您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 信息化管理 > 化工厂质量环境管理手册
化工有限公司管理手册文件编号:GL/M-001依据ISO9001:2008/ISO14001:2004标准编制A/0版编制:审核:批准:日期:2012年09月01日受控状态:化工有限公司质量/环境管理手册A/021.2目录第一章前言1.1封面1.2目录1.3批准1.4修改认定页1.5管代任命书第二章质量/环境管理体系概述2.1公司简介2.2质量/环境方针和目标2.3公司组织机构图2.4质量/环境管理职能分配表2.5职责和权限第三章概述3.1主题内容和删减求3.2术语和缩写3.3质量/环境管理手册管理办法3.4质量/环境管理手册分发名册第四章质量/环境管理体系4.1总要求4.2文件要求第五章管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审第六章资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制第八章测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进化工有限公司质量/环境管理手册A/031.3批准为健全和完善本公司的质量/环境管理体系,确保优质/环保产品,营造绿色企业,树立良好的企业形象,提高产品在国内外市场的竞争力,根据ISO9001:2008/ISO14001:2004标准,结合本公司的实际情况,编制此《管理手册》,阐述公司质量/环境管理体系的控制活动和要求。本手册是公司产品从生产、销售和服务等过程中开展活动的基本法规和准则,现予以公布,于2012年09月01日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,保证质量/环境管理体系的建立、实施和持续改进。手册批准:总经理:________日期:_________1.4修改认定页序号章节号页码修改单号修改内容修改人/日期批准人生效日期化工有限公司质量/环境管理手册A/041.5任命书管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系—要求》和ISO14001:2004环境管理体系规范,加强对质量和环境管理体系运作的领导,特任命为我公司管理者代表,负责组织和实施公司质量和环境管理体系的建立和维护运行,并向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况。公司各级员工必须遵照管理者代表的指令,按照质量和环境管理体系的要求采取措施执行。总经理:2012年09月01日化工有限公司质量/环境管理手册A/052.1公司简介2.2方针和目标⑴我们的方针是:制造最好的产品;提供最好的服务;创建最好的品牌。遵守环保法律法规及其他环保要求;加强废弃物的管理、实现资源的充分利用;预防污染,持续改进,创造和保持良好环境。⑵工作准则为了实现上述管理方针,全体员工必须遵守如下工作准则:A、遵守国家法律法规,全面培训员工,提高全员素质,强化质量/环境意识。B、控制原材料的采购质量,并向环境相关方施加影响,严格评定和挑选合格的供方。C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制,严格按标准及顾客要求组织生产;加强工序质量控制,做好产品标识,保证质量的可追溯性;严把产品质量关,确保“不合格的原材料不投入使用,不合格的在制品不转序,不合格的成品不出厂”。D、加强产品售后服务,及时处理顾客投诉,增进顾客满意度。E、切实贯彻执行ISO9001:2008/ISO14001:2004标准要求,实施全面优质管理,不断完善和持续改进质量/环境管理体系,不断改进产品和服务质量。⑶质量/环境目标:(1)顾客满意率为90%以上,三年内每年递增1%;(2)产品一次性交验合格率95%;三年内每年递增1%(3)废水、噪声排放符合标准。(4)废物回收、分类处理。批准:化工有限公司质量/环境管理手册A/06日期:2012年09月01日2.3组织机构图2.4职能分配表职能分配表ISO9001条款ISO14001条款管理层管理者代表供销部行政部技术部生产部车间4.14.1○●○○○○○4.2.14.4.4○●○○○○○4.2.2○●○○○○○4.2.34.4.5○○○●○○○4.2.44.5.4○○○●○○○5.14.2/4.4.1●○○○○○○5.24.3.1/4.3.2●○○○○○○5.34.2●○○○○○○5.4.14.3.3○●○○○○○5.4.24.3.3○●○○○○○5.5.14.4.1●○○○○○○5.5.24.4.1●○○○○○○5.5.34.4.3●○○○○○○5.64.6●○○○○○○总经理副总经理技术部生产部财务部供销部行政部管理者代表品检技术仓库班组会计出纳采购客服环保人资化工有限公司质量/环境管理手册A/076.14.4.1●○○○○○○6.24.4.2○○○●○○6.34.4.1○○○○○●○6.4○○○●○○○7.14.4.6○○○○○●○7.2.14.3.1/4.3.2○○●○○○○7.2.24.3.1/4.3.2○○●○○○○7.2.34.4.3○○●○○○○7.34.4.6不适用7.4.14.4.6○○●○○○○7.4.24.4.6○○●○○○○7.4.34.4.6○○○●○●○7.5.14.4.6○○○●○●●7.5.24.4.6○○○●○●●7.5.3○○○●○●●7.5.4○○○●○●●7.5.54.4.6○○●●○●○7.64.5.1○○○○●○○8.14.5.1○●○○○○○8.2.1○○●○○○○8.2.24.5.5○●○○○○○8.2.34.5.1/4.5.2○○○○●○○8.2.44.5.1/4.5.2○○○○●○●8.34.4.7/4.5.3○○○○●○○8.44.5.1○●○○○○○8.5.14.3.3/4.6○●○○○○○8.5.24.5.3○●○○○○○8.5.34.5.3○●○○○○○主要相关:●次要相关:○2.5职责和权限一:总经理/副总经理:全面组织公司工作,负责公司经营管理;制订本厂质量/环境方针和目标,决定实施方针目标的相关措施;确保对质量/环境管理体系的建立和变更进行策划,以实现质量/环境目标;批准发布《管理手册》,建立健全质量/环境责任制,明确各职能部门的职责;确保获得必要的资源,激励员工,协调活动,营造一个良好的内部环境;主持管理评审,决定质量/环境管理体系和产品改进的措施并提供相应资源;领导本厂的日常工作,对本厂提供的产品及生产质量/环境管理负责。做好市场规划、策划等工作,并督促检查落实;做好市场建设、销售目标、销售管理等工作,并督促检查落实;定期主持管理会议,研究公司重大战略决策;化工有限公司质量/环境管理手册A/08贯彻执行国家法律、法规、政策、标准和指令,对企业的质量/环境管理和最终产品质量/环境负全部责任;主持公司管理评审,以持续改进质量/环境管理体系。任命管理者代表,明确规定各部门职责和权限,并督促检查落实二:供销部a)销售职责:根据公司中长期发展目标和战略规划,结合市场环境,拟定年度部门工作目标和销售计划。按公司既定销售计划,拟定销售渠道策略和政策,制定渠道开发计划。市场策划方案销售模式的拟定,执行公司制定的产品、价格、推广策略和计划;规划、建立销售人员和组织结构,管理销售队伍,协调组织内机构和人员工作。销售渠道的开发、建设、维护和管理;客户资料的建档以及客户管理;制定和执行市场调研,搜集和反馈市场信息;客户抱怨投诉的处理和客户满意度的调查;销售各种费用的管理;合同的签订与管理;配合财务部进行销售决算,加强销售成本控制和商品、货款的管理。建立健全客户资料档案和资信评估;对销售人员进行招聘、培训、考核、解聘和奖惩方案的建议;b)采购职责:负责原物料采购及管理。非生产原料的办公用品、清洁用品等采购;厂商开发与评估,各原物料的单价管理;新原物料的打样,新产品的原价分析、评估;采购单的制作;供应商的送样评估,并对不合格品要求供应纠正;原材料市场预测、商情收集与报告;与供应商、承包商间的沟通;订单及合约审查;化工有限公司质量/环境管理手册A/09采购物料凭证保存与应付帐款整理与请款;采购单交期控制及跟催,供应商质量/环境控制。公司的采购工作,包括评估供应商,询价、评价、采购分析等;制定采购计划;三:生产部a)生产车间职责:全面管理好车间的员工、设备,按时按量地生产出合格的产品;依据生产计划进行生产前的各项准备工作;根据技术要求负责原料领用和配料工作(专人负责);合理安排使用人员、设备,保证生产正常进行;依据工单在生产前收集相关及技术指标、品质要求;在生产前,生产管理者必须研讨计生产资料,尽早发现生产中可能会遇到的问题或疑问,并找出多种对策方案或要求有关部门进行探讨,找出解决方案;生产管理员要与仓管预先做好备料工作。一旦生产开始,确保物料即时到位,领发料时均要注明日期、签名等,便于追溯;生产前生产管理要预先计算好每个工位的正常操作时间,以及定下个人目标;生产过程中,管理人员要时刻留意工人作业情况以及各工序协调性,及时解决现场问题,解决不了须及时知会相关人员要求援助;加强工人间自检、互检、提高品质意识,确保质量/环境;严格控制物料的损耗,杜绝“浪费”。生产组长每小时做好员工作业情况、生产进度、存在问题、品质控制等记录,以便随时掌握生产进展。严格按照控制指标组织生产,降低生产成本;对不符合标准的产品及时整改,并进行处理;成品包装要及时,并且注意不得出现附件漏装、错装现象,准确记录入库数,严格按标准数量完成生产;负责将合格产品按时移交成品仓;每天生产完毕,各车间、班、组必须递交相应报表;负责车间卫生及财产安全;负责机械设备的保养工作,保证设备的完好率及效率;指导各岗位责任人严格按照操作规程进行生产;化工有限公司质量/环境管理手册A/010b)仓库(原料仓、成品仓)职责:生产原辅料的点收、储存与防护管理;生产原辅料的出入库领发、退、补、报废及帐务的管理;原料、辅料、成品月/季/年终盘点计划的拟订与执行;负责仓管的培训工作;负责各车间的物资调拔;生产进度的追踪与要求,产品出货车辆调度与管理;送货单签收跟进管理交财务部;退货回仓单办理与跟进管理;c)设备管理职责:负责车间生产设备的监控、维修和管理(含保养监督);负责设备选择、安装和工程改造;负责办公楼、宿舍楼水、电、气的维修;负责安全生产管理,对违规操作者及时纠正并处罚;安全隐患和违规操作,及时上报部门主管;其他生产用具的制作和维修。四:技术部:制定并建立质量/环境检验标准、检验项目,进行监督实施、持续改进;依据制定的标准对进料、制程、成品实施控制检验,对生产或来料异常进行处理,提出改善措施,并跟进效果;做好品质数据反馈工作,负责质量/环境考核;计量工作管理;五:行政部职责:人力资源的规划、开发与推展;各级组织职责编制之分析、规划、调整之方案提出;人员之任免、升任、奖惩、差假、考勤、离职、入职、劳动纪律之签拟、登记、执行及公布事项;人员身份证、学历证等证件之审核及人事资料之登记、调查、统计、分析及建档事务;劳动市场、薪资水准之调查,工作分析,职务评价,控制人事成本,调整员工待遇方案之拟订;人事法令、规章制度的建立、实施;依公司人力需求,招聘方案的制订、执行、检讨改善等;化工有限公司质量/环境管理手册A/011各地人才市场(包括网上、猎头公司)人才信息收集,建立适合公司的“人才库”;大中院校的招募渠道的建立、联系与实施;培训计划编制与实施,新进员工及在职人员培训,规划及督导执行,并对培训记录存档管理;负责公司企业文化的宣导,公司形象的塑造与维护,员工行为规范的教育;负责公司的文件控制中心,文件复印以及文件的打印、印发等工作;负责公司总机的转接、内外文件收发以及办公室的协调工作;员工各类保险手续的办理;公司保卫安全工作及消防安全管理,负责公司人员工伤、车辆交通事故以及其它危急事件紧急处理、协调工
本文标题:化工厂质量环境管理手册
链接地址:https://www.777doc.com/doc-686356 .html