彻执行公司的质量方针和目标；三、负责公司年度销售任务的完成；四、负责与顾客有关的过程的管理；五、负责顾客财产的管理；六、负责客户服务和顾客满意度的调查；七、协助部分采购任务的完成。10质检科职责一、负责编制和制定质量管理文件。二、实施从原料、辅料（包装物）进行到产品完成出厂全过程的检验工作，使原材料和各类产品各项指标达到规定要求，并督促检查纠正和预防措施的跟踪验证。三、负责各计量器具和仪表的定期送检及日常的维护管理使用，保证检测设备和计量器具的准确可靠和各类原始记录。四、在生产过程中要加强对检验员工作的督促，各类产品要按照工艺流程和检验员实施细则的规定抽样检测，发现不合格的要及时通知车间立即整改，确保产品质量。五、督促化验室人员在生产过程中进行抽样检验，并对检验结果及时出具报告单，以保证技质办及时掌握各车间、班组的产品质量情况，以利公司产品质量的不断提高。六、对在生产过程中的操作人员有不按操作规程操作的有权直接处理。11销售员职责1、根据公司部经营计划的内容，编制产品销售计划，保证计划的完成。2、负责对销售业务的统一管理。把好合同管理关；落实物资储运及供货管理环节；做好日常的业务结算等项管理工作。3、做好市场调研，进行产品营销分析，根据市场环境和公司的行销条件制定行销策略及销售促进计划，并组织好具体的实施。4、正确进行产品的市场定位，做好市场规划、过程规划及市场细分等项工作，不断拓展市场，挖掘潜力客户，为公司争取获得较大的产品市场份额。5、抓好公司的产品广告宣传管理工作，利用各种不同的媒体，扩大公司知名度和商标品牌的影响力，通过整合营销传播，为公司开拓更广阔的产品市场，树立公司在社会中的良好形象。6、做好产品的售后服务工作。热情接待顾客的来访与投拆、认真听取消费者的各种意见，并及时反馈到公司，以便更好地改进工作。7、处理和协调好紧急订单及特殊需求业务事项，满足客户的要求。8、完成公司交办的其他各项工作任务。12化验员职责一、检验室应按照茶叶检验的需要配备相应的检测设备。二、检验人员应经过培训，熟悉检验知识，掌握检验技能，并经考试合格，取得资质，方能上岗操作。三、检验人员进入检验室必须穿戴整洁的工作衣、裤、帽，工作服要定期清洗。检验室不得带入或存放个人生活用品，工作时严禁饮食、吸烟和随地吐痰，不得化妆、留长指甲和涂指甲油。四、检验室应建立检测设备台帐，需定期检定（校准）的设备应定期送具有资质的计量技术机构检定（校准）合格，并在有效期内使用。五、检验应如实记录样品来源、生产批次及日期、代表数量等情况。六、检验样品应按“待检样”、“已检样”和“留存样”分类存放，并加以标识。对已检样品应及时处理，保持检验室清洁。七、检验应按相关审评、检测方法标准进行，如实填写检验原始记录，出具检验报告。检验员对检测结果负责，不得弄虚作假。八、检验不合格的原料、半成品、成品，应单独登记造册交质量负责人处理，并做好相应记录。13操作人员职责一、自觉遵守规章制度，恪尽职守，努力工作，无迟到、早退、旷工、混岗或违反纪律的现象发生。二、服从领导，听从指挥，有较强的集体主义观念，工作热情高，事业心、责任感强。三、爱岗敬业，敢于和善于负责，对交办的工作能保质保量按时完成。四、认真履行工作职责，在遵循规程、规范、规定的条件下，能创造性的开展工作，能想办法、出主意，主动完成和超额完成工作任务。五、坚持学习，提高自身技术水平。六、爱惜设备，并能按规定保养，无违章操作事例和人为损坏设备的事例发生。七、坚持安全第一，做到无责任事故发生。八、爱护公物，并能积极参加公益劳动。注重行为文明，讲究环境清洁卫生。14维修人员职责一、按时编制年度、季度设备维修保养计划，经常掌握设备运转状况，设备维护保养工作应做在设备运行之前。二、经常深入车间，反复观察、堪查现场设备运转动态，根据其加工精度(人为因素除外)、转速及响声等诊断设备是否属良性运转及可能发生的故障。三、设备维修员应时刻处在待命状态，一旦设备出了故障，召之即到，并及时抢修完好，确保设备正常运转。四、维修人员根据“维修通知单”，每次对每部设备维修详情作好记录，并建立设备维修档案资料，以便今后查阅。五、经常亲临现场叮嘱设备操作人员对设备进行维护保养，并提出维修保养的措施和方法及应着重注意的问题。六、维修人员对公司的设备要了解清楚，掌握其性能、结构原理。对设备出现的故障要准确分析、及时处理。及时做好包装、废料、废物回收清退工作。15库管员岗位职责一、严格执行入库手续，半成品、成品或物料入库时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。二、入库的半成品、成品或物料应分堆堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。三、半成品、成品或物料入库后应及时入账，准确登记。四、领用物料部门应开具领料单；库管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。五、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后补齐相关手续。六、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。七、库管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。八、为使库房存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。九、随时了解库房的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。十、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。十一、做好防火、防盗、防爆工作，并保持库内清洁、整齐；定期检查存货、防止存货变质。十二、严禁在库内吸烟、用火和乱接使用电器。十三、库管人