XX集团有限公司管理手册-质量手册(DOC 74页)

XXXXXXXXXXXX有限公司ENZHENXXXXXXXXXXXXBOARDCO.,LTD标准名称管理手册编号QE版本A页码1/76受控No:QESM0001A文件会签DOCUMENTCO-SIGN总经理室生产部采购部厂部品管部行政部设备部工艺部工程部计划部研发部财务部营运办资讯部人事部其它会签DOCUMENTCO-SIGN文件修订记录DOCUMENTCHANGESRECORD发行本Issue(Rev.)内容Description生效日期EffectiveDateA首版发行签署栏批准审核编制签名:签名:签名:日期:日期:日期:XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码2/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A索引序号项目页码0.1索引20.2分发颁布令40.3概论0.4手册裁剪说明50.5管理手册管理规则61.0目的及适用范围及用字体说明92.0引用标准103.0术语及定义114.0管理体系要求124.1总则164.2管理体系175.0管理职责185.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3管理方针195.4策划205.5职责、权限和沟通215.6管理评审226.0资源管理276.1资源的提供296.2人力资源296.3基础设施316.4工作环境327.0产品的实现337.1产品的实现的策划337.2与顾客有关的过程357.3设计和开发367.4采购397.5生产和服务提供417.6监视和测量装置的控制468.0测量、分析和改进478.1总则478.2监视和测量488.3不合格品控制528.4数据分析538.5改进53XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码3/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A9.0程序文件与职责对照表5710.0ISO/TS16949、QC080000、ISO14001、OHSAS18001条款兼容与程序文件对照表5911.0TS过程关系图6412.0过程关系相互矩阵图6513.0过程相互关系章鱼图6614.0QC080000有害物质管理体系流程图6815.0ISO/TS16949质量体系流程图6916.0ISO14001环境体系流程图7117.0OSHAS18001职业安全健康体系体系流程图7218.0集团公司组织架构图7319.0公司组织架构图7320.0管理体系基本模式图7421.0体系动作职能任命书7522.0公司方针和目标76XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码4/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A分发颁布令品质是一种价值，是一种尊严，是企业的生存之本!为了在激烈的市场竞争中占有一席之地，适应21世纪市场经济竞争的需要，全面促进公司质量管理和质量保证工作，真正降低成本，保证品质，节能环保，进而取得最大的经济效益，公司在原ISO/TS16949：2009标准要求重新规划，建立公司质量、环境和职业健康安全管理工作的统一准则和指南，希望公司全体员工在推动各项质量管理、环境、有害物质管理和职业健康安全管理工作中，严格照管理手册要求执行，不断满足客户需求。新版管理手册现经我审查认可，在全公司颁布，从签字之日起生效及实施!管理手册是我公司系统管理活动的纲领性文件。用以统一协调公司的系统管理活动，也可以作为对客户提供质量保证和认证单位审核使用。我要求公司各部门与系统管理有关的所有活动都置于该管理手册的控制之下。管理手册由我公司专人管理。如需修改必须由我批准签字后才能生效。对外交流和提供给客户审核都必须经总经理同意，任何人都不得私自影印和复印。XXXXX集团有限公司董事长：日期：年月日XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码5/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A概论1.公司简介公司已获ISO14001环境体系、ISO/TS16949质量体系、美国UL、中国CQC产品认证，并导入QC080000、OHSAS18001管理。2.公司经营理念企业精神：XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码6/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A3.产品介绍：4.公司地址以及联络方式：手册裁剪说明管理手册管理规则本公司管理手册是依据ISO/TS16949：2009、QC080000：2005、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准的要求结合公司的实际情况而制定。本手册阐述了公司的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标方向，概括描述了公司的管理体系以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的管理体系全部要求，并就与有关过程的职责、权限、相互关系和需要开展的活动的信息沟通做了明确规定。手册中的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客、社会、员工的承诺。手册是公司实施管理体系的法规性、纲领性文件，是公司全体人员的行动准则。本手册由管理者代表组织人员编制，经公司董事长批准正式发布实施，全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的质量管理体系正常、充分、有效运行并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，文管负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按《文件资料管制程序》的规定办理发放登记手续。因客户或评鉴单位之要求所发行之管理手册，当以影印本发行；并且盖上“仅供参考”章。而该影本不受修订及换发程序之管制，仅供参考之用，不加盖“管制文件”受控章的为“非受控”版本，但需要按《文件资料管制程序》的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其它获准人员，具体发放数量由文管确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经管理者代表批准，文管管理人员做好登记手续。手册发放和回收工作，由文管负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理或管理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回文管。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到文管，文管定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件资料管制程序》的有关规定。XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码7/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A目的及适用范围及用字体说明以下手册内容同ISO/TS16949：2009标准条款呈一一对应关系，并构成本手册的核心部份，ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007在ISO/TS16949：2009对应的条款处增加或补充说明：1.1.目的本手册依据ISO9001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、QC080000:2005及OHSAS18001:2007标准结合本公司实际情况而编制，用于证实本公司能满足顾客和有关法律法规要求，通过管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客、社会和员工的要求，增强相关方的满意。1.2.适用范围本手册规定的管理体系要求覆盖了与公司体系管理活动的各职能部门和生产现场，适用于公司产品形成全过程的控制和质量、环境、职业健康管理活动。本手册可证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，是内、外部管理体系审核和评审的依据和证据。1.3.用字体说明1.3.1.本公司的主要产品为：单、双面线路板和多层线线路板的生产1.3.2.本公司生产的线路板产品只有部份作为汽车产品用途，对这类产品的生产适用于ISO/TS16949：2009标准要求.特殊要求部份在本手册中已用黑体字表示。1.3.3.本手册对共用ISO9001:2008标准要求的内容以宋体字表示，对ISO/TS16949:2009标准要求的内容用黑体字表示。1.3.4.QC080000:2005标准要求的内容用宋体加粗字表示，ISO14001:2004标准要求的内容用隶体字表示，OHSAS18001:2007标准要求的内容用隶体加粗字表示特此说明。XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码8/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A引用标准2.1ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2ISO9001:2008质量管理体系要求2.3IATF的ISO/TS16949:2002审核指南;2.4ISO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力的通用要求;2.5ISO19011:2002质量和(或)环境管理体系审核指南;2.6ISO/TS16949:2009技术规范。2.7.QC080000:2005有害物资过程管理体系标准2.8.ISO14001:2004环境管理体系标准，2.8.OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准XXXXXXX集团有限公司XXXXXXXXXXGroupCo.,Ltd.标准名称管理手册编号QES-001版本A页码9/76批准XXXXXX审核XXXXXX编制XXXXXX受控No:QESM0001A术语和定义3.1.品质术语:质量方针:反映本公司总体的品质追求和管理者的品质承诺；质量目标:公司规定争取之质量成果，质量目标须于管理评审会议中建立和复核；质量体系:进行品质管理而由组织结构、职责、程序、过程和资源构成的有机整体；品质保证:为确保产品或服务满足规定的品质要求，所需要的所计划的和系统的活动；品质控制:为确保满足规定的品质要求，所运用的作业技术和活动；分承包方:向本公司提供产品的组织，本手册中又称为供应商（提供服务和认证及提供鉴定、校准的分承包方和提供物资的分承包方）退货率:退货批数/出厂总批数×100%品质:产品或服务满足明确或隐含需要的特征和特性的总和检验:对产品或服务的一个或多个特性进行测量、检查、试验、度量，并将结果与规定要求进行比较，以确定各个特性是否合格的活动校正:所有为确认测量仪器误差范围的活动产品:活动或过程的结果，包括采购物资和服务、半成品和成品等顾客:供方提供的产品的接受者本手册中又称客户，对于为公司服务的员工也是顾客的一部分物资:生产中使用的材料、半成品、配件及生产设备等检定:使用已知的、按有关国际或国家标准鉴定合格的设备，对用于检验、测量和试验活动的设备进行确认、校准和调整，从而确保这些设备满足要求的测量能力，且测量不确定度已知防错：产品和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。实验室：进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验或试验在内的检验、试验和校准的设施。实验室范围：受控文件包括(包括如下内容的质量记录):-实验室有资格进行的规定试验、评价和校准，-用以进行上述活动的设备清单，和-进行上述活动的方法和标准清单；预测性维护：基于过程数据通过预测可能的失效模式达到避免维护性问题目的的活动。预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程