2020年安全风险隐患排查计划及记录表

安全风险隐患排查记录×××××××××有限公司2020年度2020年度安全风险隐患排查计划表序号检查形式工作任务计划时间1日常隐患排查安环部每日进行日常隐患排查各车间生产时间进行日常隐患排查安环部每日一次车间生产时间每日一次2综合性安全风险隐患排查安全生产责任制、安全生产人员配备、操作规程、规章制度、台账及档案管理、操作现场、作业管理、安全投入、建筑物、应急救援、事故处理、安全标识、安全设施、消防器材、用电管理、安全检查三个月一次，1、3、6、9、12月3重大节日安全风险隐患排查组织春节前安全风险隐患排查1月23日组织清明节前安全风险隐患排查4月3日组织劳动节前安全风险隐患排查4月31日组织端午节前安全风险隐患排查6月24日组织国庆节前安全风险隐患排查9月30日组织元旦节前安全风险隐患排查12月31日4专业性安全风险隐患排查安全设备设施、电气、仪表、生产设备、现场检维修作业、职业卫生，防尘防毒、厂房和构建物、特种设备、压力容器、防火防爆、危险化学品三个月一次，1、3、6、9、12月5季节性安全风险隐患排查夏季防雷、防汛、防暑、防爆冬季防火、防爆、防冻、防中毒夏季6月，冬季12月日常安全风险隐患排查表部门（车间）：一车间年度：2020年月份：×月×××××××××有限公司安环部日常安全风险隐患排查表检查日期：2020年8月日检查地点：检查人：序号检查标准检查方法检查结果（符合要求打“√”，不符合要求打“×”）1生产现场无吸烟和烟蒂现场检查2车间内外应保持整洁、清洁、道路平坦、畅通现场检查3作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查4无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查5生产现场无违章停放车辆现场检查6危险化学品安全标签粘贴完好现场检查7安全标志牌整洁完好现场检查8特殊作业有严格按特殊作业规范执行现场检查查票证9压力表处于正常工作状态现场检查10设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查11设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查12有毒可燃气体探测器处于正常工作状态现场检查13原材料、半成品、器具、运输工具等对方规范，不得侵占车行通道和人行通道现场检查14车间地面的油污及垃圾应及时处理现场检查15车间有负责人带班，有记录现场检查记录表16无“三违”现象现场检查17操作规程在作业现场，方便查阅现场检查18生产现场包括操作室整洁干净现场检查19个人防护用品完好现场检查20生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查21火灾报警器处于正常工作状态现场检查22反应釜外观良好，无跑冒滴漏现象现场检查23物料堆放距离合理现场检查一车间日常安全风险隐患排查表检查日期：2020年8月日检查地点：检查人：序号检查标准检查方法检查结果（符合要求打“√”，不符合要求打“×”）1生产现场无吸烟和烟蒂现场检查2车间内外应保持整洁、清洁、道路平坦、畅通现场检查3作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查4无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查5生产现场无违章停放车辆现场检查6设备有日常点检记录现场检查7安全标志牌整洁完好现场检查8特殊作业有严格按特殊作业规范执行现场检查查票证9压力表处于正常工作状态现场检查10设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查11设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查12有毒可燃气体探测器处于正常工作状态现场检查13原材料、半成品、器具、运输工具等对方规范，不得侵占车行通道和人行通道现场检查14车间地面的油污及垃圾应及时处理现场检查15车间有负责人带班，有记录现场检查记录表16无“三违”现象现场检查17操作规程在作业现场，方便查阅现场检查18生产现场包括操作室整洁干净现场检查19个人防护用品完好现场检查20生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查21车间内消防器材布置合理，能正常使用，应急照明处于通电状态现场检查22反应釜外观良好，无跑冒滴漏现象现场检查23物料堆放距离合理现场检查综合性安全风险隐患排查表检查时间：年月日参与检查人员：序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”不合格描述1安全生产责任制建立安全生产责任制，并发放到岗位查现场查文件2有生产责任制的考核查记录3有年度安全生产目标查文件4有逐级签订安全生产责任状查文件5安全生产人员配备有成立安全生产委员会查文件6有定期召开安全生产会议查记录7有按标准配备安全管理人员查记录8主要负责人的安全知识和管理能力经有关部门培训并考核合格查证书序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”不合格描述9特种作业人员有有关部门培训并考核合格及复审查证件10安全生产人员配备新员工有经过三级安全教育培训和考核查记录11操作规程、规章制度有建立完整的管理制度查文件12有最新版的操作规程并发放，能随时查阅查现场查文件13台账及档案管理台账齐全，符合规定查文件14记录清晰，无错误查文件15操作现场操作人员严格按照操作规程操作查现场16现场操作人员个体防护措施到位查现场17无操作人员抽烟18物料堆放距离和通道合理19无“三违”现象查现场20作业管理特殊作业必须办理特殊作业票证查票证序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”不合格描述21电焊焊接的动火方式应有配套的临时用电票证查票证22受限空间里动火应有配套的动火票证查票证23气体分析正确查票证24作业管理特殊作业符合安全标准规范查现场查票证25安全投入有按规定投入的安全费用和记录台账查台账26有按规定投保工伤保险和安责险查票据27劳保用品有为岗位工人发放相应的劳保用品查记录28购买的劳保用品符合安全标志查现场29现场操作人员有正确佩戴劳保用品查现场30建筑物无倒塌、倾斜、墙体脱落危险查现场31应急救援有编制应急预案和备案查文件32有应急救援器材和应急救援队伍查台账查文件33有定期演练和记录查记录序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”不合格描述34事故处理有事故管理制度查文件35建立事故台账查台账36发生事故要及时汇报和处理查记录37安全标识安全标识有正确粘贴或悬挂查现场38安全标识危险化学品安全标签有正确粘贴或悬挂查现场39安全设施洗眼、淋浴器材完好查现场40可燃气体报警器能正常工作查现场41可燃气体报警器在有效检定期内查文件42罐区围堰无损坏查现场43罐区接地装置完好查现场44应急照明能正常工作查现场45消防器材有消防器材台账查文件46消防器材有定期检查查记录47消防器材能正常使用查现场48用电管理电气设备应静电接地查现场序号检查内容检查标准检查方法是否符合打“√×”不合格描述49用电管理变压器室的门应上锁，并有相应标志查现场50防雷设施完好查现场51防雷设施有定期检测查文件52安全检查有定期对储罐进行检查查记录53定期对设备进行维护和检查查记录重大节日安全风险隐患排查表检查时间：年月日节日：参与检查人员：类别项目检查标准检查评价符合√不符合×不涉及划—存在的问题带班值班应急值守应急值守事故应急指挥系统运行正常、汇报渠道畅通，事故应急救援小组人员24小时手机开机保证现场应急人员反应能力（能否迅速到位、携带必须装备、明确自身职责），岗位定员充足带班值班有每日的值班安排。各部门管理人员值班安排满足安全管理要求，不影响日常生产消防应急消防设施灭火器、消防栓、消火栓、等消防器材每月定期检查并记录消防箱内水带、枪头、扳手齐全完好，消防箱完好消防管道内有水充压，消防栓、消防炮无跑冒滴漏现象闷盖、阀门开关灵活，消防栓出水口、水带、水枪、水炮接扣管牙及扳手完好，水带及内膜无损坏灭火器外观良好，压力正常，消防器材存放场所符合要求，取用方便消防设施、设备处于备用状态。安全通道无杂物，消防车辆可通行畅通应急器材防毒面具完好、洁净，无老化现象应急器材、应急工具完好备用并与台账数量相符工艺工艺管理岗位操作人员严格遵守操作规程，工艺指标执行良好，工艺参数平稳操作；操作记录、巡检记录及时、真实，字迹清晰工整操作记录、巡检记录及时、真实，字迹清晰工整定时进行巡回检查，巡回检查要有检查安全标志。工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松、响动、内漏外流、腐蚀、堵塞情况严格执行工艺指标告知制度,操作室有工艺指标告知牌，并根据实际工况及时调整修订并公示工艺指标变更必须按规定履行变更审批手续，并于生产部备案相关文件设备机泵设备运转设备的基础牢固，无严重破损管理运转部件无杂音、无振动，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动静止设备的运行状态良好，无明显运行缺陷认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用现场卫生状况良好，无跑、冒、滴、漏现象机泵泵体、阀门、法兰等完好，无外溢料、砂眼电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味储罐储罐每年检测、修理、防腐有毒可燃气体报警仪能正常工作使用与容器压力相应等级的阀门，阀门保养良好，开关灵活螺栓无缺失、松动、未满扣、锈蚀严重现象液位计工作正常储罐设置防腐措施，罐底边缘板及外角焊缝无腐蚀，罐顶和罐壁无变形、腐蚀情况，罐体外部防腐涂层保温层及防水檐完好无缺损用电配电室严格落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全特殊作业票证审批对动火作业、进入受限空间作业、高处作业等八种特殊作业实施作业许可管理,严格履行审批手续，并严格按照相关作业安全规程的要求执行规范作业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位作业活动负责人科学指挥，不得强制危险作业作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施专业性安全风险隐患排查表检查日期：年月日参与检查人员：检查内容检查标准检查评价符合√不符合×不涉及划—存在问题（填写附件序号）一、安全设备设施安全附件、仪表1、压力表应检定合格2、显示仪表应齐全灵活3、安全阀检验合格4、液位计应准确可靠防雷防静电5、应有最新的防雷防静电检测报告6、防雷防静电接地设施应齐全完好消防设施7、灭火器布置合理且在有效期和正常压力内8、消防水泵应正常运转9、消火栓应完好，供水正常10、消防水池水位正常11、厂房和成品车间内应急照明正常接入12消防栓能正常出水，水带无破损，双卷放入消防箱设备防护装置13、安全有效并符合要求扶梯、防护栏杆14、齐全完好应急救援器材15、在正常有效期内安全警示牌16、齐全完好二、电气、仪表电气设备17、电气设备、线路绝缘良好18、电气的安装、维修、拆除应由专业电工检查19、使用手持式电动工具应安装漏电保护器20、作业现场电缆线不得横跨路面，应穿管地埋或架空敷设21、爆炸危险区域应安装、使用防爆电气设备变配电装置22、配电室应装有防鼠板、防雀网，门窗应关闭23、变电现场应上锁，防止人员误入24、配电一次性系统图、配电房规章制度和电工操作规程应上墙25、电工绝缘用具应定期检测仪表26、压力表应检验合格、贴有检定标志27、显示仪表应齐全灵活三、设备生产设备28、螺栓固定牢固，无位移、沉降倾斜等缺陷29、防护设施、警示标志齐全30、润滑系统装置齐全，油路通畅，不缺油、不漏油容器、管道31、无跑、冒、滴、漏现象水位表32、表无泄露、指示清晰准确四、现场作业劳动保护用品33、检维修作业现场人员应佩戴规定的劳保用品作业许可证34、各危险性作业应按规定办理相应的作业许可证后方可作业高处作业35、登高作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳保用品36、登高作业人员不应上下抛掷工具37、高处作业不得与其他作业上下垂直交叉进行动火作业38、动火作业前清理周围易燃物39、氧气瓶、动火点间距符合要求40、动火