体系管理手册（DOC83页）

编号XX-XXXXXXXX电梯有限公司质量环境职业健康安全管理手册依据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》编制A版编制：XXXX审核：XXXX批准：XXXX控制状态：受控发布日期：2017年10月6日实施日期：2017年10月6日21.0目录章节号1.0版本/修订状态B/0页次1/21.0目录1.1体系文件修改颁布令1.2管理者代表任命书1.3职业健康安全事务代表1.4质量环境职业健康安全管理手册修改控制页2.0公司简介3.0质量管理体系过程职责分配表3.1环境管理体系过程职责分配表3.2职业健康安全管理体系过程职责分配表4.0组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境职业健康安全管理体系范围4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程5.0领导作用5.1.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量方针、环境方针、职业健康安全方针5.3岗位、职责和权限6.0策划6.1应对风险和机遇的措施6.2目标及其实现的策划6.3变更的策划7.0支持7.1资源7.2人力资源的控制程序7.3基础设施7.4过程运行环境7.5监视和测量资源控制7.6组织的知识7.7能力、意识与沟通7.8形成文件的信息7.8.1总则7.8.2创新和更新7.8.3文件和记录控制程序7.8.4法律法规及其他要求控制程序7.8.5协商与信息交流控制程序31.0目录章节号0.1版本/修订状态B/0页次2/28运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5安装服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.6.2产品的监视和测量控制程序8.7不合格输出的控制8.8环境因素识别与评价控制程序8.9危险源辩识与风险评价控制程序8.10应急准备与响应控制程序8.11环境运行监控程序8.12职业健康安全运行控制程序8.13对相关方施加影响控制程序9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.1.4合规性评价程序9.2内部审核控制程序9.3管理评审10改进10.1不合格与纠正措施10.2持续改进10.3绩效控制和监测控制程序10.4事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序附录：公司管理体系机构图41.1体系文件颁布令本公司按照GB/T9001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》编制完成了《质量环境职业健康安全管理手册》A版，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量环境职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。总经理：XXXXX2017年5月1日1.2管理者代表授权令为了保证我公司质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，现授权为管理者代表，并授予以下职责和权限：a）确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；c）在全公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求和遵守法律法规的至关重要性；d）就质量环境职业健康安全管理体系有关事项，负责对外沟通与联络。总经理：XXXXXX2017年5月6日51.3职业健康安全事务代表任命书经全体员工选举产生，兹任命担任我公司职业健康安全事务代表，代表员工的利益，其职责是：a）代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。b）定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题和公司员工规范的实施情况。c）协助员工申诉及调查处理的取证工作。d）监督员工投诉及处理的公正性。e）不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理层，并监督处理其公正性。总经理：XXXXX2017年10月6日61.4管理手册修改页章节号1.4版本/修订状态B/0页次1/1章节号修改条款和内容修改人批准人日期72.0公司简介章节号2.0版本/修订状态B/0页次1/1地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮编：XXXXXXX电话：XXXXXXXXX传真：XXXXXXXX83.0质量管理体系职能分配表章节号3.0版本/修订状态B/0页次共2页质量管理体系要求管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4组织的环境4.1理解组织及其环境4.2理解利益相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程▲○○○○○○○5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织岗位、职责和权限▲▲○○○○○○6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划▲▲○○○○○○7支持7.1资源7.1.1总则▲○○○○○○○7.1.2人员○▲○○○○○○7.1.3基础设施○○○○▲○▲○7.1.4过程的运行环境○○○○▲○▲○7.1.5监视和测量资源○○○○○○○▲7.1.6组织的知识▲▲○○○○○○7.2能力7.3意识○▲○○○○○○7.4沟通○▲○▲○○○○7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制○▲○○○○○8.1运行的策划和控制○○○▲○○○○8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务有关要求的确定8.2.3产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务有关要求的变更○▲○▲○○○○9质量管理体系要求管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部8运行8.3产品和服务的设计和开发○○○○▲○○○8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制的类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息○○○○○▲○○8.5生产服务提供8.5.1生产、安装和服务提供的控制○○○○▲○▲○8.5.2标识和可追溯性○○○○▲○▲○8.5.3顾客或外部供方的财产○○○▲▲○▲○8.5.4产品防护○○○○▲○▲○8.5.5交付后活动○○○▲○○▲○8.5.6变更控制○○○○○○▲○8.6产品和服务的放行○○○○○○○▲8.7不合格输出的控制○○○○○○○▲9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则○○○○○○○▲9.1.2顾客满意○○○▲○○○○9.1.3分析与评价▲○○○○○○▲9.2内部审核○▲○○○○○○9.3管理评审▲○○○○○○○10改进10.1总则▲○○○○○○10.2不合格与纠正措施○○○○▲○▲▲10.3持续改进▲○○○○○○○注：▲--主管部门〇—相关部门10注：▲--主管部门〇—相关部3.1环境管理体系过程职责分配表章节号3.1版本/修订状态B/0页次1/1环境管理体系要求管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4组织所处的环境4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系范围4.4环境管理体系▲▲○○○○○○5领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织岗位、职责和权限▲▲○○○○○○6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划▲▲▲○▲▲▲▲7支持7.1资源▲○○○○○○○7.2能力○▲○○○○○○7.3意识○▲○○○○○○7.4信息交流▲▲○▲○▲▲○7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件的信息的控制○▲○○○○○○8运行8.1运行策划和控制▲▲▲▲▲▲▲▲8.2应急准备和响应○▲○○▲○▲○9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则▲▲○○○○○▲9.1.2合规性评价○▲○○○○○○9.2内部审核○▲○○○○○○9.3管理评审▲○○○○○○○10改进10.1总则▲○○○○○○○10.2不符合和纠正措施○▲○○▲○▲○10.3持续改进▲○○○○○▲○113.2职业健康安全体系职责分配表章节号3.2版本/修订状态B/0页次1/1职能部门体系要求管理层综合管理部核算本部营业本部运营本部采购部工程本部品质管理部4职业健康安全管理体系要素▲○○○○△△○4.1总要求▲○○○○△△○4.2.职业健康安全方针▲○○○○○△○4.3策划▲○○○○△△○4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的制定▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法规和其它要求▲▲○○○○○○4.3.3目标和方案○▲▲○○○○○4.4实施和运行○▲○○○○▲○4.4.1资源、作用、职责、责任和权限○▲○○○○○○4.4.2能力、培训和意识○▲○○○○○○4.4.3沟通、参与和协商○▲○▲▲▲▲▲4.4.4文件○▲○○○○○○4.4.5文件控制○▲○○○○○○4.4.6运行控制○▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急准备和响应○▲▲○▲▲▲▲4.5检查○▲○○○○○○4.5.1绩效测量和监视○▲○○▲○▲○4.5.2合规性评价○▲○○○○○○4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施○○○○▲○▲○4.5.4记录控制○▲○○○○○○4.5.5内部审核○▲○○○○○○4.6管理评审▲○○○○○○○注：▲代表主要职能，△代表相关职能。124.0组织的环境4.1理解组织及其环境为使公司各相关方受益、为实现本公司的愿景、使命、方针和目标，在策划质量环境职业健康安全管理体系时，总经理责成组织相关部门识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；并组织相关部门对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4.2理解利益相关方的需求和期望由于相关方对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品与服务的能力产生影响或潜在影响，因此，本公司识别、确定：a)与质量环境职业健康安全管理体系有关的受益相关方，主要有：顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方等；b)以上这些相关方要求。由组织相关部门对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审；分别编制内部、外部的“风险因素和机遇识别、评价应对措施”；并定期分析、评价这些“风险因素和机遇识别、评价应对措施”的有效性，发现新的变化及时进行识别、变更、再评价，制定应对措施。4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围4.3.1经识别和确定，本公司质量环境职业健康安全管理体系的范围为：公司位于芜湖机械工业开发区西区外环路1688号经营区域的电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程；公司确保持续、稳定提供符合适用法律、法规要求和顾客满意的产品；以证实本公司的产品和服务符合要求以及增强顾客满意和相关方期望的能力。同时，在策划质量环境职业健康安全管理体系范围时，公司识别和确认了：a)各种内部和外部因素；b)相关方的要求；c)电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程。本公司制定并实施质量环境职业健康安全管理手册、作业文件、管理制度，形成文件化的体系。并遵照执行和持续改进。4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程4.4.1本公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司在质量环境职业健康安全管理手册中确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，并规定：13a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保可以获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限；f）按