4.3.5项目巡查表

部门排班表当班人员与排班表是否有差异，是否有迟到，早退现象工资核算是否符合标准项目出纳人员是否有记录店铺发票的领用情况，是否把己开具的发票记账联及作废发票是否按顺序纺号装箱整理。证照、印鉴产品当期活动、促销货品到位，重点书码放符合要求，陈列当期活动海报、KT板等宣传物料按规范陈列，且干净、整洁、无损坏，备用金图书区：店面陈列按陈列准则执行，注意展柜边缘书脊陈列，书封陈列在内部，陈列形式整体统一（比如A1店所有高展柜的第一层全部为书籍/书封陈列）固定资产文创区：展台区域，层次分明，保证书籍与相关联文创陈列，以主题或场景形式；全部为文创的展台，保证陈列形式及产品集中陈列活动宣传台卡是否己展示品牌营销的每月活动。固定活动道具会员联名卡，中信书店会员招募是否按流程记录。图书类证照、印鉴信荐值荐，期刊按要求陈列非书非书主推（奖励）产品的库存是否充足，按要求摆放，新品销售反馈。餐食设备是否完好，是否有营销活动门头LOGO，背柜，收银台是否有破损，报修。陈小台卡，小架子等是否齐全，完整，有无破损，报修。能源水，电，电视等是否符合检查标准。会员联名卡，中信书店会员招募是否按流程记录。图书（信荐和值荐）其它重点品重点品摆放，库位对应品，库区清晰，图书与非书是否符合仓库管理要求。卫生库房，货架，货品是否整洁干净无灰尘。货架摆放货架的摆放是否符合标准，货架号，区分布清晰。出入货账单各种单据，到货单，调拔单，退货单是否齐全，留底。项目巡查表餐食库存数量一、财务部分二、人事部分三、品牌营销四、产品部分五、营建部分咖啡饮品库房内咖啡类产品保质期与使用期时时关注，并做好登记在案，提配前台保质期，并对过期产品及时处理文创产品周抽盘对库房内所有的文创产品，进行按供应商抽盘，做到数据无误，抽盘单留底，如有误差，由库房人员承担盘点库房抽盘结果与系统库存无异，是否做到“诚实、认真、仔细”销售收银管理重点品摆放，库位对应品，库区清晰，图书与非书是否符合仓库管理要求。卫生店面收款操作不存在挂单货架摆放销售小票逐笔打印并将其中一联给顾客出入货账单店面收银唱收唱付，收款下单按流程操作咖啡饮品收银设备使用正常（电脑和POS）店面形象及美陈对库房内所有的文创产品，进行按供应商抽盘，做到数据无误，抽盘单留底，如有误差，由库房人员承担收发退货招牌干净、完好，无损坏灯管，按要求开关灯盘点橱窗陈列整洁，有序，有明确主题，造型美观店面收款操作不存在挂单销售小票逐笔打印并将其中一联给顾客店面收银唱收唱付，收款下单按流程操作收银设备使用正常（电脑和POS）广告画面是否按时到位，及时更换橱窗陈列整洁，有序，有明确主题，造型美观六、库房部分七、店铺部分销售收银管理店内所有标识牌（排行榜、分类、重点推荐等）完好，陈列位置符合要求五、营建部分音乐播放适当（音量及音乐类型选择）店内照明灯光使用合理，开启时段符合规范不在主动线及顾客目及区域放置待上架货品及洁具等店内有畅销排行、信荐、值荐、加价购、会员专区、云舒馆等重点陈列区，标识完好按照陈列标准要求检查当期活动、促销货品到位，重点书码放符合要求，广告画面是否干净、整洁、无损坏、运转正常道具无污损和灰尘收银台是否整洁干净无文具外杂物店面商品按类别陈列到位询问，观察与客户的交流员工进行活动推介及相关联产品推荐七、店铺部分店内所有标识牌（排行榜、分类、重点推荐等）完好，陈列位置符合要求商品管理底柜库存没有未上架商品，底柜库存摆放整齐新书销售反馈信荐，值荐主推书是否备货充足店员熟知活动操作，清楚了解活动细节，熟悉活动话术员工进行活动推介及相关联产品推荐有最后一分钟追加推荐员工不得在工作期间瞌睡、看手机，上网看小说、聊天、玩游戏、发微博、微信等与工作无关的行为店内没有非公司下达的非法宣传品出现在店员工在服务过程中做到微笑、得体、积极主动与顾客交流使用文明用语、迎宾送客要做到七、店铺部分商品管理员工不得在工作期间瞌睡、看手机，上网看小说、聊天、玩游戏、发微博、微信等与工作无关的行为当班员工证件佩戴齐全店面员工必须按要求着工装，且保持工装整洁当班期间，员工不得接打与工作无关的电话员工不得有趴、靠、倚柜台、货架，用脚蹬踩柜台货架行为员工不得有趴、靠、倚柜台、货架，用脚蹬踩柜台货架行为员工不得在工作区域猛跑，叉腰、插兜或抱在胸前、大声喧哗店面无顾客时，员工不做与工作无关的事情员工在店内不能有不雅之举(如化妆、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、打哈欠、梳头发、修指甲等)店面安排班次合理，避免旅客高峰时工作人员不充足店面影音产品播放音量适中，符合要求店员知道所在店销售目标（当天目标、月度目标）店员知道所在店当前销售额（日销、月销）七、店铺部分店铺管理店员知道所在店当日完成情况七、店铺部分店铺管理考勤表日期：检查要素日志上说每月25号交次月的排班表巡查结果（合格/不合格）现场抽查，核对检查是否齐全，不齐全的是否有进度表公章证照统计表机场销售报表观察收银台前、信荐值荐周边、层架销售日报台账各项目的陈列标准由陈列部门出现场观察陈列，按店铺陈列标准进行检查观察收银台前、询问员工是否了解每月活动机制，起始结束时间，主推产品等参考每档活动执行手册日志上说每月25号交次月的排班表查看项目的工资核算表按照陈列标准要求检查公章证照统计表按本月供应商活动商品进行检查现场逐一检查，询问逐一检查，观察各项目的陈列标准由陈列部门出逐一检查，观察各项目的陈列标准由陈列部门出开关全部打开，逐一检查现场观察，询问根据产品清单抽查核对数量，并抽检库存，按照陈列标准要求检查按本月供应商活动商品进行检查现场逐一检查，询问逐一检查，观察参考每档活动执行手册项目巡查表保证新鲜产品及时供应做到文创用品无误差根据产品清单抽查核对数量，并抽检库存，现场查看店员收银操作做到文创用品无误差（店铺巡查表）现场查看店面业务系统单据状态现场查看店员收银操作现场查看店员收银操作现场查看店员收银操作按照当月活动要求检查广告画面是否干净、整洁、无损坏、运转正常明亮、均匀、舒适、无坏点按照当月活动要求检查按照当月活动要求检查按照陈列标准要求检查询问，观察与客户的交流按照当月信荐，主推检查询问，观察与客户的交流询问，观察与客户的交流询问，观察与客户的交流按当月活动现场检查当班员工证件佩戴齐全现场检查在场员工，观察与顾客的交流，特别注意服务态度、解决疑问的方式方法和能力现场检查客流，员工状态主观感受按本店当月任务现场检查（考核）当班员工按本店当月任务现场检查（考核）当班员工现场检查在场员工，观察与顾客的交流，特别注意服务态度、解决疑问的方式方法和能力按本店当月任务现场检查（考核）当班员工正本副本1XX书店有限责公司XX分公司有是2XX书店有限责公司XX分公司有是三证合一正、副本●三证合一正、副本●企业名称公章三证合一公章、证照统计表营业执照序号城市正本副本正本副本正本副本正本副本有有无无无有有无无无三证合一正、副本●三证合一正、副本●食品流通许可证公章、证照统计表税务登记证组织机构代码出版物经营许可证食品经营许可证有无有有无有备注开户许可证公章、证照统计表信用机构代码证卫生许可证银行刷卡金额银行刷卡净额1=2+3+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+2023=4+5+6+740.000.000.000.000.000.0010.000.000.0020.000.000.0030.000.000.0040.000.000.0050.000.000.0060.000.000.0070.000.000.0080.000.000.0090.000.000.00100.000.000.00110.000.000.00120.000.000.00130.000.000.00140.000.000.00150.000.000.00160.000.000.00170.000.000.00180.000.000.00190.000.000.00200.000.000.00210.000.000.00220.000.000.00230.000.000.00240.000.000.00250.000.000.00260.000.000.00270.000.000.00280.000.000.00290.000.000.00300.000.000.00310.000.000.00260.000.000.00270.000.000.00280.000.000.00290.000.000.00300.000.000.00310.000.000.00实际收款小计现金××年银行卡（银联）合计月×月日差异说明每日差异伯俊系统收款小票合计（当天全店结算合银行刷卡手续费银行刷卡净额银行刷卡手续费56789101112130.000.000.000.000.000.000.000.000.00储值卡积分换购银行转帐微信支付宝9分兑换银行卡（银联）外卡银行卡141516171819200.000.000.000.000.000.000.0050元抵值券赠书购书券VIP付款信睿宝优惠券10元抵值券现金银行卡（含手续费）银行转帐微信支付宝9分兑换储值卡积分换购VIP付款上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午0.000.000.000.000.00下午0.000.000.000.000.00全天0.000.000.000.000.00小计B1B220XX年X月X日总计A1A2A3A4A5A6A7A8信睿宝优惠券10元抵值券50元抵值券赠书购书券合计银联合计赠书0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020XX年X月X日A1合计银联合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.00000.000.000.000.000.0020XX年X月X日1、银行卡金额：2、现金金额：票面张数金额票面张数金额100元5角50元2角20元1角10元5分5元2分2元1分1元3、未报销金额：科目金额4、报销未付款金额：科目金额3、其他金额：盘点人：监盘人：　　主管签字：　　日期：摘要合计摘要XX书店有限责任公司XX分公司现金盘点表　年　月　日　账面金额:　　　　长款金额:实盘金额:　　　　短款金额:店面名称：序号考核要点一、销售收银管理1.1店面收款操作不存在挂单1.2销售小票逐笔打印并将其中一联给顾客1.3店面收银唱收唱付，收款下单按流程操作1.4收银设备使用正常（电脑和POS）1.5收银是否有做连带销售二、店面形象及美陈2.1招牌干净、完好，无损坏灯管，按要求开关灯2.2橱窗陈列整洁，有序，有明确主题，造型美观2.3音乐播放适当（音量及音乐类型选择）2.4店内照明灯光使用合理，开启时段符合规范2.5不在主动线及顾客目及区域放置待上架货品及洁具等2.6店内有畅销排行、重点推荐、会员专区、云舒馆等重点陈列区，标识完好2.7店内所有标识牌（排行榜、分类、重点推荐等）完好，陈列位置符合要求2.9广告画面是否按时到位，及时更换2.9广告画面是否干净、整洁、无损坏、运转正常2.10道具无污损和灰尘2.11收银台是否整洁干净无文具外杂物三、商品管理3.1店面商品按类别陈列到位3.2重点书码放符合要求3.3期刊按要求陈列到位3.4底柜库存没有未上架商品，底柜库存摆放整齐3.5新书销售反馈3.6信荐，值荐主推书是否备货充足四、行销活动4.1当期活动、促销货品到位，店面按要求进行陈列展示4.2当期活动海报、KT板等宣传品按规范陈列，且干净、整洁、无损坏4.3店员熟知活动操作，清楚了解活动细节，熟悉活动话术4.4员工进行活动推介及相关联产品推荐项目店面巡视检查评价单4.5有最后一分钟追加推荐4.6店内无过期活动的海报、KT板或宣传品陈列4.7店内没有非公司下达的非法宣传品出现在店五、