东莞XX艺品有限公司第六版品质手册(25)(1)

第页共24页第00次修改1通则一.-公司简介:1.公司全称:东莞汇圣艺品有限公司公司地址:东莞长安上角管理区振安路(邮政编码:523878)电话号码:541109054110915411092传真号码:5549123websits:营业执照号码:企独粤莞总字第002544号。3.成立日期:1995年9月25日4.主要负责人:徐享钦、林立人、陈玲儿5.厂房面积:15500m26.主要产品:陶瓷公仔连衣服及其配件7.公司成立于1995年,在董事长陈栋先生、总经理、协理的领导及全体干部共同合作下,业绩蓬勃发展。为配合品质制度之落实执行,除于1999年5月通过ISO9002认证,并于2001年3月导入ISO9001:2000年版品质系统,期使公司能在新纪元时,持续并坚持朝永续经营之目标迈进。二、主要国内客户:无主要国外客户:欧、美、日本、澳洲、杰圣三、工厂主要设备:发电机、煤气窑、打浆机、电窑、电车、收缩包装机、裁剪机、空压机、充棉机等等。主要仪器:温控器、电子秤等等。四、工厂使用材料:陶瓷混合料、石膏、色料、布料、包装材料等等。五、经营形态:生产陶瓷艺品及其配件，产品100%外销。六、经营理念:将客户的心,当作自己的心,以不变的诚意及不断的努力来换取客户最大的满足。第页共24页第00次修改2七、产品生产主要流程图:製模灌注整修窯部締檢繪彩原物料裁剪針車外包品檢裝配完檢成品分片倉庫手工製土品檢第页共24页第00次修改3第一章品质管理系统1.目的：依照ISO-9001：2000年版国际标准建立、文件化、执行、维护与持续改善的品质管理系统。2.适用范围：本公司之品质管理系统及相关流程。3.作业要点：3.1依照ISO-9001:2000年版国际标准建立、文件化、执行、维护与持续改善的品质管理系统。3.2在品质管理系统中，执行所需相关流程，来达成计划成果及持续改善相关流程。3.3文件管制3.3.1建立品质管理系统相关文件，并有效加以管制。3.3.2文件发布前要先批准其适切性。3.3.3必要时文件要检视与修正，再重新批准发行。3.3.4确保使用地点具有相关版本的适当文件可取用。3.3.5确保外在文件经过确认及文件之控管分发。3.3.6预防作废文件被误用。3.4品质记录管制3.4.2品质记录应保持其可读性、容易辨认性及可调阅。3.4.3一个品质记录的文件化程序应确保其验证、储存、调阅、保存期限及废弃处理。3.5品质手册3.5.1展现公司对品质之意图，并明确订定各部门之工作权责，确保品质系统能有效运作，建立合理化之品质系统，落实品质政策，达成品质目标。3.5.2建立各项书面资料并据以实施，以符合国际标准品质保证制度之有效实施，达到规定之要求。3.5.3确保品质系统中有关文件获得适切之管制，藉以达到文件与资料之适切性及有效性。3.5.4妥善保存品质系统有关之品质记录，用以证明产品已符合规定之要求及品质系统之有效运作。3.5.5适用范围：凡执行品质系统之组织、结构、职责、资料、过程及资源与各种有关品质管制文件规定均适用之。3.5.6文件内容包括：第一阶品质手册：用以说明本公司之品质政策、组织权责及品质保证、系统运作规定之基本文件。第页共24页第00次修改4第二阶管理或管制办法：本公司各部门或各部门间，为达成品质政策与目标，依据品质手册之系统运作规定，所延伸制定之管理程序与执行方法等文件。第三阶作业流程、标准或说明：将品质手册或管理管制办法上所规定有关品质作业、技术标准等作成细部描述之指导文件。例如：检验、仪测等标准。第四阶表单记录：用以显示各项品质管制活动中，实际运作状况之记录文件。例如：客户订单、检验记录表、查核记录、教育训练记录等等。3.5.7文件要求本组织之品质系统文件不仅包含ISO9001:2000年版国际标准要求之各种程序文件，同时也包含为确保制程有效运作及管制而建立之文件。(附件一:品质系统文件)3.6品质系统运作原则3.6.1在本组织品质政策指引下，识别为满足客户之品质要求及该产品品质要求必须具备的过程，并形成最具竞争力之品质管理系统。(附件二：品质管理系统图)4.相关文件：4.1文件控制管制办法。(QB01)4.2品质记录管制办法。(QB09)4.3品质手册。(QA00)4.4品管委员会组织运作办法(QB12)第页共24页第00次修改5第二章管理责任2.1管理承诺2.1.1目的：为展现公司对品质管理系统之有效运作与持续改善之承诺，以达到符合顾客需求之品质目标。2.1.2适用范围：凡本公司与本品质标准制度相关之各部门主管及人员均适用之。2.13作业要点：2.1.3.1传达符合客户及法令规章需求的重要性，透过不断推行P、D、C、A管理循环及持续改善；『第一次就把工作做好，我做的事情由我自己保证』利用海报、标语、及训练等方式，以确保组织内全员确实了解、执行与维持。2.1.3.2明确建立以顾客为导向的品质政策及品质目标并引导品质系统的管理及改善。2.1.3.3透过定期召开『管理审查会议』，确保品质管理系统的有效性及适切性。2.1.3.4将企业有形及无形的有限资源充份发挥其效用，确保必要资源得以取用。2.1.4相关文件：2.1.4.1品质记录管制办法。(QB09)2.2顾客导向2.2.1目的：将顾客需求与期望转化为内部要求事项，综合运用各种沟通方式，使全员全面了解客户之明确及潜在要求，并以经营策略管理掌握企业优势核心，透过明确权责及资源组合以确保满足顾客的需求。2.2.2适用范围：凡本公司与本品质标准制度相关之各部门主管及人员均适之。2.2.3作业要点：2.2.3.1将顾客需求与期望传达至品质管理系统相关部门。2.2.3.2定期召开『管理审查会议』，将顾客需求与期望化为内部要求事项，且需符合相关产品的责任，包括规范与法令需求。2.2.3.3藉顾客需求的分析，市场相关信息的收集，人力资源发展，客户满意调查，产品品质及作业绩效的量测等各方面的考量，来调整经营策略，制订品质目标，以整合企业资源建立有效的竞争策略。2.2.4相关文件第页共24页第00次修改62.2.4.1客户满意度测量管制办法(SB05)2.3品质政策2.3.1目的：使品质政策能随时适用于环境变化中的多项需求并有效的建立具优势之品质系统。2.3.2适用范围：凡与品质相关之制度、政策及目标之审查及修正均适用之。2.3.3作业要点：2.3.3.1品质政策由总经理明文宣示，且应符合公司经营策略、客户需求，以作为全公司品质系统执行之最高指导方针与意图(附件三)。2.3.3.2管理代表每年定期召开二次管理审查会议，检讨品质政策及品质目标之达成情形，并视需要对品质目标做适当之制、修订后，正式公布实施。2.3.4相关文件无。2.4规划2.4.1目的：建立与品质政策和永续改善相互连贯的各相关部门之品质目标，使各部门组织全员分工合作的效益能有效发挥。2.4.2适用范围：凡与品质相关之制度、政策及目标之审查及修正均适用之。2.4.3作业要点：2.4.3.1品质目标应定期召开管理审查相关会议，制定各部门之品质目标，且这些品质目标应可量测，以符合顾客对产品之各项要求及公司持续改善的承诺。(附件四)2.4.3.2品质规划若有新产品或项目产品的开发或生产，应先做市场调查、法令规章、环境安全、内部沟通、检验与测试方法及产品完成之各阶段过程适切验证之鉴别，同时各适用文件需考量与其兼容性。2.4.4相关文件2.4.4.1品质记录管制办法。(QB09)第页共24页第00次修改72.5责任、授权与沟通2.5.1目的：为确立公司组织架构与各部门职掌，使能充份发挥组织效能，建立完整的品质管理系统。2.5.2适用范围：本公司各部门及所属人员皆适用之。2.5.3作业要点：2.5.3.1本公司职级及职务之代理采次级代理制度方式，上一级可指定下一级之特定代理人或指定代理之顺位，各部门之权责、关系均需明文规定。2.5.4相关文件2.5.4.1公司组织图(附件五)2.5.4.2组织内各部门职责明细(附件六)2.5.4.3品管委员会组织图(附件八)2.5.5管理代表2.5.5.1目的：选派合适的管理人员，负责品质系统有效维护，并定期向最高阶层报告品质系统实施之成效。2.5.5.2适用范围：管理代表2.5.5.3作业要点：2.5.5.3.1由总经理自管理阶层中指派一管理阶层担任，其权责如下：A.负责品质管理制度之建立、执行及维持。B.内部品质稽核执行之督导。C.品质手册之审查。D.向管理阶层报告品质制度之实施成效及改善的需求。E.负责召开管理审查会议。2.5.5.3.2管理代表派任书(附件七)2.5.6内部沟通2.5.6.1目的：为使影响品质之相关讯息能迅速传达，凝聚组织全员共识，以充份发挥管理效能，确保品质系统的持续运作。第页共24页第00次修改82.5.6.2适用范围：本公司各部门所属人员均适用之。2.5.6.3作业要点：2.5.6.3.1各部门必须确保介于不同层级及职能之间的沟通桥梁，并经由各种会议或是藉管理审查过程，由管理代表或总经理协助沟通。2.5.6.3.2员工随时与所有相关人员做例行主题之沟通。2.5.6.3.4内部沟通分为:电话沟通、网络、召开会议、检讨报告等方式,其具体执行例行性之沟通。2.5.6.4相关文件无。2.6管理审查2.6.1审查输入/输出2.6.1.1目的：为有效审查本公司品质管理系统，确保其执行之持续有效性，公司品质政策与品质目标之要求。2.6.1.2适用范围：凡与品质相关之制度、政策及目标之审查及修正均适用之。2.6.1.3作业要点：2.6.1.3.1管理代表每年定期召开二次管理审查会议，必要时可召开临时会议，且审查记录应予保存。2.6.1.3.2审查输入A.内/外部品质稽核发现之结果、服务管理实施成果检讨。B.客户抱怨及满意度的分析、改善。C.各项品质目标。D.矫正及预防措施执行情形。E.上次会议决议事项执行成效，依会议记录追踪检讨。F.各项作业办法应能达成品质管理系统之持续有效运作。G.建议事项。2.6.1.3.3审查输出A.审查输出应包括品质管理系统及其流程有效性改善的相关决策与行动。B.与顾客需求相关产品改善的相关决策与行动。第页共24页第00次修改9C.资源需求。2.6.1.4相关文件2.6.1.4.1管理审查管制办法(QB17)2.6.1.4.2内部品质稽核管制办法(QB10)第三章资源管理第页共24页第00次修改103.1资源提供3.1.1目的：确保各单位资源之需求，并提供适时资源，以实行和改善品质管理系统之各项流程。3.1.2适用范围：与品质改善相关的各项有形、无形资源均适用之。3.1.3作业要点：3.1.3.1适时适当整合人力资源、协力厂供应关系、市场信息、基础建设、工作环境及财务资源，建立并维持品质管理系统。3.1.3.2有系统规划所需内外信息，适时获取正确信息，有效管制信息的存取和维护，防止信息流失，且保存加以善用分析，发挥整合的功能。3.1.4相关文件3.1.4.1教育训练管理办法(EB02)3.1.4.2设备保养维护管制办法(EB01)3.1.4.35S实施管制办法(QB14)3.2人力资源3.2.1目的：选具品质学识、经验及技能之人员，担任重要之相关品管和工作，经有效规划选才、育才、用才，使人力资源充份的发挥。3.2.2适用范围：凡本公司之新进人员及在职人员皆适用。3.2.3作业要点：3.2.3.1执行特定工作之人员(如：电工、保安、司机、会计)应依要求，视其教育程度、训练、经验而审定其资格。3.2.3.2影响品质之相关活动(例：内部品质稽核)的人员，必须经训练合格后，才能执行，以确保其专业能力。3.2.3.3制订『教育训练管理办法』据以实施员工训练事宜，并评估训练之有效性。3.2.3.4人员相关之资历、训练、技能和经验之记录，均应给予适当保存。3.2.4人员的委派：3.2.4.1本公司制定员工训练实施程序明确规定人员资格要求及鉴定作业，以保证各权责人员第页共24页第00次修改11均有合适的教育背景，受到相关训练有胜任工作之技能及