2018年停车场及堡坎工程建设项目财政专项扶贫资金绩效自评

2018年停车场及堡坎工程建设项目财政专项扶贫资金绩效自评报告编制单位：古丈县交通运输局编制日期：2019年6月30日评价类型：实施过程评价□完成结果评价□项目名称：2018年停车场及堡坎工程建设项目专项资金绩效自评报告项目单位法人代码91433126788019494H支出科目编码101项目单位：古丈县乡镇公路改造工程建设有限责任公司主管部门：古丈县交通运输局组织方式：主管部门□√财政部门□评价机构：中介机构□专家组□评价组□√评价小组：组长：向廷虎副组长：向权成员：向龙玉、张大海、尹红霞、杨昊霖、危用国、李世桢2018年停车场及堡坎工程建设项目财政专项扶贫资金绩效自评报告响应古丈县财政局关于开展2018年度财政专项扶贫资金绩效评价自评工作的通知，古丈县交通运输局（以下简称我单位）对2018年度项目财政专项扶贫资金财政支出进行绩效自评。我单位的评价是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《古丈县关于开展2018年度财政专项扶贫资金绩效自评工作的通知》文件等相关规定进行。在评价过程中，我单位对2018年停车场及堡坎工程建设项目财政专项扶贫资金使用情况进行了全面了解和分析，结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：一、项目概况1、项目名称：2018年停车场及堡坎工程建设项目2、项目实施单位：古丈县乡镇公路改造工程建设有限责任公司3、项目计划建设规模、内容、时间进度及投资金额：2018年停车场及堡坎工程建设项目，计划子项目共7个，分别为：红石林镇青竹山停车场建设工程、岩头寨镇枞树村停车场建设、岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎微建设工程、岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎及停车场微建设工程、断龙山镇田家洞村停车场微建设工程、古阳镇溪流墨村洞上桥右岸接线微建设工程、默戎镇牛角山村夯吾苗寨大型停车场及接线工程，计划总投资为405.086339万元。项目开工时间为2018年2月15日，完工时间为2018年7月15日。二、项目整体绩效目标情况解决贫困地区行路难、停车难、运输困难问题，促进当地经济发展。三、项目绩效目标分解下达情况1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况2018年停车场及堡坎工程建设项目，计划下达子项目共7个，下达资金405.086339万元。2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况解决红石林镇河南村、岩头寨镇枞树村枞树村人口行路难、停车难、运输困难问题，促进当地经济发展。四、绩效自评工作开展情况（一）绩效评价目的通过开展财政扶贫专项资金支出项目绩效评价，促进部门提升财政扶贫专项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。（二）、绩效评价工作过程1、前期准备阶段（2018年1月15日—2018年3月1日）①、搜集专项资金使用和管理等有关政策法规文件，取得项目财政预算批复文件、实施方案和专项资金管理办法等，并组织评价人员学习有关文件和资料，了解并掌握财政扶贫项目专项资金使用要求和绩效目标等情况。②、通知有关部门、项目单位准备和提供相关基础材料（包括基础数据表数据及必要证明材料等）。③、制定绩效评价指标、问卷调查表，确定评价方案，制定并下达评价小组成员有关评价工作要求。2、组织绩效评价、收集评价资料阶段（2018年3月2日—2018年11月30日）建立项目评价小组，由评价小组成员进入相关部门收集相关资料，项目资料大致包括以下内容：①、与项目相关的法律法规和规章制度；②、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定；③、项目部门职能职责、发展规划、年度工作计划及工作目标；④、申请预算时提出的资金申报书、立项评价报告、项目绩效目标、财政部门预算批复、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财政部门和预算部门年度预算执行情况；⑤、项目资金及财务管理办法、资金使用概况、专项审计报告等财务会计资料；⑥、项目管理制度、项目管理数据、项目（或部门）年度或季度工作总结；3、开展项目调研活动阶段（2018年12月1日—2019年4月31日①、收集并核实分析数据。②、实地检查资金拨付是否到位使用，资金分配和使用是否符合现行财经法规、财务制度及相关政策规定的要求，是否与确定的资金使用范围相符，界定项目资金使用的有效性。③、实地检查是否制定专项资金管理办法；专项资金是否实行专账（专户）管理；项目支出是否履行规定的审批程序；各项支出是否严格控制在既定范围和批准额度内；是否按时拨付，专款专用；是否按照国家和省有关规定进行会计核算；是否有违反现行法律法规和财务管理制度的行为。④、对社会公众开展问卷调查，了解项目实行的效益情况和对项目实行结果的满意程度。4、评价分析及形成报告阶段（2019年5月1日—2019年6月30日）将收集的资料归集整理，与专家座谈交流意见，按照绩效评价标准对项目进行综合评价，形成绩效评价报告并报送古丈县财政局。五、绩效目标自评完成情况分析（一）、资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析2018年停车场及堡坎工程建设项目预算资金405.086339万元，截止2019年6月30日，项目资金实际到位405.086339万元，项目资金到位率为100%。具体项目资金到位情况如下表所示：序号项目名称子项目名称主要建设内容项目预算金额（万元）项目资金实际到位金额（万元）12018年停车场及堡坎工程建设项目红石林镇青竹山停车场建设工程停车场建设42.05742.05722018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇枞树村停车场建设停车场建设33.39750933.39750932018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎微建设工程挡土墙及停车场建设15.209615.209642018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎及停车场微建设工程挡土墙及停车场建设383852018年停车场及堡坎工程建设项目断龙山镇田家洞村停车场微建设工程停车场建设11.9190311.9190362018年停车场及堡坎工程建设项目古阳镇溪流墨村洞上桥右岸接线微建设工程挡土墙建设919172018年停车场及堡坎工程建设项目默戎镇牛角山村夯吾苗寨大型停车场及接线工程停车场建设173.5032173.50322、项目资金执行情况分析2018年停车场及堡坎工程建设项目预算资金405.086339万元，截止2019年6月30日，项目资金实际到位405.086339万元，项目资金实际支出405.086339万元，项目资金支付率为100%。具体项目资金支付情况如下表所示：项目名称子项目名称预算金额（万元）实际支付金额（万元）建设进度备注12018年停车场及堡坎工程建设项目红石林镇青竹山停车场建设工程42.05742.057已竣工已验收合格22018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇枞树村停车场建设33.39750933.397509已竣工已验收合格32018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎微建设工程15.209615.2096已竣工已验收合格42018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎及停车场微建设工程3838已竣工已验收合格52018年停车场及堡坎工程建设项目断龙山镇田家洞村停车场微建设工程11.9190311.91903已竣工已验收合格62018年停车场及堡坎工程建设项目古阳镇溪流墨村洞上桥右岸接线微建设工程9191已竣工已验收合格72018年停车场及堡坎工程建设项目默戎镇牛角山村夯吾苗寨大型停车场及接线工程173.5032173.5032已竣工已验收合格3、项目资金管理情况分析为了更好的对项目资金的使用情况进行管理，古丈县人民政府针对古丈县统筹整合使用财政涉农资金制定了《古丈县涉农资金整合使用支持精准扶贫项目管理办法》及《古丈县财政专项扶贫资金管理办法》，资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，我单位对资金的使用及拨付严格按照《古丈县涉农资金整合使用支持精准扶贫项目管理办法》及《古丈县财政专项扶贫资金管理办法》进行管理，资金的拨付的审批程序和手续基本完整，项目支出基本符合项目预算方案规定的用途。（二）、绩效目标完成情况分析1、项目完成情况分析序号项目名称子项目名称项目实施地点项目实施时间项目拟实施内容项目已完成内容项目完工百分比备注12018年停车场及堡坎工程建设项目红石林镇青竹山停车场建设工程红石林镇2018.2.15—2018.7.15停车场建设停车场建设100%22018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇枞树村停车场建设岩头寨镇2018.2.15—2018.7.15停车场建设停车场建设100%32018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎微建设工程岩头寨镇2018.2.15—2018.7.15挡土墙及停车场建设挡土墙及停车场建设100%42018年停车场及堡坎工程建设项目岩头寨镇磨子坪村磨子坪公路保坎及停车场微建设工程岩头寨镇2018.2.15—2018.7.15挡土墙及停车场建设挡土墙及停车场建设100%52018年停车场及堡坎工程建设项目断龙山镇田家洞村停车场微建设工程断龙山镇2018.2.15—2018.7.15停车场建设停车场建设100%62018年停车场及堡坎工程建设项目古阳镇溪流墨村洞上桥右岸接线微建设工程古阳镇2018.2.15—2018.7.15挡土墙建设挡土墙建设100%72018年停车场及堡坎工程建设项目默戎镇牛角山村夯吾苗寨大型停车场及接线工程默戎镇2018.2.15—2018.7.15停车场建设停车场建设100%2、产出指标完成情况分析序号一级指标二级指标三级指标绩效目标指标值绩效目标完成值绩效目标完成率备注1产出指标数量指标新增贫困村硬化路里程（≥**公里）2质量指标项目验收合格率100%100%100%3时效指标项目（工程）完成及时率100%100%100%4成本指标补助标准（万元/公里3、效益指标完成情况分析序号一级指标二级指标三级指标绩效目标指标值绩效目标完成情况值绩效目标完成率备注1效益指标经济效益指标3具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%)4贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)22100%5生态效益指标6可持续影响指标工程设计使用年限≥10年≥10年100%4、满意度指标完成情况分析本次绩效自评工作，在问卷调查这个环节中，评价小组为直观了解项目资金使用情况及社会、经济、生态效益，科学制定了《项目资金绩效评价调查问卷》，共发放调查问卷30份。调查对象主要为：项目收益对象。根据发放问卷回收，提供统计分析后满意度情况好，项目的实施得到了当地收益群众的好评。六、综合评价情况及评价结论根据《2019年度2018年停车场及堡坎工程建设项目财政扶贫资金绩效目标自评表》的评分，该项目得分为100分,评价结果为“优”，得分情况如附表1所示。七、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（一）、偏离绩效目标的原因无。（二）、下一步改进措施加强农村公路养护，提升农村公路养护水平。八、绩效自评结果拟应用和公示情况我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对财政扶贫专项资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。编制单位：古丈县交通运输局日期：2019年11月30日