一体化管理手册(QEH)A版

贵州宏福剑峰化工股份有限公司Q/JFQEH01-2007质量/环境/职业健康安全管理体系手册版次：A版分发编号：2007-04-29发布2007-05-08实施贵州宏福剑峰化工股份有限公司发布QEH手册目录手册章节0.1页码：2修改状态：0手册章节号名称页码0.1目录………………………………………………………………………20.2颁发令……………………………………………………………………40.3分发控制…………………………………………………………………50.4修改状态表………………………………………………………………61公司简介…………………………………………………………………72手册说明…………………………………………………………………83组织结构图…………………………………………………………94.1总要求……………………………………………………………………104.2文件控制…………………………………………………………………114.3记录的控制………………………………………………………………125.1管理职责…………………………………………………………………135.2目标和指标………………………………………………………………155.3管理方案…………………………………………………………………165.4策划………………………………………………………………………175.5职责权限…………………………………………………………………185.6协商与沟通………………………………………………………………215.7管理评审…………………………………………………………………225.8环境因素…………………………………………………………………235.9对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划…………………………245.10法律法规及其他要求……………………………………………………256.1资源提供…………………………………………………………………266.2人力资源…………………………………………………………………276.3基础设施和工作环境……………………………………………………28QEH手册目录手册章节0.1页码：3修改状态：0手册章节号名称页码7.1产品实现的策划…………………………………………………………307.2与顾客有关的过程………………………………………………………317.3设计开发…………………………………………………………………347.4采购………………………………………………………………………377.5生产和服务提供…………………………………………………………397.6监视和测量装置的控制…………………………………………………417.7环境、职业康健安全运行控制…………………………………………437.8应急准备和响应…………………………………………………………448.0测量分析和改进总则……………………………………………………458.1顾客满意…………………………………………………………………468.2内部审核…………………………………………………………………478.3过程的监视和测量………………………………………………………488.4产品的监视和测量………………………………………………………508.5不合格品的控制…………………………………………………………518.6合规性评价………………………………………………………………528.7数据分析…………………………………………………………………538.8事故、事件、不符合的控制………………………………………………548.9改进………………………………………………………………………55附录1程序文件目录……………………………………………………………57附录2贵州宏福剑峰化工股份有限公司厂区平面图…………………………58附录3贵州宏福剑峰化工股份有限公司所在区域平面图……………………59附录4水汽车间工艺流程及环境污染示意图…………………………………60附录5磷酸、五钠车间工艺流程及环境污染示意图…………………………61附录6部门职责分配表…………………………………………………………62颁发令手册章节0.2页码：4修改状态：0颁发令手册是依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求编制的公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系（以下简称QEH）大纲，它阐述了公司的QEH方针、目标和指标，并对其过程的顺序和相互作用进行了描述。手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、满足顾客需求、保护环境和维护职工安全与健康的承诺。遵守手册的规定是公司每个职工应尽的责任。为了确保公司QEH持续有效运行，根据公司的实际情况和QEH运行的需要，特任命魏素文为QEH管理者代表，负责建立、实施与保持体系持续改进和运行的有效性，确保其符合标准的要求，向公司总经理汇报QEH的运行情况。总经理：张庆飞贵州宏福剑峰化工股份有限公司二〇〇七年四月二十九日分发控制手册章节0.3页码：5修改状态：0编号部门编号部门01总经理21磷酸工段02管理者代表（工会主席）22维修车间03生产副总经理（总工程师）23仪表班04财务总监24档案室05营销总监25认证机构06企业管理部07质检部08生产部09供应部（都匀）10供应部（大坪）11销售部12销售部109库13总工办14综合部15计划财务部16党群工作部（工会）17磷酸盐厂18五钠车间19水汽车间20锅炉工段修改状态表手册章节0.4页码：6修改状态：0修改单号页次修改状态修改内容提示修改人修改时间说明：本手册各页中的修改状态应与本目录中的修改状态保持一致，未进行过修改的页次在本目录中不反映。公司简介手册章节1页码：7修改状态：0公司简介公司于1992年建成投产，2000年10月进行改制，2002年投资成立子公司——贵州福泉剑峰有限责任公司，2004年10月与贵州宏福实业总公司进行资产重组，成为其控股公司，目前公司三聚磷酸钠生产能力15万吨/年、磷酸16万吨/年。公司现有职工430人，其中大中专毕业生184人，高级职称3人，中、初级职称131人。公司厂区地处都匀市大坪镇，西距都匀城区17.5公里，厂区占地面积11.33万平方米，厂区地势平缓，坐落在三面环山向东南开的山间盆地。生产厂区附近有大坪中学、大坪镇镇政府、邮电所等单位。主要村寨有拉吉寨、龙井寨等。主要工业厂矿有黔南州华林磷业有限责任公司、贵州神奇第二制药厂。公司的主要产品“剑峰”牌三聚磷酸钠（俗称五钠），是合成洗涤剂的主要助剂，主要有高、低I型，高、低密度，高、中水合，高水合低砷及食用添加剂等规格的三聚磷酸钠和磷酸，产品畅销南风集团、纳爱斯集团、立白集团、白猫公司、宝洁公司、浪奇公司、汉高公司、联合利华等国内知名洗涤企业，并远销埃及、伊朗、越南、菲律宾、印尼等中东、东南亚国家和地区。公司自始至终重视质量、环保、职业健康安全管理工作，贯彻美化环境绿化家园，走科学可持续发展战略，对公司的主要污染物（废水、废气、废渣）和危险源，按照国家有关规定严格控制，对污水采取循环使用、废气通过喷淋等方式除尘、除沫，废渣通过二次利用和集中处理等方式进行综合治理和预防控制，厂区内已培植了草坪和部分树木，形成了一定绿化林带。没有发生重大环保事故和职业病危害事故。“剑峰”牌三聚磷酸钠先后于1995年、1998年、2001年连续三届获“贵州省名牌产品”称号，2006年获得“贵州省著名商标”，公司于2000年获得国家人事部、国家轻工局授予的“全国轻工系统先进”的光荣称号，多次获得省、州政府“环境保护先进单位”荣誉称号。公司将秉承国家循环经济及可持续发展的战略，一如继往的遵循“以人为本”、“顾客就是上帝”“保护环境、珍爱生命”的理念，通过技术创新和强化管理不断提高质量、环境和职业健康安全管理绩效，为“平安剑峰、绿色黔南、多彩贵州、和谐社会”做出自己的贡献，最终实现公司的“做强、做大、做优”目标。贵州宏福剑峰化工股份有限公司法人代表：宋锡高邮编：558013电话：[phone]地址：贵州省都匀市大坪镇传真：[phone]E-mail：[e-mail]：//页码：8修改状态：01目的编制QEH手册是为了规范公司生产经营中涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动，并符合标准的要求，实现公司的QEH方针和目标、指标。2适用范围2.1QEH手册适用于公司三聚磷酸钠产品设计、开发、生产及服务涉及的质量、环境和职业健康安全活动。2.2QEH手册确定的管理体系地理范围包括公司生产厂区。3术语和定义3.1QEH手册除引用标准中的术语外，还采用以下定义：①重大环境因素－是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。②四不放过－没有找出事故发生的原因不放过；事故责任者和职工没有受到教育不放过；没有制定出防范措施不放过；事故责任者及有关领导者未受到处理不放过。③三同时－新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。④职业病－指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。⑤QEH－指质量、环境、职业健康安全综合管理体系。3.2本手册采用“供方—组织—顾客”供应链关系。4QEH手册的管理4.1QEH手册的编制和审批公司QEH手册由企管部负责编制，编制内容依据质量、环境及职业健康安全三个标准进行编制，编制完毕，由各部门会签，报管理者代表审核，总经理批准后发布执行。4.2QEH手册由公司企管部归口管理，并负责解释。4.3QEH手册的发布公司的QEH手册分受控和非受控两种文本。4.3.1受控文本由企管部编定分发号，以加盖公司印章表示受控。电子文本属受控文本。4.3.2非受控文本由企管部编分发号，编制发文清单，由企管部经理审批发放，仅用于交流，不对其有效性负责。4.4QEH手册持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经公司同意不得外借，调离工作岗位必须将手册归还企管部或移交原部门。4.5QEH手册的更改4.5.1手册是依据标准的要求制定，并随其版本的更新及公司QEH的需求作相应调整。4.5.2手册的修改按《文件控制程序》中的规定执行。5本手册主要编制人员：魏素文、周开勇、李卫海、罗贤贵、杨体江、艾文。组织机构图手册章节3页码：9修改状态：0贵州宏福剑峰化工股份有限公司QEH组织机构图计划财务部总经理管理者代表水汽车间五钠车间设备室技术办总工程师质检部总工办工会工会主席营销总监生产副总企管部供应部销售部磷酸盐厂综合部党群工作部生产部财务总监维修车间技术办行政办总要求手册章节4.1页码：10修改状态：01公司按照标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境及职业健康管理安全管理体系，并坚持持续改进，以确保QEH有效性、适宜性和充分性。2公司运用过程方法对公司QEH进行策划和管理。2.1识别和确定产品生产和服务的过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。2.2确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。2.3规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的方法。2.4配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。2.5按手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大职业健康安全风险进行控制。2.6对公司产品实现的生产和服务的过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果，制定措施，以实现策划的结果并做到持续改进。2.7公司三聚磷酸钠产品实现过程的外包过程为：部份三聚磷酸钠产品生产的外包、监视和测量装置的送外单位检定、原材料和产成品承包给外单位运输、贮存的过程、锅炉及电动葫芦等特种设备