伞业公司品质手册(1)

序列号：018文件编号版次总页数QM----001A39/39核准审核制订Ⅰ目录表章节项目页次版次0封面AⅠ目录表第01页AⅡ修改记录第02页AⅢ发放记录第03页AⅣ颁布令第04页AⅤ任命书第05页AVI品质手册管理第06页AⅦ标准条文对应程序表第07页A第一章公司简介第08页A第二章组织架构第09页A第三章品质政策第10页A第四章质量管理体系第11页A第五章管理职责第15页A第六章资源管理第25页A第七章产品实现第28页A第八章测量、分析和改进第39页A第1页共39页Ⅱ修改记录章节修改内容修改次数修改日期版次修改备注第2页共39页Ⅲ发放记录文件名称文件序列号受控本持有者备注品质手册000原稿（文管）001总经理002管理代表（经理）003业务部主管004采购部主管005品管部主管006文管中心负责人007货仓部主管008车边部主管009大裁组主管010小裁组主管（一）011小裁组主管（二012合片组主管（一）013合片组主管（二）014打珠尾组主管015缝伞组主管（一）016缝伞组主管（二）017验收/包装组主管（一）018验收/包装组主管（二）019020021022第3页共39页Ⅳ颁布令为提高本公司的产品质量，扩大公司和市场影响力，本公司依据ISO9001:2000版质量管理体系标准及国家相关产品的质量法规、标准、结合我公司的实际，编写此《质量手册》，经认真审核，予以颁布，自即日起公司全面实施。本手册阐述我公司质量方针、目标、表述我公司质量管理体系的纲领性文件。它对内用于公司内部质量管理，对外展示公司的质量管理能力，提升顾客信心。本手册是我公司进行质量管理活动的基本法规，全体员工务必认真学习，严格执行，按本手册的需求开展质量管理和质量保证各项活动。本手册自2006年11月01日实施。此令总经理：2006年月日第4页共39页Ⅴ任命书为确保本体系能在本公司有效地运作，并能取得明显的绩效，特委命为本公司的管理代表，主要有以下职责及权限：1、制订相应的政策和措施，确保公司的质量方针和质量目标的有效实施。2、确保质量管理体系过程的建立和保持。3、向董事长报告质量管理体系运行的情况，包括需要的改进。4、确使品质管理系统有效地运作及维持，符合ISO9001:2000的规定。5、担任最终及跟进有关品质策划的执行。6、控制及整理品质记录。7、定期召开管理评审会议，并提交质量管理体系年度动作报告。8、负责组织处理客户投诉和不合格品的处理工作。总经理：第5页共39页VI品质手册管理总则：本品质手册描述了ISO9001:2000体系的要求（除标准要素7.3）结合本公司的需要所建立的质量体系，该手册对内用于实施质量管理，对外用于证实工厂的质量管理能力。为了使本手册中的规定落实到实际工作中，本公司制定了一整套相对应的程序文件，品质手册是本工厂质量管理和保证体系的纲领文件，是产品制造过程中确保产品质量的法规，全体职员必须遵照执行。本手册分受控副本和非受控本，受控副本发放到公司内部各部门负责人等，并加盖“文件发行章”；非受控本发放给有一定业务需求的单位或个人以及有关认证机构，供宣传之用，并加盖“非管制文件”章，当品质手册正版发生修改时，各受控副本均应得到相应的修改，而不影响非受控本。本手册的版本号（封面版次）为A、B、C……，A表示第一版首次发放，B表示第二版第一次修改，章节的版本编号为00、01、02……（00表示该章节第一版首次发放，01表示该章节为第二版第一次修节，当总章节修改过半时，或修改次数达到十次时，本手册版号即时更改，章节版本编号自动归00），本手册改版新发行，必须得到最高领导的批准。第6页共39页Ⅶ标准条文对应程序表ISO9001:2000条文程序文件名文件编号5.0管理职责文件与资料管制QP-001品质记录QP-002管理评审QP-003内部沟通QP-0046.0资源管理人力资源控制QP-005生产设备控制QP-0067.0产品实现合约审查QP-007采购QP-008供应商评估QP-009产品标识和可追溯性QP-010顾客供应品管制QP-011搬运、贮存、包装、防护和交付管制QP-012制程管制QP-013生产设备控制QP-006测量和监控装置管制QP-0148.0测量、分析和改进进料检验程序QP-015制程检验程序QP-016成品检验程序QP-017不合格品控制程序QP-018客户满意度调查程序QP-019内部品质稽核QP-020统计技术QP-021纠正和预防措施QP-022第7页共39页第一章公司简介公司作为雨伞的制造商及出口商成立于1993年。生产男式，女式童伞等各类型雨伞，其伞布材料包括NYLON，PONGEE，EVA，POE.和PVC。公司生产的雨伞远销美，法，西，澳，南韩及其他一些海外市场。本公司多年来一直致力于雨伞的生产开发，积累了相当丰富的经验。厂部设在中国深圳市，主要负责日常生产及出口事务。我们拥有一支技术精湛，深谙业务的优秀员工队伍。为了实现为客户提供更好的产品及优良的服务这一目标，我们进行了不懈的努力。更值得一提的是我们一流设计，具有花色齐全，类型丰富，独树一帜的显著特点。第8页共39页第二章组织架构第9页共39页第三章品质政策：1.1品质方针：精心作业、品质第一、准时交货、客户满意。1.2品质总目标：全员参与工厂品质管理，把持续改善活动贯彻于本工厂每个实际操作中。1.3品质目标：业务部：每月的客户抱怨不超过2起。采购部：供应商材料交期达98%准确，品质达95%合格。行政部：人员培训合格率达90%。生产部：本工厂本年度的制程合格率分别达：裁床95%；缝伞96%；合片90%；验收90%；打珠尾95%；包装92%；成品92%品管部：原材料品质达95%制程品质达96%成品品质达95%备注：生产部所制定的质量目标合格率指的是各工序品质达成率，指一些不良品的出现不会影响产品的使用功能，且都判为小缺失。总经理：第10页共39页第四章质量管理体系第4.1节通用要求4.1.1质量手册结构、地位：——本手册下分若干章节，并满足ISO9001:2000关于品质系统中之细则要求。——下面各章节为公司公布的有关品质管理系统之要点，必要时有详细参考。4.1.2分发：——此质量手册发行前需经董事长批准。——本手册之副本分为受控本和非受控本，受控副本须编号。4.1.3手册更改控制：——认证机关及时取得经修改的最后发行版本手册。——所有质量手册之修订和发行前需要总经理作最后审核及审阅，并经董事长批准。——无需管制的质量手册副本，公司不做保存或更新。——文控中心负责质量手册修订的再发行工作，经董事长批准。4.1.4支持性文件：《品质手册》《管理评审控制程序》《文件及资料控制程序》第11页共39页第4.2节文件的一般要求4.2.1总则：4.2.1.1管理者代表负责在良好经济效益之下确认所有系统程序、工作指令、表格及相关的资讯以使品质达到可接受的水平。4.2.1.2为了确保符合ISO9001:2000标准的要求事项，建立并贯彻如下结构的文件化体系：文件的构成适用品质手册程序文件作业指导书表格表单所有部门各部门各部门各部门4.2.2文件控制：4.2.2.1使用权与质量体系有关的各个场所，持有效版本的体系文件资料，保证公司质量体系有效运转。4.2.2.2文控中心负责制定文件控制办法，并监督各个文件使用部门的具体实施，对公司受控文件的发放、保管、作废、销毁等进行有效的控制，确保使用现场使用文件的有效版本。4.2.2.3所有质量体系文件资料在发布前须由具备相应资格的人第12页共39页员审核（文件及资料管理程序）。4.2.2.4文件资料分为受控与非受控两类，发放时要做好登记签名的工作。4.2.2.5文件修改由原文件编制部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得得审批所依据的有关背景资料。4.2.2.6文件修改后，此文件资料的所有相关受控文件应同时修改，以保持文件资料的统一。4.2.2.7文件经换版后，就重新印发，以保证文件的质量。4.2.2.8作废的文件由文控中心收回并销毁，如其他部门需要保留，可提出申请，经有关部门认可保留一份，但要进行适当的标识，盖上“作废”文件印章，同时不能用于指导生产。4.2.2.9如果使用部门需多份同一受控文件，可提出申请，由文控中心负责复制并做登记。4.2.2.10文件持有人负责有效文件的妥善保管和作废文件的及时撤出，并交回文控中心，以防误用。4.2.2.11外来文件由文控中心盖“外来文件受控”章，控制与发放按内部相关文件操作。4.2.3质量记录控制：4.2.3.1对质量记录进行控制，使质量记录文字和内容清楚、存储方便、不遗失，且能方便追溯，以证明质量体系正在有效运作。4.2.3.2各职能部门分别负责本部门的质量记录的标识、收集、检索、防护、编写、获取、归档、存储、保管和处理，文第13页共39页控中心是质量记录档案管理的归档部门。4.2.3.3质量记录必须事实，要有记录者签名和其他可追溯的标记，要有适宜的储存方法和环境，公司任何质量记录按规定的保存期保存。4.2.3.4合同有要求的，质量记录可提供给顾客或其代表，以便在商定期内评审。4.2.3.5质量记录至少应包括以下项目：——管理评审报告——管理评审记录——采购记录——检查和测试记录——校正记录——纠正行动报告——内部审核报告——培训记录——来自供应商或供方的质量记录4.2.4支持性文件：《文件及资料管理程序》《质量记录程序》第14页共39页第五章管理职责5.1管理承诺：最高管理层应组织各部门证实其承诺以下事项：5.1.1建立并保持对满足客户及相关方要求的重要性的意识；5.1.2建立品质方针、品质目标；5.1.3建立ISO9001:2000管理体系；5.1.4执行管理评审；5.1.5提供必要的资源。5.2客户及相关要求5.2.1最高管理层、生产部及相关部门应确保：5.2.1.1客户及相关方的要求和期望已被确定，并转化为以实现客户满意为目的的要求。5.2.2法规要求：5.2.2.1应建立、保持并清楚理解所适用的有关过程/产品/服务的质量要求，执行有关组织机构规定的标准的记录程序以确保活动和产品符合法规要求。5.2.2.2产品的安全性：在控制程序及运作中应预先考虑产品的安全性，应注重提高全体员工的安全意识。5.3质量策划5.3.1概述：本公司针对各相关职能部门建立品质目标，品质目标应与品质方针及持续改进的承诺相一致，目标应包括：满足产品、客户服务及法律法规和相关方面的要求。5.3.2目标：为进行质量管理活动，设定文件化的品质目标，并第15页共39页贯彻执行。5.3.3质量策划范围：本公司应识别并策划为达到品质目标所需的活动和资源，策划应与管理体系的所有要求相一致，策划的结果应形成文件，策划应确保组织处于受控状态，并确保管理体系在变更期间仍得到保持，策划包括：5.3.3.1管理体系要求的过程；5.3.3.2所需过程、资源、期望的结果；5.3.3.3验证活动，允许水平和所需的品质记录及要求的标准；5.3.3.4本公司之持续改进。5.3.4管理体系：本公司建立管理体系，以符合公司内管理方针，达到相应的质量目标之手段，以达到确保过程、产品和服务满足客户及相关方面要求，对影响品质的作业应有文件化的规定。5.4职责与权限5.4.1职责与权限之规定如下：5.4.1.1董事长5.4.1.1.1公司经营之规划，重大决策之裁定5.4.1.1.2客户订单之审查5.4.1.1.3各采购材料价格、厂商最终审核5.4.1.1.4大额支付款项审查5.4.1.2总经理5.4.1.2.1客户管理、开发5.4.1.2.2董事长交办各事项之执行5.4.1.3业务课第16页共39页5.4.1.3.1接单及出货安排5.4.1.3.2售后服务追踪5.4.1.3.3样品生产进度追踪、交货5.4.1.3.4客户抱怨之处理5.4.1.3.5接待外国客户处理来往资料5.4.1.3.6上级安排其他事项之执行5.4.1.4采购课5.4.1.4.1直接材料及辅料的购置5.4.1.4.2供应厂商之调查及开发5.4.1.4.3