5-2016换版三“体系”内部审核实施计划

-1-2016年“三体系”内部审核实施计划的通知各单位：《2016年质量、环境、职业健康安全管理体系审核实施计划》已经公司管理者代表批准，将在9月12日至9月13日进行实施，望各单位接到通知后做好准备，配合公司内审组做好此次内审工作。附件：1、《内审组成员名单》2、《审核活动日程表》二O一六年九月一日-2-黄冈兴和电线电缆有限公司2016年“三体系”内部审核实施计划根据“三体系”整合认证工作计划安排，9月12日-13日将对公司2016年度的质量、环境、职业健康安全三体系进行内部审核，现将具体实施要求安排如下：一、审核目的验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2016年度得到了有效运行，是否符合GB/T19001-2016idtISO9001：2015质量管理体系标准、GB/T24001-2015idtISO14001：2015环境管理体系标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的要求。二、审核依据1、GB/T19001-2016idtISO9001：2015标准；2、GB/T24001-2015idtISO14001：2015标准；3、GB/T28001-2011标准；4、XH/QM-A-2016《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》；5、XH/QP01～QP33-2016《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》；6、XH/WIQEO001～XH/WIQ110《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》；7、国家、行业和地方有关的法律、法规。三、审核范围公司质量、环境、职业健康安全管理手册覆盖的所有部门，产品的设计开发、制造和服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。四、审核组内审工作由管理者代表王国祥同志主持，委派生产部张志宽同志任审核组组长。内审组成员是经方圆认证公司培训、考核并取证的，并取得公司授权对“三体系”运行进行内部审核，内审组成员名单见附件1。五、审核活动日程首次会议：9月12日8：00～8：30参加人员：管理层、有关部门的代表、审核组成员审核总结会议：9月13日14：30～16：00参加人员：审核组成员末次会议：9月13日16：00～17：00参加人员：管理层、有关部门的代表、审核组成员审核活动日程见附件2。-3-附件1：内审组成员名单姓名性别资格分工张志宽男内审员组长王国祥男内审员组员邓虎男内审员组员何春明男内审员组员李拥民男内审员组员邓海燕女内审员组员陈云志男内审员组员-4-附件2：审核活动日程表9月12日时间部门审核内容审核员9：00-11：00管理层a,质量管理体系：4.1，理解组织及其环境；4.2，理解相关方的需求和期望；4.3，确定质量管理体系的范围；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，领导作用和承诺；5.1.1总则；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1制定质量方针；5.2.2，沟通质量方针；5.3，组织内各岗位、职责、权限；6.1，应对风险和机遇的措施；7.1.1，资源总则；7.1.6组织的知识；7.4，沟通；9.1.1，监视、测量、分析和评价；的总则；9.3.1，管理评审总则；9.3.2，管理评审输入；9.3.3，管理评审输出；10.1总则。b，环境管理体系：4.1，理解组织及其所处的环境；4.2，理解相关方的需求和期望；4.3，确定环境管理体系的范围；4.4，确定环境管理体系；5.1，领导的作用与承诺；5.2，环境方针；5.3，组织的岗位、职责、权限；6.1.1，应对风险和机遇的措施总则；6.1.2环境因素；6.1.3，合规的义务；6.1.4，措施的策划；6.2.2，实现环境目标措施的策划；7.1，资源提供；7.4.1，信息交流的总则；9.1.1，监视、测量、分析和评价的总则；9.3，管理评审；10.1，持续改进总则；10.3，持续改进。c，职业健康安全体系：4.1，总要求；4.2，职业健康安全方针；4.3.3目标和方案；4.4.1，资源、作用、职责和权限；4.6，管理评审。审核邓海燕邓虎接待陈光辉王国祥张志宽14：00-17：30生产部a，质量管理体系：7.1.3，基础设施；7.1.4，过程运行环境；8.1，运行策划和控制；8.2，产品和服务的要求；8.5.1，生产和服务的提供的控制；8.5.2，标识和可追溯性；8.5.4，产品防护；8.7，不合格品的控制；10.2不合格和纠正措施；b，环境管理体系：6.1.2，环境因素；6.1.3合规义务；6.2.1，环境目标；7.2，能力；7.3，意识；8.1，运行策划和控制；8.2，应急准备和响应；9.1；环境的监视、测量、分析；9.1.2，合规性评价；10.2；不符合和纠正措施；c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.2，法律法规和其他要求；4.3.3，健康目标和方案；4.4.2，能力、参与和协商；4.4.4，文件；4.4.5文件控制；4.4.6，运行控制；4.4.7，应急准备和响应；4.5.1，绩效测量和监视；4.5.2，合规性评价；4.5.3，事件调查、不符合、纠正措施和预防措施。审核邓虎邓海燕接待张志宽-5-14：00-17：30技术部a，质量管理体系：6.1，应对风险和机遇的措施；7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.1，运行策划和控制；8.3.1，产品和服务的设计和开发总则；8.3.2，设计和开发策划；8.3.3，设计和开发输入；8.3.4，设计和开发控制；8.3.5，设计和开发输出；8.3.6，设计和开发更改；8.4.1，外部提供过程、产品和服务的控制总则；8.4.2，控制类别和程度；8.4.3，外部供方的信息；8.5.6，更改控制；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；10.2，不合格和纠正措施；10.3，持续改进；b，环境体系：6.1.2，环境因素；6.1.4，措施的策划；6.2.1，环境目标；7.5.2，创建和更新；7.5.3，文件化信息的控制；8.1，运行策划和控制；10.2，不符合和纠正措施；c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.4.6，运行控制。审核李拥民接待王国祥14：00-17：30销售部a，质量管理体系：5.1.2，以顾客为关注焦点；7.4，沟通；8.2，产品和服务的要求；8.2.1，顾客沟通；8.2.2，产品和服务有关的要求的确定；8.2.3，与产品和服务有关的要求的评审；8.5.3，顾客或外部供方的财产；8.5.5，交付后的活动；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；b，环境体系：6.1.2，环境因素；6.2.1，环境目标；8.1，运行策划和控制；c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.4.6，运行控制。审核陈云志接待章俊9月13日8：30-11：30质管部a，质量管理体系：7.1.5，监视和测量资源；7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.6，产品和服务的放行；8.7，不合格输出的控制；9.1.3，分析与评价；9.2，内部审核；10.2，不合格和纠正措施；b，环境体系：6.1.2，环境因素；6.2.1，环境目标；7.5.2，创建和更新；7.5.3，文件化信息的控制；8.1，运行策划和控制；9.2.1，内部审核总则；9.2.2，内部审核方案；10.2，不符合和纠正措施；c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.4.6，运行控制。4.5.3，事件调查、不符合、纠正措施和预防措施；4.5.4，记录控制；4.5.5，内部审核。审核张志宽接待陈云志-6-8：30-11：30综合部a，质量管理体系：4.2，理解相关方的需求和期望；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，领导作用与承诺；5.2.1，制定质量方针；5.3，组织的岗位、职责和权限；6.1，应对风险和机遇的措施；6.2，质量目标及其实现的策划；6.3，变更的策划；7.1.1资源总则；7.1.2，人员；7.1.3，基础设施；7.1.6，组织的知识；7.2，能力；7.3，意识；7.4，沟通；7.5.1，形成文件的信息总则；7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.5.2，标识和可追溯性；8.5.4，防护；9.1.1，监视测量分析和评价总则；10.3，持续改进；b，环境体系：4.2，理解相关方的需求和期望；确定环境管理体系的范围；4.4，环境管理体系；5.1，领导的作用与承诺；6.1.1，应对风险和机遇的措施总则；6.1.2，环境因素；6.1.3，合规义务；6.1.4，措施的策划；6.2，环境目标及其实现的策划；6.2.1，环境目标；7.1，资源；7.2，能力；7.3，意识；7.4，信息交流；7.4.2，内部信息交流；7.4.3，外部信息交流；7.5.1，文件化信息总则；7.5.2，创建和更新；7.5.3，文件化信息的控制；8.1，运行策划和控制；9.1，监视、测量、分析和评价；9.1.2，合规性评价；9.2，内部审核；10.2，不符合和纠正措施；c，职业健康安全体系：4.3.1，危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.2，法律法规和其他要求；4.3.3，目标和方案；4.4.1，资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2，能力、培训和意识；4.4.3，沟通、参与和协商；4.4.6，运行控制。4.4.7，应急准备和响应；4.5.1，绩效监视和测量；4.5.2，合规性评价；4.5.4，记录控制。审核王国祥何春明接待邓海燕说明：“审核内容”中所列的条款与标准及公司《管理手册》中的条款对应。编制：审核：批准：