分装企业质量手册(QS)[谷物类]

质量管理手册JA/QS-2013（2013年12月20日第一版）上海家爱农业科技有限公司2目录——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1、企业概况2、总经理发布令3、质量负责人任命书4、成立质量管理小组的文件5、设立专职检验机构的文件6、设立专职检验人员的文件7、质量方针、质量目标8、质量管理责任职责9、质量体系10、合同评审11、文件和资料管理制度12、采购质量控制制度13、产品标识和可追溯性管理制度14、过程质量控制制度及考核办法15、产品检验制度16、计量器具的管理制度17、不合格品的控制制度18、产品防护制度（包装、贮存与运输）19、人员管理及培训制度20、设备管理制度21、生产车间与库房管理制度22、售后服务制度23、突然中断生产时产品处理办法24、食品风险监测制度25、不安全食品召回制度26、突发公共卫生安全事件应预案27、关键工艺作业指导书28、质量管理有关记录目录29、组织机构图30、厂区平面图31、物流图、人流图JA/QS-2013-01JA/QS-2013-02JA/QS-2013-03JA/QS-2013-04JA/QS-2013-05JA/QS-2013-06JA/QS-2013-07JA/QS-2013-08JA/QS-2013-09JA/QS-2013-10JA/QS-2013-11JA/QS-2013-12JA/QS-2013-13JA/QS-2013-14JA/QS-2013-15JA/QS-2013-16JA/QS-2013-17JA/QS-2013-18JA/QS-2013-19JA/QS-2013-20JA/QS-2013-21JA/QS-2013-22JA/QS-2013-23JA/QS-2013-24JA/QS-2013-25JA/QS-2013-26JA/QS-2013-27JA/QS-2013-2831.企业概况上海家爱农业科技有限公司，成立于2013年，公司注册资金XX余万元，法人代表XX。公司主导产品为XXXX分装企。公司位于XX区XX路X号，是XX地区专业从事XXX分装的生产企业。公司占地面积XX㎡，总资产XX万元，现有固定员工XX人，其中技术管理人员X人。上海家爱农业科技有限公司本着以技术降低成本，以品质引导市场，以品德赢得客户，以服务树立形象，以管理实现效益的经营理念，不断改进技术，优化品质增加花色品种，为客户提供“卫生要求高，口感良好，营养丰富，美观方便，追求保健”的食品服务，努力达到经营效益与社会效益的统一。公司地址：电话：邮编：总经理：42.总经理发布令为了保障产品质量，适应市场需求，结合本公司实际，编写了我公司《质量管理手册》。《质量管理手册》是本公司质量管理的法规性文件，是企业质量方针、质量保证体系的实践性文件，是企业组织生产、保证质量的方案描述，是企业进行质量监督的依据，是企业对职工进行质量培训的主要内容，也是企业质量保证活动必须遵循的纲领性文件和准则。《质量管理手册》具有企业质量法规效力，它是全公司员工约束自己行为的规范和准则。此手册自颁发之日起，公司所属各部门及全体员工必须依据本手册之规定严格遵照执行。上海家爱农业科技有限公司总经理：2013年12月日53.质量负责人任命书根据公司实际情况，经公司研究决定，任命品控部经理：__________为企业的质量总负责人，负责确保上海家爱农业科技有限公司质量管理体系的运行，需要改进的工作及资源需求的情况；确保在全体员工中形成满足消费者要求的意识并负责质量管理体系的外部联络工作。总经理：2013年12月日64.成立质量管理小组的文件1、目的此文件确定了质量管理小组（QC小组）的成员，规范了质量管理小组开展活动的方法步骤，用以保证上海家爱农业科技有限公司质量体系的稳定运行，逐步提高企业的自身管理，并促使企业产品的质量不断改进。2、质量管理小组概述质量管理小组，即QC小组，是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的方针目标和现场存的问题，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的群众组织。3、质量小组成员（1）组长：一名，由公司总经理担任。（2）副组长：两名，由品控负责人和生产负责人担任。（3）组员：若干，由参不同议题的与有关责任人担任。4、质量小组的活动程序QC小组组建以后，从选择课题开始，开展活动。活动的具体程序如下：（1）选题。QC小组活动课题选择，一般应：根据企业方针目标和中心工作；根据现场存在的薄弱环节；根据用户（包括下道工序）的需要。从广义的质量概念出发，QC小组的选题范围7涉及到企业各个方面工作。因此，选题的范围是广泛的，概括有10大方面：提高质量；降低成本；设备管理；提高出勤率、工时利用率和劳动生产率，加强定额管理；开发新品，开设新的服务项目；安全生产；治理“三废”，改善环境；提高顾客（用户）满意率；加强企业内部管理；加强思想政治工作，提高职工素质。（2）确定目标值。课题选定以后，应确定合理的目标值。目标值的确定要：注重目标值的定量化，使小组成员有一个明确的努力方向，便于检查，活动成果便于评价；注重实现目标值的可能性，既要防止目标值定得太低，小组活动缺乏意义，又要防止目标值定得太高，久攻不克，使小组成员失去信心。（3）调查现状。为了解课题的目前状况，必须认真做好现状调查。在进行现状调查时，应根据实际情况，应用不同的QC工具（如调查表、包装图、人流图、管理图、物流图等），进行数据的搜集整理。（4）分析原因。对调查后掌握到的现状，要发动全体组员动脑筋，想办法，依靠掌握的数据，通过开“诸葛亮”会，集思广益，选用适当的QC工具（如因果图、关联图、系统图、相关图、排列图等），进行分析，找出问题的原因。（5）找出主要原因。经过原因分析以后，将多种原因，根据关键、少数和次要多数的原理，进行排列，从中找出主要原因。在寻找主要原因时，可根据实际需要应用排列图、关联图、相关图、矩阵分析、分层法等不同分析方法。8（6）制定措施。主要原因确定后，制定相应的措施计划，明确各项问题的具体措施，要达到的目的，谁来做，何时完成以及检查人。（7）实施措施。按措施计划分工实施。小组长要组织成员，定期或不定期地研究实施情况，随时了解课题进展，发现新问题要及时研究、调查措施计划，以达到活动目标。（8）检查效果。措施实施后，应进行效果检查。效果检查是把措施实施前后的情况进行对比，看其实施后的效果，是否达到了预定的目标。如果达到了预定的目标，小组就可以进入下一步工作；如果没有达到预定目标，就应对计划的执行情况及其可行性进行分析，找出原因，在第二次循环中加以改进。（9）制定巩固措施。达到了预定的目标值，说明该课题已经完成。但为了保证成果得到巩固，小组必须将一些行之有效的措施或方法纳入工作标准、工艺规程或管理标准，经有关部门审定后纳入企业有关标准或文件。如果课题的内容只涉及本班组，那就可以通过班组守则、岗位责任制等形式加以巩固。（10）分析遗留问题。小组通过活动取得了一定的成果，也就是经过了一个PDCA循环。这时候，应对遗留问题进行分析，并将其作为下一次活动的课题，进入新的PDCA循环。（11）总结成果资料。小组将活动的成果进行总结，是自我提高的重要环节，也是成果发表的必要准备，还是总结经验、找出问题，进行下一个循环的开始。9以上步骤是QC小组活动的全过程，体现了一个完整的PDCA循环见。由于QC小组每次取得成果后，能够将遗留问题作为小组下个循环的课题（如没有遗留问题，则提出新的打算），因此就使QC小组活动能够持久，深入地开展，推动PDCA循环不断前进。5、质量管理小组的活动应做相应好记录并认真保存。105.设立专职检验机构的文件根据公司发展的的实际情况，并严格按照《食品安全法》的相关规定，设立上海家爱农业科技有限公司品控室为独立专职的检验机构。由品控部经理负责日常管理，并直接向总经理负责。上海家爱农业科技有限公司化验员负责原辅材料的入场检验，成品、半成品的控制检验，及成品的出厂检验。通过检验技术手段，确保我公司产品质量的合格与稳定。总经理：2013年12月日116.设立专兼职检验人员的文件根据公司现阶段发展情况，结合公司实际，经研究决定，任命XXX为我公司专职检验人员，主要负责产品的出厂检验和原辅材料的入场检验工作。同时任命品控部经理XX为我公司的兼职检验人员，负责在专职检验人员因特殊情况不再厂内时的产品出厂检验和原辅材料的检验工作。总经理：2013年12月日127.质量方针、质量目标1、质量方针：质量立企，创消费者满意科技创新，保证食品质量安全内涵：实施全程质量管理，诚信为本，生产满足消费者和法律法规要求的“放心”产品；以市场为导向，依靠科技创新，按公司质量手册严格科学管理，超越消费者期望，促进公司持续健康发展。2、质量目标近三年的质量目标为：产品一次交付检验合格率96%，今后每年递增1%，产品入库合格率100%。消费者满意度97%,今后每年递增1%。总经理：2013年12月日138.质量管理职责1、质量方针上海家爱农业科技有限公司的质量方针和质量目标由总经理批准发布，各部门应根据方针和目标要求，抓好本部门宣传、贯彻与落实工作。2、组织明确我公司与产品质量有关的部门的设置及其相互关系。3、职责和权限明确及落实本公司从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责和权限。（1）总经理①负责质量方针、质量目标的制定、批准和发布；②负责资源配置及任命生产经理和市场经理；③负责质量体系的建立、实施，并负责主持管理评审；④负责主持质量策划；⑤批准和发布《质量管理手册》；⑥分管文件和资料的控制工作。（2）生产经理①分管公司的全面质量管理工作；②分管技术文件之外的质量体系文件的控制；③分管原辅材料的控制工作；14④分管原辅材料及包装物的搬运、贮存、防护工作；⑤分管生产过程控制工作；⑥批准和发布技术文件和资料；⑦分管产品标识和可溯源性工作；⑧分管工艺技术的控制工作；⑨分管检验工作；⑩分管生产设备的控制工作；（3）办公室①负责文件和资料的归口管理；②负责员工的培训及日常管理；（4）品控部①负责成品、半成品、原辅材料的检验；②负责不合格产品的控制管理；③负责产品标识的可追溯性管理；（5）生产部①负责生产过程的控制管理；②负责组织产品工艺技术的制定、贯彻和监督、实施，组织对关键工序编写作业指导书等；③负责技术文件和资料的管理，包括外来技术文件和资料的管理；④负责生产中包装、贮存与运输的管理；⑤负责生产设备的管理，并按工艺技术要求配置适宜的生产15设备；⑥负责编制年度设备检修计划；⑦负责对大修后设备进行验收和认可；⑧负责组织制定设备的维护保养制度并监督实施；⑨负责员工工装的设计和加工。（6）采购部①负责原辅材料及包装材料的采购管理及组织对供应商进行评价；②负责原辅材料及包装材料的搬运、贮存和防护工作；③负责原辅材料及包装材料的不合格品的处置。（7）销售部①负责产品销售和合同评审工作；②负责销售计划的制定，并监督销售的全过程；③负责售后服务的管理；④负责成品的搬运、贮存、防护、和交付工作。169.质量体系质量体系文件包括三个层次：第一层次文件：质量管理手册第二层次文件：质量体系程序文件第三层次文件：详细作业文件、质量记录、报告等1、质量体系文件（1）上海家爱农业科技有限公司的《质量管理手册》明确了本公司的质量方针和质量目标，是本公司质量体系的纲领性文件，是本公司质量工作必须遵循的质量法规，明确规定了本公司的管理者及各部门的职责和权限，在生产经理的主持下，由生产部和品控部负责编写。（2）质量体系程序文件是《质量管理手册》的支持性文件，它描述了本公司质量体系要素所涉及的各部门的职责分工和实施途径，由生产部和品控部组织相关部门编写。（3）详细作业文件是质量体系程序文件的支持性文件，具有很强的可操作性，实施具体质量活动的指导性、记忆性文件，包括：作业指导书、操作规程、管理规程、管理细