二分局管理手册(XXXX扫描版)

中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理体系文件管理手册QG/SDJJ.ZB001EFJ:2010版号：A/0受控号：持有人:电子版受控状态:2010年08月06日发布2010年08月10日实施中国水利水电第九工程局有限公司二分局发布目录章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T24001目录10.1批准令50.2任命书60.3管理方针和管理目标发布令70.4分局简介110.5手册说明131范围111151.1总则1.111151.2应用1.211152引用标准及文件222163术语和定义333164管理体系444194.1总要求4.14.14.1194.2文件要求4.24.4.4204.2.1总则4.2.14.4.4204.2.2管理手册4.2.24.4.4204.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.4215管理职责54.4.1215.1管理承诺5.14.2、4.4.14.2、4.4.1215.2以顾客为关注焦点4.3.1、4.3.24.3.1、4.3.2、4.6225.3管理方针5.34.24.2225.4策划5.44.34.3225.4.1管理目标5.4.14.3.34.3.3225.4.2管理体系策划5.4.24.3.44.3.323中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系2章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T240015.5职责、权限与沟通5.54.1235.5.1职责和权限5.5.14.1、4.4.14.4.1235.5.2体系管理负责人5.5.24.4.14.4.1235.5.3内部沟通5.5.34.4.34.4.3245.6管理评审5.64.6245.6.1总则5.6.14.64.6245.6.2评审输入5.6.24.64.6245.6.3评审输出5.6.34.64.6256资源管理64.4.1256.1资源提供6.14.4.14.4.1256.2人力资源6.24.4.1256.2.1总则6.2.14.4.14.4.2256.2.2能力、意识和培训6.6.24.4.24.4.2256.3基础设施6.34.4.14.4.1266.4工作环境6.44.4.1267产品实现74.4、4.4.64.4277.1产品实现的策划7.14.4、4.4.64.4.6277.2与顾客有关的过程7.24.4.6277.2.1与产品有关的要求的确定7.2.14.3.1、4.3.2、4.4.64.3.1、4.3.2、4.4.6277.2.2与产品有关的要求的评审7.2.24.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6287.2.3与顾客和相关方沟通7.2.34.4.34.4.3287.3设计和开发7.3287.4采购7.44.4.6287.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.6287.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.6297.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.630中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系3章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T240017.5生产和服务提供7.54.4.6307.5.1生产和服务的提供的控制7.5.14.4.64.4.6307.5.2生产和服务的提供过程的确认7.5.24.4.64.4.6317.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.6327.5.4顾客财产7.5.44.4.6327.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6337.5.6应急预案预与响应4.4.74.4.7337.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.1338测量、分析和改进8348.1总则8.14.5.14.5.1348.2监视和测量8.24.5.1348.2.1顾客满意8.2.14.5.1348.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.5348.2.3过程的监视和测量8.2.3348.2.4产品的监视和测量8.2.4358.2.5绩效监测和合规性评价4.5.14.5.1、4.5.2358.3不合格品控制8.34.4.7、4.5.24.4.7、4.5.3358.3.1不合格品控制8.3.1358.3.2事故、事件、不符合控制8.3.2368.4数据分析8.44.5.14.5.1368.5改进8.54.2368.5.1持续改进8.5.14.3.44.2、4.3.3、4.6368.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.3368.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.337附录A1二分局各类人员的职责权限38中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系4章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T24001附录A2二分局组织机构框架图62附录A3二分局质量保证体系63附录A4二分安全管理体系64附录A5二分局环境管理体系65附录A6二分局质理管理体系过程流程图66附录B管理体系程序文件目录67附录C管理体系职责分配对照表69附录D管理手册修订状态记录74中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系5中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系6中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系70.3管理方针和管理目标发布令管理方针和管理目标发布令为适应我国社会主义市场经济的发展和我公司实现跨越式发展的需要，分局必须贯彻实施GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质理管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》。为体现我分局质量、环境与职业健康安全管理的宗旨、方向和目标，现发布我分局的管理方针和管理目标。0.3.1管理方针和目标（包括质量方针、质量目标、环境方针环境目标、职业健康安全方针和目标）。质量方针质量第一信守合同让顾客满意以人为本先进技术创一流产品严格控制持续改进达行业先进质量目标1)满足业主合同要求；2）单位工程竣工一次验收合格率100%，工业产品交付合格率100%；3）分部工程优良率：水利水电工程60%以上，公路及工业民用建筑工程85%以上；4）合同履约率100%；5）发包人（及其相关方）意见及时处理率100%；6）顾客满意率95%；中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系87）大力推广应用国际国内同期行业先进水平的新工艺、新技术、新产品、新设备；8）持续保持和改进质量管理体系运行的有效性；9）杜绝重大质量责任事故的发生。质量方针的内涵质量第一信守合同让顾客满意质量管理体系的目的是保证分局生产、安装和服务产品的质量按顾客、合同、国家及行业的有关法律法规要求，以质量为服务的第一目标、满足合同规定要求，超越顾客期望，保证顾客满意，提高我公司的市场信誉。以人为本先进技术创一流产品二分局质量管理体系体现的是以人为本的管理方针，依靠全体员工的共同努力，不断学习和创新，掌握先进的生产技术和经验，创造出一流的产品和服务，不断提高我公司产品和服务的市场占有率。严格控制持续改进达行业先进对质量管理体系的每个过程按照要求进行控制，保证质量管理体系对内和对外保持足够的信任度，并依据对工程质量过程监测和分析，持续改进质量管理体系，保证工程质量达到行业先进水平。0.3.2环境管理方针和目标环境方针：保护环境节能降耗满足国家环境保护要求环境目标：环境污染事故为零；重大滑坡事故为零；城市夜间施工噪声控制在55dB(A),其它施工噪声不超过85dB(A)；施工粉尘控制在10mg/m3。中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系9环境方针内涵：保护环境节能降耗满足国家环境保护要求保护环境是二分局机关及所属各项目部一切生产经营工作的出发点和落脚点，是国家和企业实现可持续发展的根本保证；节约或降低资源的消耗能为国家节约资源，改善生态环境，同时也可以提高我公司企业的经济效益；我们生活、生产中产生的废水、废气、废弃物和噪声应该按国家环境保护的法律、法规要求进行处理和排放控制。0.3.3职业健康安全方针和目标职业健康安全方针：以人为本预防为主保障安全控制风险职业健康安全目标：杜绝各类重大责任事故：力争各类死亡事故为零；职业病发病率为零；重伤事故控制在0.5‰；轻伤事故控制在1.5‰。职业健康安全方针内涵：以人为本预防为主保障安全控制风险以人为本是指在生产经营活动中把关心、爱护、尊重员工作为我公司实现可持续、跨越式发展的重要内容；预防为主是指在生产过程中把预防生产过程中由于工作失衡和员工违章可能导致的生产性事故作为工程职业健康安全的首要工作来抓，保障安全是指在生产过程中不断加大职业健康安全投入，采取综合性的组织，管理、技术措施来确保安全生产；控制风险是指通过对生产作业场所存在的危险源进行辨识、评价、控制、制定各项安全管理方案来控制行业风险，化险为夷的技术措施。希望分局机关各部门、所属各项目部采用多种形式，如标语、板报、报纸、广播等多种渠道广泛宣传我分局的管理方针和管理目标，让全体员工牢中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系10中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系110.4分局简介中国水利水利水电第九工程局有限公司是国家建设部队认定的建筑工程施工总承包一级企业。具备水利水电工程总承包一级、市政公用工程总承包一级、公路工程总承包二级、土石方工程专业承包一级、机电设备安装专业承包一级、起重设备安装专业承包一级、地基和基础工程专业承包一级、地质灾害治理工程甲级等施工资质。2000年10月通过ISO9002质量体系认证；2003年12月通过了ISO9001：2000质量认证体系；2005年12月通过了质量、环境、职业健康安全“三标合一”质量体系的认证。自1958年建局至今，水利水电第九工程局有限公司成功完成了贵州猫跳河全流域梯级开发，建成七座坝型各异的梯级水电站。以总承包方式独立承建国家重点工程东风水电站，在该电站建设中实现了提前发电和一年投产两台大型机组的目标，并完成帷幕灌浆32万多米，成为我国已建水电站中最长的帷幕灌浆工程。建局五十年来，公司先后独立参与了贵州东风水电站、天生桥水电站等国内10余座大型水电站、30余座中小型水电站的施工。二分局隶属水利水电第九工程局有限公司旗下，于2008年4月成立，承建项目有云南鲁地拉水电站导流洞工程；巫溪双通引水工程；白水江青龙水电站引水隧洞工程；多诺水电站导流放空洞工程；黄金坪水电站公路工程；乡城水电站首部枢纽、引水隧洞S3+600以前段土建及金属结构安装工程；达州场平工程；甲米河一级水电站引水系统后段及厂区枢纽工程；木坡水电站引水隧洞工程；黄金坪水电站导流（兼泄洪）洞工程；重庆市巫山县千丈岩梯级水电站5级电站引水及厂房工程。现有在职员工375人，2010年合同储备约9.3亿元。2008年，分局按照集团公司以思想解放引领科学发展新阶中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系12段、加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型跨国企业集团的战略部署和统一安排、水利水电第九工程局有限公司发展规划，结合分局实际情况，认真制定并贯彻落实2008～2013年发展战略规划，以科学发展观统领全分局，切实促进整体成长。分局实行分局局长领导下的分工负责制，根据精干、高效的原则，分局机关设有7个职能部门（工程管理部、安全环保部部、综合部、合同管理部、物资管理部、财务部、党群工作部），制定了一系列的管理制度和保障措施，全体干部职工精神振奋，与时俱进，为完成分局五年规划目标不懈奋斗。通讯地址：成都市金祥路6号仁和金沙2单元22层中国水利水电第九工程局有限公司二分局邮编：610019电话：[phone]传真：[phone]分局局长：代泽林管理者负责人：肖寄飞中国水利水电第九工程局有限公司二分局管理文件体系130.5手册说明0.5.1本手册的编制、修改、发放和跟踪管理由二分局工程管理部负责。0.5.2本手册的