体系三合一管理手册

上海******公司质量环境职业健康安全管理手册（A/0版）文件编号:QOEM-01使用部门：持有者：发放号：受控状态：颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日上海******公司三标整合型管理手册Page1of37目录01公司管理方针……………………………………………………………302《管理手册》发布令………………………………………………………403管理者代表任命书………………………………………………………504手册说明…………………………………………………………………61范围………………………………………………………………………72引用标准……………………………………………………………………83术语和定义…………………………………………………………………94三项标准管理体系………………………………………………………104．1总要求………………………………………………………………104．2文件要求………………………………………………………………105管理职责……………………………………………………………………125．1管理承诺………………………………………………………………125．2以顾客为关注焦点……………………………………………………145．3三标整合型方针………………………………………………………135．4策划……………………………………………………………………15【4.3.1】环境因素……………………………………………………………15〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价……………………………………………15｛4.3.2｝法律法规及其他要求………………………………………………165.4.1质量、环境、职业健康安全目标策划…………………………165．5职责、权限沟通………………………………………………………185．6管理评审……………………………………………………………26上海******公司三标整合型管理手册Page2of376资源管理…………………………………………………………………276．1资源的提供……………………………………………………………276．2人力资源………………………………………………………………276．3基础设施………………………………………………………………286．4工作环境………………………………………………………………297产品实现…………………………………………………………………297．1产品实现的策划……………………………………………………297．2与顾客有关的过程…………………………………………………307．3设计与开发……………………………………………………317．4采购…………………………………………………………………327.5生产和服务提供……………………………………………………337．6监视和测量设备的控制……………………………………………368测量、分析和改进………………………………………………………378．1总则…………………………………………………………………378．2监视和测量……………………………………………………………37【4.5.2】合规性评价……………………………………………………388．3不合格品控制…………………………………………………………408．4数据分析………………………………………………………………408．5改进…………………………………………………………………41注：【】：表示环境体系专有要素〖〗：表示职业健康安全体系专有要素{}：表示环境、职业健康安全体系共有要素上海******公司三标整合型管理手册Page3of37三标整合型方针质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任；环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然；职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效。方针阐述质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；2）、对顾客和相关方要求作出承诺；3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工作环境，确保员工健康、安全。上海******公司三标整合型管理手册Page4of37《管理手册》批准发布令本手册是依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008、GB/T24001－2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011标准编制的管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标并对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺，遵循本手册是每个员工应尽的义务。本《管理手册》自2015年1月1日起试行。总经理：日期：2015-3-1上海******公司三标整合型管理手册Page5of37管理者代表任命书兹任命：同志为公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的管理者代表，并授予该同志以下职责和权力。1、负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三项标准建立整合型管理体系，并通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。2、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在公司内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识。4、协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。5、根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。总经理：胡冰日期：2015-3-1上海******公司三标整合型管理手册Page6of37《管理手册》使用说明1、手册的目的是确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用。对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准的要求；对内部作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客和相关方的信任并向顾客提供达到预期的质量、环境、职业健康安全水平的生产和服务，使顾客和相关方满意。2、本手册适用于公司不锈钢管件、管材的生产和销售活动的全过程及相关管理活动。3、本公司的质量、环境、安全管理体系覆盖了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准中所有的条款。对于顾客另有附加要求的改制时，本公司按7.1条款规定，策划并实施相应的《质量计划》以满足顾客和适用法律法规要求的产品4、本手册在公司内部使用的和发给认证中心使用的属受控文件，其他由于合同或协议等要求向外发放的，不属受控文件，公司对其版本的有效性不作跟踪。5、必须按《文件控制程序》的要求做好本手册的发放和管理。6、本手册的解释权归管理者代表或受其委托的公司办公室。7、对手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。8、引用标准或法规8.1GB/T19001－2008idtISO9001:2008质量管理体系-要求、GB/T24001－2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011标准。8.2本手册经公司总经理批准后生效，各部门和单位应确保本手册的规定得到遵守。上海******公司三标整合型管理手册Page7of371.范围1.1目的(1)向认证机构及各相关方证实：a)公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；b)公司有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；c)公司有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善生产和工作环境、关爱员工安全和健康的保证；d)公司的生产或服务实现过程始终遵守适用的法律、法规和其他要求。(2)通过公司管理体系的有效实施、坚持以预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及投资者等不同相关方的需求。1.2范围(1)本手册适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理、也适用于外部(认证机构和各相关方)评价的认证，注册的要求。(2)公司经营范围：厨房不锈钢制品、燃气器具、制冷设备、过滤设备的设计、生产、加工、安装、维修、销售全过程所涉及的所有过程和部门。覆盖了ISO19001：2008《质量管理体系标准要求》、GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系标准要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范要求》标准要求全部条款。上海******公司三标整合型管理手册Page8of372.引用标准(1)GB/T19001—2008质量管理体系——要求(2)GB/T24001—2004环境管理体系规范及使用指南(3)GB/T28001—2011职业健康安全管理体系规范(4)GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语上海******公司三标整合型管理手册Page9of373.术语和定义有关质量方面的术语依据ISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011标准中的定义。公司：指上海******公司。最高管理者：指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。公司其他自定术语在相关的文件中作出定义。上海******公司三标整合型管理手册Page10of374.三项标准管理体系公司已按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011三项标准的要求建立质量、环境、职业健康安全整合型管理体系,并按照PDCA过程方法建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性。4.1总要求a、办公室是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的组织部门，在总经理和管理者代表的领导下，持续改进和完善质量、环境、职业健康安全管理体系，对体系的有效性负责。b、公司的产品不锈钢管件、管材的生产和销售,公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及质量、环境、职业健康安全管理体系的全过程。这些过程包括：1）与产品质量有关的过程；2）与节约资源和环境保护有关的过程；3）与员工健康和安全有关的过程。c、本公司产品目前无外包过程，若有按采购控制程序的规定实施控制,并在适宜的阶段对其进行技术和质量、环境、职业健康安全控制,保证外包质量和符合环保及职业健康安全的要求。4.2文件要求4.2.1总则公司现行质量、环境、职业健康安全管理体系文件的构成为：a)管理手册（其中包含质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标）b)程序文件.管理评审程序.文件控制程序.记录控制程序.内部审核控制程序上海******公司三标整合型管理手册Page11of37.不合格品控制程序.纠正措施控制程序.预防措施控制程序.人力资源控制程序.产品要求的确定及评审控制程序.法律法规及其他要求的获取与更新控制程序.信息交流与沟通程序.应急准备与响应程序.职业健康安全绩效\环境测量和监视程序.环境安全运行控制程序.生产和服务提供控制程序.采购控制程序.顾客满意信息监视和测量控制程序.环境因素识别和评价程序.危害辩识和风险评价程序c)有关规定、办法、准则、作业文件d）质量、环境、职业健康安全记录4.2.2管理手册按GB/T19001－2008idtISO9001:2008、GB/T24001－2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011编制的质量、环境、职业健康安全管理手册描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及