公司质量环境食品管理体系手册2017

-1-食品有限公司质量环境食品安全手册符合：GB/T19001-2016idtISO9001：2015GB/T24001-2016idtISO14001：2015GB/T22000-2006idtISO22000：2005版本：B版受控状态：受控01编制：审核：批准：发布实施质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标题目次页码1/4-2-0引言0.1目次0.2发布令0.3任命书0.4方针、目标的声明1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1.1公司概况3.1.2本组织机构图3.1.3职能分配表3.1.4HACCP知识培训计划3.1.5产品撤回计划3.2原辅料及包装材料描述产品描述工艺流程危害分析单HACCP计划3.3手册的管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定方针-3-质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标题目次页码2/45.2.2沟通方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.2目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.4.3前提方案（PRP(s)）7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3危害分析的预备步骤8.3.1总则8.3.2食品安全小组8.3.3产品特性8.3.3.2终产品特性8.3.4预期用途-4-质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标题目次页码3/48.3.5流程图、过程步骤和控制措施8.3.5.1流程图8.3.5.2过程步骤和控制措施的描述8.3.6危害分析8.3.7HACCP计划的建立8.3.8预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新8.3.9食品安全的验证策划8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.5.1生产过程控制和应急响应控制8.5.1.1生产和服务提供控制8.5.1.2应急准备和响应8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产（不适用）8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1.4合规性评价9.1.5单项验证结果的评价9.1.6验证活动结果的分析9.2内部审核9.3管理评审10改进-5-质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标题目次页码4/410.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进11附录：-6-质量环境食品安全管理手册章节号0.2版本D修改0标题颁布令页码1/1颁布令本手册是依据GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T22000-2006三个标准，结合公司的实际，遵循国家有关法律法规及行业标准制定的，它阐述了公司的质量环境食品安全职业健康管理体系的范围，质量环境食品安全职业健康方针、目标，引用了质量环境食品安全职业健康管理体系程序文件，对质量环境食品安全管理体系过程的顺序和相互作用作了详细的描述。本手册适用于公司的生产和服务；通过建立质量、HACCP计划，环境安全管理方案，关键控制点和危害分析控制和消除产品加工和服务过程中生物的、物理的和化学的危害，确保质量、食品、环境安全和对重要环境因素的控制，预防和减少污染风险事故发生，适用于公司内所有部门和涉及到的人员。有限公司总经理：2017年5月1日-7-管理者代表任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续对质量环境食品安全管理体系的有效性进行改进，我任命公司为管理者代表，全权负责公司推行质量环境食品安全管理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。食品安全小组组长任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续改进其有效性，任命同志为食品安全小组组长，负责组织食品安全小组工作，并有以下方面的职责和权限：质量环境食品安全管理手册章节号0.3版本D修改0标题任命书页码1/2-8-HACCP小组成员的内部分工为：姓名部门职务组内职务学历及工作经验职责HACCP组织建立实施和保持，体系文件培训、文件评审、记录审核记录审核、HACCP监督和验证、纠正和预防措施控制,为公司指定外部沟通人员。HACCP体系的实施、突发事件准备和响应，生产过程的控制，为公司指定内外沟通人员包装材料检验、包装过程检验，成品检验，原辅料、理化、卫生检验，微生物化验，HACCP监督和验证、纠正和预防措施控制突发事件准备和响应，质量追溯与召回控制合格供应商调查、原辅料验收HACCP体系的实施、突发事件准备和响应生产过程的控制公司基础设施的建设、维护维修安全消防设施齐全安全隐患为0生活垃圾分类处理人力资源管理质量环境食品安全管理手册章节号0.3版本D修改0标题任命书页码2/2-9-质量环境食品安全方针和目标的声明质量环境食品安全管理手册章节号0.4版本D修改0标题方针和目标的声明页码1/2-10-各部门质量目标展开见目标、指标、环境、食品安全管理方案见公司目标展开表。部门质量环境食品安全目标指标办公室生产部/车间质检科供应科财务科市场部质量环境食品安全管理手册章节号0版本D修改0标题方针和目标的声明页码2/2-11-1.范围1.1管理体系覆盖的产品目前公司管理体系覆盖公司的生产（有行政许可要求的，按行政许可范围）。1.3管理体系覆盖的区域部门本手册规定的所有要求对位于有限公司区域内的部门：等场所。1.4应用公司产品生产特点不存在设计和开发不存在不能用后续的监视测量参加的验证的工序，也不存在顾客和供应方财产，因此GB/T19001：2016标准中设计和开发、生产和服务提供过程的确认和顾客与外部供方的财产不适用，不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。质量管理体系标准其余要求、环境管理体系标准、食品安全管理体系标准的全部要求都适用于本公司。质量环境食品安全管理手册章节号1版本D修改0标题范围页码1/1-12-2.引用标准和术语2.1引用标准本手册是按照或参照下列标准或法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GB/T19000－2016idtISO9000:2015《质量管理体系基本原理和术语》GB/T19001－2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》GB/T24001－2015idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T22000-2006/ISO22000：2005《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》2.2通用术语和定义本手册引用GB/T19000：2016基础和术语、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》中的术语。2.3专用术语质量环境食品安全管理手册章节号2版本D修改0标题引用标准和术语页码1/3-13-3介绍页3.1.1公司概况质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标题介绍页页码1/3-14-3.1.2公司组织机构图质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标题组织机构图页码2/3-15-质量环境食品安全管理手册版本C章节号3修改码0标题职能分配表页码1/6质量环境职责分配表标准要求职能分配表900124001要求22000总经理管代HACCp组长供应部办公室市场部生产部4.1理解组织及其环境4.1▲△△△△4.2理解相关方的需求和期望4.2▲▲△△△△4.3确定质量管理体系的范围4.3▲△△△△△4.4质量管理体系及其过程4.44.1▲▲△△△△5.15.15.1▲△△△△△5.1.1领导作用和承诺总则▲△△△△△5.1.2以顾客为关注焦点▲△△△△△5.2方针5.25.2▲△△△△△5.3组织的岗位、职责和权限5.35.45.5▲△△△△6策划6.1应对风险和机遇的措施6.115.3▲▲△△△△6.1.2环境因素▲△△△△▲6.1.3合规义务▲△△▲△△6.1.4措施策划▲▲△△△6.2目标及其实现的策划6.2▲▲△▲△△6.3变更的策划8.5.2▲▲△△△△7.1.1资源总则7.16.1▲△△△△△7.1.2人员6.2▲△△▲△△7.1.3基础设施6.3△△△△△△7.1.4过程运行环境6.47.2△△△△△▲7.1.5监视和测量资源9.1.18.3△△△△△▲7.1.6组织的知识△△△▲△△7.2能力7.26.2△△△▲△△7.3意识7.3△△△▲△△7.4沟通7.4.5.6△△△▲▲△7.5形成文件的信息7.54.27.7△△△▲△△8.1运行策划和控制8.17.1△△△△△▲8.2产品和服务的要求8.1△△△△▲△-16-8.2.1顾客沟通8.1△△△△▲△8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.1△△△△▲△8.2.3产品和服务有关的要求的评审8.1△△△△▲△8.2.4产品和服务要求的更改8.1△△△△▲△8.3设计和开发（Q不适用）7.37.47.57.67.8△△△△△▲8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.1△△▲△△△8.5.1生产和服务提供的控制8.1△△△△△▲8.2应急准备和响应5.7△△△△△▲8.5.2标识和可追溯性8.17.9△△△△△▲8.5.3顾客、外部的财产（不适用）8.1△△△△△△8.5.4防护8.1△△△△▲△8.5.5交付后的活动8.1△△△△▲△8.5.6更改控制8.1△△△△△△8.6产品和服务的放行8.1△△△△△▲8.7不合格输出的控制8.17.107.10.3△△△△△▲7.10.4△△△△▲9.1.1总则8.18.2▲△△△△△9.1.2顾客满意△△△△▲△9.1.2合规性评价△△△▲△△8.4.28.4.3△△△△△▲9.1.3分析与评价△△△△△▲9.2内部审核9.2.8.4.1△▲△▲△△9.3管理评审9.35.8▲△△△△△10.1总则10.18.5.1▲△△△△△10.2不合格和纠正措施10.27.10.2△△△▲△△10.3持续改进10.3▲△△△△△注：▲表示主要职责△表示相关职责-17-QMS、EMS、HACCP知识培训计划能力、培训和质量环境食品安全意识公司根据能力、培训和质量环境食品安全意识要求，为保证质量环境食品安全知识培训的需要，对员工进行基本培训，并对培训进行评审，保存满足所识别的培训需要的记录，确保从事影响质量环境食品安全工作的人员是能够胜任本职工作，并实施和保持《培训程序》、《人力资源管理办法》，并做到：a)确定从事影响质量环境食品安全工作的人员必须具备的能力；b)提供培训或采取其他措施以满足上述需求；c)确保人员对其活动相关性和重要性的认识，并为实现食品安全作出贡献；d)保持教育、培训、技能和经历的最新记录。相关文件《人力资源管理程序》质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标题QMS、EMS、HACCP知识培训计划页码1/1-18-产品撤回计划通知和撤回鉴于交付后的产品可能发生食品安全危害，公司建立和保持形成文件的《通知和撤回控制程序》，以通知相关方如管理部门、顾客、消费者和（或）实施产品撤回制度,并保持记录。应特别注意：通知和撤回控制程序的保持应当包括对体系的评价和改进。在建立程序时，应当详细的考虑产品在生产过程和交付、售出之后的可追溯程度。（见产品标识、质量追踪和撤回程序）相关文件《不合格品控制程序》《产品标识、质量追踪和撤回程序》质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标题产品撤回计划页码1/1-19-产品名称原料/辅料化学生物物理特性产地交付方式包装储存前处理接受标准编制：办公室审核：何建政质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标题原辅料及包装材料描述页码1/1-20-产品描述