工贸行业企业安全生产监督检查清单(试行)

工贸行业企业安全生产监督检查清单（试行）企业名称：检查时间：年月日序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果1依法取得许可证件工商营业执照查看证件2安全生产责任制主要负责人安全生产责任制查看文件3分管负责人安全生产责任制4安全生产管理人员安全生产责任制5职能部门安全生产责任制6各岗位人员安全生产责任制7规章制度及操作规程安全生产费用管理制度查看资料8安全例会制度9安全检查制度10安全教育培训制度11设备安全管理制度12安全生产档案管理制度13进入有限空间作业安全管理制度14特种作业人员管理制度15生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度16安全生产奖惩制度17劳动防护用品（具）管理制度18事故隐患排查治理制度19危化品出、入库安全管理制度20巡回检查制度21动火作业安全管理制度22高处作业管理制度23制定各工种和岗位安全操作规程24安全生产费用投入和保障按照规定提取和使用安全生产费用查看财务账本和凭证25安全生产费用使用台账26设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员根据从业人员数量应当设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员查看文件查看证书安全负责人和安全管理人员证书29建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况高危项目安全预评价现场检查查阅资料30高危建设项目安全设施设计审查31高危建设项目安全设施竣工验收34其他建设项目安全设施“三同时”35安全警示标志的情况危险区域内设置醒目的安全警示标志查看现场36安全教育制定安全生产教育和培训计划查看文件37对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考试合格，且有记录查看资料38从业人员“四新”培训查看资料现场询问39告知从业人员安全生产事项现场询问40建立从业人员安全生产教育和培训档案（如实记录教育和培训时间、内容、参加人员、及考核结果等情况）查看证书41调岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查看记录现场询问42特种作业人员持证上岗情况特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业查看证件现场询问43特种作业人员证书真实性44安全设备设施的维护、保养、定期检测安全设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应该符合国家或行业标准查看记录查看现场45安全设备设施维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字查看记录46生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，取得安全使用证或者安全标志查看特种设备检验检测报告47生产经营单位不得使用国家明令淘汰、止使用的危及生命安全的工艺、设备查看资料查看现场48为从业人员提供劳动防护用品应当按照国家颁发的劳动防护用品配备标志以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品查看清单查看实物49应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品查看财务账本50提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限查看产品合格证51从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品查看现场现场询问52对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人查看承包、承租单位资质53生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理查看签订的协议或者承包、租赁合同54在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况查看协议现场询问55组织安全生产检查，及隐患排查建立隐患排查治理制度（生产经营单位应当建立隐患排查、治理、登记制度，明确日常排查、岗位排查和专业排查的内容、范围和责任查看资料56记录隐患排查治理情况（生产经营单位应当设立隐患登记台账，实时登记安全生产隐患排查治理信息）查看记录57向员工通报排查治理情况现场询问58主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员、从业人员等各级人员应参与安全检查查看记录59重大事故隐患报告查看资料60重大事故隐患整改查看资料查看现场61应急预案及备案编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查制定企业生产安全事故应急救援预案查看资料62高危行业生产经营单位进行应急预案评审，其他经营单位进行论证查看评审报告63生产经营单位应该编制应急预案查看制定的应急预案64按照生产经营单位隶属关系报应急管理部门和行业主管部门进行备案查看备案报告65每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练并有记录查看记录66配备应急救援仓库，配备必要的应急救援器材、设备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态查看现场67高危或者中等规模以上企业应急预案应当至少每三年评估一次查看评估记录68有限空间实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业查看记录69做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业查看现场70配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救，严禁无防护监护措施作业查看现场现场询问71进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业查看资料72危险作业安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实查看资料73生产经营单位进行爆破、吊装、悬吊、挖掘、建设工程拆除等作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间内作业，应当执行危险作业管理规定以及本单位的危险作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理查看资料现场询问74与受委托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责查看资料75粉尘涉爆作业场所严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内查看现场76可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。77干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。78除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。79除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。80铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。81粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。82在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。83木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。84未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。查看资料查看现场85现场安全管理有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，安全警示标志、标识应当明显、保持完好查看现场86消防设施配备符合标准，灭火器材定期检查查看现场87生产经营场所整洁通风，消防通道、安全出口符合紧急疏散、救援要求查看现场88生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散需要、标志明显、安全通道畅通查看现场89生产作业场所、仓库严禁住宿和从事与生产经营无关的活动查看现场90生产经营单位应当将作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素和防范措施，以及发生直接危及人身安全的紧急情况时的应急措施等事项告知从业人员现场询问91对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员进行相应的安全管理查看现场92配电室的门窗关闭时应密合，窗户设置有防鼠网；与室外相通的洞、通风孔应设置防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。查看现场93电源线铺设、临时接电是否规范；室外配电箱是否有防雨设施查看现场94配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道查看现场95危化品存储和使用生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求查看现场96生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态查看现场97生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，是否建立专门安全管理制度、采取可靠的安全措施查看资料98重大危险源生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施查看资料现场询问99生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施备案查看资料100生产经营单位对重大危险源应当登记建档（登记建档内容包括重大危险源的名称、位置、性质、应急措施和可能造成的危害等）查看资料101生产经营单位应当对重大危险源进行实时监控，建立事故预警预报机制，定期向安全生产监督管理部门及其他监管部门报送安全生产数据信息查看资料查看现场102人员保障企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任查看资料103企业为从业人员缴纳社会工伤保险查看凭证104生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任现场询问105依法应当监督检查的其他情况