05、油管修复螺纹加工产品策划

XXX有限公司油管修复螺纹加工实现策划文件编号XXXX/QD5.2-01页数共2页序号流程工序名称资源及其管理产品（顾客）要求法律法规要求风险评估的结果过程活动要求和验收准则变更管理控制要求产生的相关记录备注1进货检验接箍（外购时适用）尺寸检验供方的评价与管理，并具有API5CT会标证书外径、内径、长度等符合API5CT标准供方及交付产品风险评估的结果显示无风险API5CT要求9.4无供方及检验人员的变更接箍进厂检验记录（供方的检验报告）允许退换货外观检验无破坏螺纹连续性的各种缺欠API5CT要求9.12螺纹检验锥度、螺距、齿高、紧密距等API5B第4、5、6节的要求螺纹脂核对质保书供方的评价与管理螺纹脂API5A3供方及交付产品风险评估的结果显示无风险API5CT要求8.14与API5A3无供方及检验人员的变更螺纹脂检验报告（供方检验报告）螺纹保护器核对质保书供方的评价与管理螺纹保护器API5CT附录I供方及交付产品风险评估的结果显示无风险API5CT要求12.2与附录I无供方及检验人员的变更螺纹保护器检验报告（供方检验报告）2油套管入厂检验入场验收-顾客的送货单及相应的协议-无产品交付风险数量、规格的确认无人员变更和交付记过影响的风险的风险入厂接受数量确认单顾客沟通与确认3清洗、分选清洗、分选清洗设备无原油及其附着物/目测100%/4外壁除锈外壁除锈除锈机无锈蚀，杂物和异物，表面满足要求/目测100%/5内壁除垢内壁除垢除垢机无锈蚀，杂物和异物，表面满足要求/目测100%/6通径检验通径通径规及其要求通径规应顺利通过无风险API5CT要求8.10通径检验记录-7修磨工序修磨修磨机及照度条件无规定和允许的表面缺陷（欠）符合API5CT标准无表面缺陷存在的风险API5CT要求10.14&8.13无风险表面缺陷检验记录-8无损探伤电磁检测探伤设备（鉴定有效，系统满足规定要求）表面、内部无缺陷壁厚符合API5CT标准无供方、人员和交付（检验）结果的风险API5CT要求10.15相应的要求无供方和人员变更无损检测记录（报告）-XXX有限公司油管修复螺纹加工实现策划文件编号XXXX/QD5.2-01页数共2页序号流程工序名称资源及其管理产品（顾客）要求法律法规要求风险评估的结果过程活动要求和验收准则变更管理控制要求产生的相关记录备注9管端探伤手工超声探伤手动超声探伤机、样块（鉴定有效）管端及附件盲区检验符合API5CT标准无供方、人员和交付（检验）结果的风险API5CT要求10.15.13&10.15.14相应的要求无供方和人员变更超声波检验记录（报告）-10螺纹加工及其检验螺纹加工、检验数控螺纹车床、照度计、螺纹规、单项仪、卡尺等外观、锥度、螺距、齿高、紧密距、螺纹全长等符合API5B标准无人员和交付结果的风险API5CT要求8.12.4API5B要求4、5、6无螺纹加工和检验人员的变更螺纹检验记录-11上接箍接箍拧紧接箍拧接机接箍上紧符合API5CT标准无交付结果的风险API5CT要求8.14.1无人员变更接箍拧接记录复检和《不合格品控制程序》12通径检验通径通径规及其要求通径规应顺利通过符合API5CT标准无风险API5CT要求8.10无人员变更的风险通径检验记录13静水压试验静水压实验水压机（水压机的压力表和压力变送器鉴定满足要求）应进行满足标准要求的水压试验符合API5CT标准无供方、人员和交付（检验）结果的风险API5CT要求10.12无供方和人员变更静水压试验记录14最终（成品）检验尺寸检验卷尺、直尺、细绳及称量设备直径、壁厚、通经、长度、质量和直度符合API5CT标准无风险API5CT要求10.13无人员变更尺寸检验记录外观检验照度满足条件要求表面缺陷满足要求无风险API5CT要求10.14外观检验记录过程记录确认-材料，尺寸、性能、压力试验和无损检测等无风险API5CT第10章等要求最终检验记录15喷漆、涂层喷漆、涂层涂覆设备防滑涂层或喷漆符合API5CT标准及顾客要求无风险API5CT要求12.1无变更影响喷漆检验记录16标识（适用时）打标识、色标等打标机（或喷标设备）标记的信息和内容与方式应满足要求符合API5CT标准无风险API5CT要求11无变更影响生产部编制：审核：批准：日期：2018年12月28日