XXX造船厂管理手册(三体系)

XXX造船厂管理手册（GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011）受控状态：文件编号：XBZC-SC-2012版本号：A/0发放号：编制:审核:批准:2012年10月10日发布2012年10月10日实施管理手册修改换版记录版本号修改次数修改章节修改页码审核人批准人实施日期管理手册目录（对照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准）章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T28001第A章颁布令第B章企业概况/组织机构第C章管理方针/目标5.3质量方针5.4.1质量目标4.2环境方针4.2职业健康安全方针1范围1范围1范围1范围1.1总则1.1总则1.2应用1.2应用2引用标准2引用标准2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1管理体系总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2管理体系文件要求4.2文件要求————4.2.1总则4.2.1总则————4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录控制5管理职责5管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.1管理承诺5.1管理承诺————5.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点————5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T280015.4.1管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案5.4.2管理体系策划5.4.2质量管理体系策划————5.4.3危险源、环境因素、能源因素辨识、评价及控制的策划——4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.4.4法律法规、标准与其他要求——4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.4.5管理方案——4.3.4环境管理方案4.3.3目标和方案5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通4.4.1资源、作用、职责和权限（管理者代表）4.4.1资源、作用、职责、责任和权限（管理者代表）5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.2.1总则6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.4工作环境6.4工作环境————7产品实现和运行7产品实现4.4实施与运行4.4实施和运行7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划————7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T280017.2.1与顾客有关要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审————7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购7.4采购7.4.1采购过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3采购产品的验证7.5运行过程控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性————7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.5.6职业健康安全、环境、能源运行控制————4.4.6运行控制7.5.7环境运行控制——4.4.6运行控制——7.5.8应急准备和响应——4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应7.6.2监视和测量7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查章条号标题对照章条号GB/T19001GB/T24001GB/T280018.1总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量————8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意————8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量————8.3不合格控制8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.3.1不合格品控制8.3不合格品控制————8.3.2事故、事件、不符合控制——4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析————8.5改进8.5改进————8.5.1持续改进8.5.1持续改进————8.5.2纠正与预防措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施附录1.管理体系程序文件清单2.船舶建造流程图第A章颁布令公司在依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》标准要求的基础上，结合公司管理需要，建立了整合质量、职业健康安全、环境管理体系的综合管理体系。为提高综合管理体系的运行水平，贯彻管理方针和落实管理目标，通过持续改进，不断优化管理，制定本手册，现予以发布。本手册是公司综合管理体系的纲领性文件，是在公司内开展质量管理、职业健康安全管理、环境管理工作的基本准则，是公司遵守国家法律法规、满足顾客要求、保证员工职业健康安全、保护环境的承诺，是公司全体员工的行动指南，全体员工必须自觉遵守，并认真贯彻执行。为确保公司综合管理体系的有效运行和持续改进，现任命分管生产的副厂长为管理者代表，负责本手册的贯彻实施。本手册由生产技术部组织编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，自2012年10月10日发布实施。厂长（签字）：二〇一二年十月十日第B章企业概况组织结构图管理者代表厂办生产技术部生产计划部工程部财务物资部厂长副厂长第C章管理方针/目标管理方针：管理方针是管理体系的宗旨和方向，是实施管理体系的行动指南，管理方针包括：1、质量方针：精益求精，增强顾客满意；精益求进，实现持续改进。2、职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。3、环境方针：预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理。厂长（签字）：二〇一二年十月十日管理目标：质量目标：1、整船交付合格率：100%2、船舶各工序一次交验合格率：90%3、合同履约率：100%4、顾客满意程度：≥90%环境目标：1.施工粉尘、噪声做到达标排放2.生活用废水排入城市污水管网3.危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废物、统一收集处理职业健康安全目标：1.杜绝人身死亡事故、重大设备伤害事故2.职业病体检率100%管理手册第1页共41页第1章范围1.1总则为证实具有稳定地提供满足顾客和相关方及有关法律法规要求产品的能力，公司按照GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001标准和有关法律法规的要求，结合公司的实际建立、实施和保持综合管理体系，并通过管理体系的有效运行，持续改进产品、职业健康安全、环境，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。本管理手册阐明了公司的管理方针和目标要求，规定了综合管理体系的要求，是实施质量、职业健康安全、环境等管理的纲领性文件。1.2应用1.2.1本管理手册规定的管理体系，适用于公司内部质量、环境、职业健康安全等管理，同时也适用于向外部组织提供信任和管理体系审核。1.2.2本管理手册覆盖的产品范围和过程为：公司船舶制造和钢结构件制造等相关生产经营活动的全过程。1.2.3管理体系覆盖的单位及场所，见下表：序号部门/单位名称质量管理体系职业健康安全管理体系环境管理体系1厂办√√√2生产技术部√√√3生产计划部√√√4财务物资部√√√5工程部√√√1.2.4管理体系覆盖的地理范围为：甘肃省永靖县刘家峡镇川南路97号全生产厂区。1.2.5删减说明1）本厂质量管理体系覆盖的船舶制造，采用GB/T19001-2008标准的全部要求，不进行删减；2）本厂质量管理体系覆盖的钢结构件制造按照国家标准和客户要求生产，采用GB/T19001-2008标准中除“7.3设计和开发”外的全部要求。管理手册第2页共41页第2章引用标准本手册引用了：2.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2008质量管理体系要求2.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南2.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范管理手册第3页共41页第3章术语和定义本管理手册采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001标准中的术语和定义外，还采用如下定义。3.1。3.2特定的缩写和常用术语3.2.1管理体系：是指由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系整合形成的综合管理体系的简写。3.2.2部门：指体系内的职能部门。3.2.3各部门：泛指船厂的所有部门。3.2.4有关单位：指与某项活动有关的单位。3.2.5有关部门：指与某项活动有关的专业管理部门。3.2.6归口管理：指相关部门对某方面业务进行统一管理。3.2.7体系主管部门：指质量、职业健康安全、环境管理体系的在专业管理方面的管理部门，本船厂主管部门为生产技术部。管理手册第4页共41页第4章管理体系4.1管理体系总要求4.1.1公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求，结合本公司的实际建立、实施和保持综合管理体系。4.1.2公司采用“过程方法”和“PDCA模式”对公司所需的全部过程进行识别、控制（见图1），持续改进产品、环境与职业健康安全绩效，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。图1管理体系建立、实施、保持和持续改进过程系统图危险源辨识、风险评价及风险控制的策划制定管理方针和管理目标、指标建立体系文件并发布学习进行职能和职责分配确定并提供资源（人力资源、基础设施、工作环境等）进行能力和意识培训持续改进日常监测、检查顾客满意的监视和测量管理体系的内部审核数据分析管理评审过程、产品、职业健康安全、环境、能源绩效的监视和测量与顾客有关过程的控制环境、能源因素识别的控制设计和开发控制采购控制计量确认控制测量的不确定度和溯源性控制生产、测量过程、职业健康安全/环境/能源控制的实施和运行产品实现和过程管理的策划事件、事故、不符合的纠正措施潜在不符合的预防措施利用内外部信息的改进措施改进措施的评审和验证体系改进体系实施体系检查体系策划管理手册第5页共41页4.1.3管理体系各过程的顺序、接口和相互作用，在相关的程序文件或作业文件中详细描述。4.1.4为了确保各过程的有效运行和控制，各职能部门制定过程控制的管理程序及相应的规程和管理制度，各单位遵照执行并制定必要