X太阳能热水器有限公司质量手册（DOC 70页）

上海xxx太阳能热水器有限公司质量文件JH/QM2003质量手册QualityManual依据ISO9001:20002003年5月28日发布2003年5月28日实施上海xxx太阳能热水器有限公司发布版本号第2003版受控状态分发号使用部门上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：00.0管理者代表任命书版本号：第2003版管理者代表任命书公司各部门：为了贯彻执行ISO9001:2000《质量管理体系----要求》，加强对质量管理体系的领导，特任命蒋xxx为我公司的管理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应做到：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理：2003年5月18日上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：00.1颁布令版本号：第2003版颁布令本公司依据ISO9001:2000《质量管理体系----要求》编制完成了《质量手册》第2003版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2003年5月18日上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：00.2目录版本号：第2003版标题ISO9001:2000标准条款对照0.0管理者代表任命书0.1颁布令0.2目录0.3质量手册说明5.5.50.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.14.24.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.15.25.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.15.4.25.3职责和权限5.5.15.5.25.5.35.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.36.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3采购控制程序7.47.4生产和服务提供控制程序7.57.5测量和监控装置控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意程度测量程序8.2.18.1.2内部审核控制程序8.2.28.1.3过程和产品的测量和监控程序8.2.38.2.48.2不合格控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4改进控制程序8.5附录1质量手册修改控制清单附录2质量记录表式清单附录3生产工艺流程图附录4法律法规清单上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：00.3质量手册说明版本号：第2003版1手册内容1.1本手册依据ISO9001:2000《质量管理体系----要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001:2000标准中除7.3“设计和开发”以外的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.2适用范围本质量手册适用于公司太阳能热水器系列产品的生产和服务。1.3剪裁说明因本公司生产的太阳能热水器系列产品均按成熟工艺生产，无须开发设计新产品，也不存在顾客的特殊工艺要求，故对ISO9001:2000标准的7.3“设计和开发”部分予以剪裁。2术语和定义本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系----基本原理和术语》的术语和定义3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布实施。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理退收手续。4手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：00.4公司概况版本号：第2003版上海季辉太阳能热水器有限公司是一家专门从事太阳能研究和生产的企业。公司技术水平先进，生产能力雄厚，技术人员占工人数的80%。公司生产的太阳能热水器品种齐全，集众家之长，为城市工薪阶层和广大农村家庭应用大众普及型、智能型、光电互补型、管道排空型等多种系列的太阳能热水器。规格有15支至36支不同大小，真空管有1.2米至1.8米不同长度，深受消费者欢迎。我们将本着开拓、创新、拼搏、奋进的经营理念，严把质量关，尽全力为您制造更新、更完美的太阳能热水器。总经理：蒋季辉电话：[phone]地址：上海市松江区泗泾镇九干路222号－3上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：01.0公司组织机构图版本号：第2003版总经理质管部供销部生产部办公室财务部装配车间原料仓库发泡车间成品仓库上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：02.0公司质量管理体系结构图版本号：第2003版管理者代表总经理质管部供销部生产部办公室装配车间原料仓库发泡车间成品仓库上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：03.0质量管理体系过程职责分配表版本号：第2003版职能部门体系要求总经理管理者代表质管部生产部供销部办公室4质量管理体系TTTTT4.2.3文件控制TTTTT4.2.4质量记录控制TTTTT5.1管理承诺TTTTT5.2以顾客为关注焦点TTTTT5.3质量方针TTTTT5.4策划TTTTT5.5职责、权限和沟通TTTTT5.6管理评审TTTTT6.1资源提供TTTTT6.2人力资源TTTTT6.3基础设施TTTTT6.4工作环境TTTTT7.1产品实现的策划TTTTT7.2与顾客有关的过程TTTTT7.3设计和开发------------7.4采购TTTTT7.5生产和服务提供TTTT7.6测量和监控装置的控制TTTTT8.1策划TTTTT8.2测量和监控8.2.1顾客满意TTTTT8.2.2内部审核TTTTT8.2.3过程的测量和监控TTTTT8.2.4产品的测量和监控TTTTT8.3不合格控制TTTTT8.4数据分析TTTTT8.5改进TTTTT说明:为主要职能T为相关职能--为不存在上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/2修改号：04.0质量管理体系版本号：第2003版1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理3.1.1负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2批准质量手册,发布质量方针及质量目标。3.2管理者代表3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立和保持;3.2.2向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；3.2.3在整个公司内促进顾客要求意识的形成；3.2.4就质量管理体系的有关事宜对外联络。3.3质管部3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司要按照ISO9001:2000标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。为此，应做到下述要求：4.1.1公司对建立质量管理体系所需的过程进行识别,并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/2修改号：04.0质量管理体系版本号：第2003版划的结果，并进行持续的改进。4.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进.4.2.1按照ISO9001:2000标准的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司质量管理体系文件结构第一级文件：质量手册（包括程序文件）第二级文件：管理标准、技术标准、质量记录文件、表格及其它质量文件。4.2.3第二级文件可分为两类:部门工作文件,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(各种管理制度等)；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特定的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性，并执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度和员工能力等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，无论何种形式的文件均应按《文件控制程序》进行管理。5．本公司的测量监控设备检验为外包过程，通过送检控制。上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/3修改号：04.1文件控制程序版本号：第2003版.1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。2范围适用与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册和其它重要质量文件。3.2管理者代表负责审核质量手册和批准一般质量文件。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管及其管理工作。3.4办公室负责对现有体系文件的控制管理并组织对其进行定期评审4程序4.1文件的分类及保管4.1.1质量管理体系文件的分类见本手册第4.0章的4.2.2及4.2.3条款。4.1.2所有体系文件一律由办公室归档备案。4.1.3分发到各部门的文件由各部门指定人员负责保管和管理,建立“部门受控文件清单”。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号质量手册：公司名称代号+QM+版次，手册中各章节以章节号区分。例如：JH/QM2003，表示公司第2003版质量手册。质量记录：主要使用部门代号+质量手册中的文件章节号+记录序号表示。例如：ZG/5.6-01，表示质管部在质量手册中第5.6上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/3修改号：04.1文件控制程序版本号：第2003版.4.2.2各部门代号规定：供销部：GX，质管部：ZG，生产部：SC，办公室：BG。4.3文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的。4.3.1质量手册由质管部负责组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；4.3.2各部门质量文件由各部门经理组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；管理4.3.3技术性文件如工艺文件、操作指导文件、检验文件由生产部和质管部组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；4.3.4应确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。发放时，办公室必须在这类文件的封面上加盖“受控”印章，并注明分发号。4.4.2办公室必须对所有受控文件建立表明其修订状态的《受控文件修订状态控制清单》。4.5文件的更改4.5.1所有文件的更改须由申请者填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批后，由办公室组织更改、发放和处理。如果指定其他部门审批，则该部门应获得审批所需的有关背景资料。上海xxx太阳能热水器有限公司质量手册文件号：JH/QM2003页次：3/3修改号：04.1文件控制程序版本号：第2003版.4.7文件