化工企业现场检查指导手册附件（DOC109页）

目录01《安全生产监督检查预备通知》-------------------------（1）02《调阅资料目录》---------------------------------------（2）03《企业基本情况表》-------------------------------------（3）04《检查任务分工表》-------------------------------------（4）05《安全生产监督检查通知书》----------------------------（6）06《现场查阅资料目录》----------------------------------（7）07《检查任务通知》---------------------------------------（9）08《陪同检查人员名单》---------------------------------（10）09《检查配合事项一览表》-------------------------------（11）10《计划检查程序》--------------------------------------（12）11《飞行检查程序》--------------------------------------（13）12《问询人员名单》--------------------------------------（14）13《管理人员询问内容提纲》-----------------------------（15）14《岗位人员问询内容提纲》-----------------------------（19）15《档案资料摆放和标识要求》---------------------------（25）16《检查内容目录》--------------------------------------（26）17《询问笔录》-------------------------------------------（27）18《参加问卷调查人员名单》-----------------------------（29）19《调查问卷》-------------------------------------------（30）20《检查发现问题汇总表》-------------------------------（33）21《首次会议签到表》------------------------------------（37）22《末次会议签到表》------------------------------------（38）23《检查人员守则》--------------------------------------（39）24《守信承诺》-------------------------------------------（40）25《专项考核安排表》------------------------------------（41）26《安全生产监督检查原始记录表-技术组》---------------（42）27《安全生产监督检查原始记录表-管理组》---------------（66）28《特殊行业检查项目表》（例）--------------------------（86）29《安全生产监督检查报告（格式样例）》-----------------（92）30《企业失信行为记录表》-------------------------------（94）31《安全生产监督检查公示》-----------------------------（95）32《举报记录》-------------------------------------------（96）33《淘汰工艺和产品目录》-------------------------------（97）34《常用强制性标准目录》------------------------------（102）35《考核题库》（仅提供电子版）36《常用强制性标准汇编》（仅提供电子版）37《危险化学品安全法规标准汇编》（仅提供电子版）附件使用说明《化工企业安全生产监督检查手册》的附件分为两种，一种是工具文件，包括检查使用的通知、提纲、要求、记录表等文书，另一类是参考资料，包括法律法规、标准规范等。工具性文件只是为检查人员确定相关事项提供了参考，检查人员应根据不同情况、针对检查企业特点进行调整、补充和完善。所有附件都提供了电子版，以方便检查人员查阅或编辑后使用。1安全生产监督检查预备通知**(化工企业全称）：依据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规，拟于*****年*月*日，对贵公司进行安全生产监督检查。我局计划委派*名检查人员，工作时间约*天。建议贵公司认真进行自我检查和改进，使安全生产各个方面符合法律法规和标准规范的要求。建议贵公司以真诚的态度对待本次检查，如有隐瞒真实情况、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。贵单位不能拒绝本次检查，但确有停产检修、主要负责人不在企业等特殊情况时，可以提前与我们联系。我们将另行通知检查的时间、程序和需要配合的事项。请于*月*日前将调阅资料（见附件：《调阅资料目录》）和填写完整的《企业基本情况表》寄送我局。联系人：电话：通信地址：**安全生产监督管理局2016年*月*日附：1、检查内容目录2、企业基本情况表3、调阅资料目录2调阅资料目录1.《重大危险源辨识报告》2.《安全现状评价报告》（或《验收评价报告》）3.总平面布置图复印件4.班组长以上管理人员名单（注明岗位和职务）5.一线操作人员和后勤人员花名册6.近十个月内各级安监部门检查发现的问题清单7.填写完整的《企业基本情况表》(空白表已附)3企业基本情况表企业名称：1.企业概况成立时间：企业类型：企业人数：主要产品（t/a）：危险化学品：其他：主要原料（t/a）：危险化学品：其他：生产/使用剧毒化学品情况：2.装置情况序号装置名称原料产品（含副产品）设计单位建成时间是否危险工艺123453.管理机构及人员情况领导班子成员职务及分工管理机构名称主要负责人注：1、工艺和装置情况中要包含环保装置等附属装置。2、管理机构包括生产、技术、安全、财务、供销等全部机构。4检查任务分工表管理组成员：组长（101）（102）（103）技术组成员：（201）（202）（203）检查内容负责人备注5.1机构人员制度5.1.1安全生产责任制1015.1.2安全管理机构和专职人员设置1015.1.3安全管理人员考核1015.1.4安全管理制度和操作规程1025.1.5风险分级管控体系1025.2安全培训5.2.1从业人员安全培训情况1025.2.2从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情况1025.2.3特种作业人员取得资格证情况1025.3资质和评价管理5.3.1安全生产许可1035.3.2承租承包管理1035.3.3许可变更1035.3.4安全评价1035.4工艺与设备安全5.4.1设计和设计诊断2015.4.2新工艺和淘汰工艺装备2015.4.3温度压力液位等参数控制2015.4.4泄压排放管理2015.4.5防火防雷防爆措施2015.4.6安全自动化控制2015.4.7有毒和可燃气体泄漏检测设施2015.4.8联锁和紧急停车系统2025.4.9特殊工艺装置供电保障2025.4.10蒸馏干燥等装置安全控制2025.4.11应急设施和监控设施2025.4.12周边安全距离和控制室布置2025.4.13危险化学品输送管道2025.4.14充装系统2025.4.15油气储罐2025.5作业安全和现场管理5.5.1特殊作业2035.5.2罐区作业2035检查内容负责人备注5.5.3化工装置试生产2035.5.4检维修安全管理2035.5.5现场安全管理2035.5.6变更管理2035.5.7报警管理2035.6储存和标示管理5.6.1危险化学品登记1025.6.2安全技术说明书和安全标签1025.6.3安全警示标志1025.6.4危险化学品储存管理1025.6.5重大危险源管理1035.7防护和应急管理5.7.1防护用品和应急救援器材配备1035.7.2应急救援预案和演练1035.8对特殊行业的强制性要求201202203注：上表仅供参考，实际工作中请根据具体情况进行调整。6安全生产监督检查通知书______(化工企业全称）：依据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规，我局委派___、___、___、等_名检查人员，于____年__月__日，到贵公司进行安全生产监督检查，工作时间约为_天。__日__时，召开本次检查的首次会议，介绍检查程序和方法，提出相关要求。参加人员为检查组全体成员、贵公司主要负责人、分管设备、安全、生产的负责人和部门负责人、安全管理机构全体人员、其他配合检查的有关人员。首次会议结束后分组进行检查。检查结束前，将召开末次会议，反馈检查情况，并听取贵公司的意见。建议贵公司以真诚的态度对待本次检查，如有隐瞒真实情况、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。请贵公司根据本通知要求做好相关准备。联系人：电话：____安全生产监督管理局____年__月__日附：1、《现场查阅资料目录》2、《陪同检查人员名单》3、《检查配合事项一览表》4、《安全生产监督检查公示》7现场查阅资料目录第一类1、安全管理制度和操作规程汇编（检查人员人手一册）2、企业负责人和部门负责人任命文件3、安全管理机构设置及专职安全管理人员任命文件4、企业负责人和安全管理人员的安全培训合格证5、安全生产责任考核档案6、风险管控和隐患排查相关资料第二类7、安全培训档案（培训计划、记录、教材、考核试卷）8、特种作业人员管理台账和特种作业人员证书第三类9、危险化学品安全许可证档案10、危险化学品登记档案11、化工建设项目安全管理档案12、承租承包管理档案13、安全评价报告第四类14、厂区布置图15、装置设计档案（重点是安全设施设计部分）16、新技术新工艺实验档案和安全可靠性论证资料17、工艺技术规程18、超温、超压、超液位、成分超标准报警管理台账819、泄压排放、防雷、防爆装置的管理档案20、自动化控制和紧急停车系统改造资料和管理台账21、有毒和可燃气体泄漏检测报警装置设计和管理台账22、安全联锁设计文件和管理台账23、监控和应急系统相关设计资料和管理台账24、危化品输送管道管道使用和维护等记录25、充装设施的设计资料和管理台账26、油气储罐的设计资料和工艺数据记录等第五类27、特殊作业票证及相关分析报告单28、氧气、可燃气体和有毒气体检测仪器的管理台账29、脱水、装卸、倒灌作业相关操作记录30、新建装置试生产方案31、新建装置工艺仪表、安全仪表、自动控制系统调试记录32、检维修方案和相应风险管控文件33、变更管理档案第六类34、产品及中间产品的安全技术说明书（MSDS）及安全标签35、重大危险源管理档案第七类36、防护用品和应急救援器材管理台帐37、应急救援预案和应急救援演练档案9检查任务通知先生（同志）:根据工作安排，定于____年__月__日，对________________公司实施安全生产监督检查，经研究，邀请您作为安全生产专家参加本次检查。请于____年__月__日__时前到________________报到，并做好相关准备。联系人：__________联系电话：______________________安监局____年__月__日附：________公司《企业基本情况表》10陪同检查人员名单一、管理组陪同人员姓名所在部门及工作岗位备注安全管理部门档案管理兼顾技术组安全培训二、技术组陪同人员姓名所在部门及工作岗位备注安全管理部门生产部设备部控制室罐区11检查配合事项一览表被检查单位：公司检查时间：年月日序号检查配合事项备注1按要求通知有关人员按时参加首末次会议。2准备可容纳20人会议室一个，用于召开首、末次会议；可容