公司销售订单管理规定

销售订单管理规定第一条目的为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。第二条订单管理内容主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。第三条订单具体管理程序3.1业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。3.2业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。3.3订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇。3.4业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同，并对合同进行编号入档，统一管理。3.5生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。3.6技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。3.7产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。3.8生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。3.9各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理。第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。附：订单管理流程图：编号录入ERP订单评审程序订单工期延长、取消报：总经理助理订单确定生产、技术预知合同签订、编号发评审单至各部档案管理订单报价、谈判报总经理助理技术提料、设计必要的生产调度生产制作安排采购计划安排产品完成、报检质量、工期控制计划发货安排成品入库回款管理内控部经理全过程跟踪生产总监督办业务接销售订单财务管理