商品部管理手册

公司管理标准化手册商品部管理制度手册企业理念经营宗旨：做健康事业的传播者企业使命：健康在这里传播企业口号：只为健康生活企业目标：打造最受欢迎的连锁药店、成就行业一流的连锁品牌经营理念（经营原则）：更专业、更贴心、更实惠、更放心服务理念：想顾客所需做顾客所求2企业精神：诚心、团结、奋进、创新行为准则：善待顾客善待厂商善待员工职业准则：我是职业工作者企业利益是我的第一准则对企业保持绝对忠诚遵守职业道德保持旺盛的工作激情工作是我的最大乐趣团结高效、职业勤奋、求实创新崇尚立即行动不找任何借口坚决执行无功就是过，低效便是错。采购计划流程1、采购部计划组每天根据各组管辖类别在手工计划内做缺货计划，此计划结合实际销售情况、库存、商品结构情况及历史购进情况等。2、同时结合各门店缺货计划做出合理采购计划。3、每周根据系统做出商业公司品种计划，此计划每周报一次。34、畅销品种、一线品种及高毛利品种确保其库存量，保证各门店的销售。5、厂家品种（实销实结）专门做计划，最多一个月销量，每月初出计划，根据实际销量中途零星报计划。6、季节性品种各组分别负责，根据经验及技能做出合理计划。7、新特品种及紧俏短缺品种尽量寻找货源，保证门店销售。8、采购计划采购经理审核后购进。9、每季度采购部做季度计划，由采购经理签字确认后报负责人审核，由财务经理及总经理审核批准后进货。采购中心目标考核方案一考核目的：为加强员工管理，维护公司形象，提高工作效率和工作积极性，树立员工的团队、协作精神，充分降低公司成本、减少公司损失，将公司利益最大化,特制定本考核方案.二考核原则：本着公平、公正、一视同仁、有违必究的考评原则，结和工作的实际情况考评;三考核范围：①日常考核：②成本考核：③库存考核④采购满足率；⑤营业外收入⑥采购执行力4四考核办法一、日常考核●劳动纪律考核：严格执行公司的相关制度（如：作息时间、请假制度及相关的业务流程），保守公司的相关机密，对违反相关规定的员工按照公司制度进行处罚；●工作质量考核：工作期间，不得做与工作无关的事情，实现责任到人的目标管理；●工作态度考核：本着三个善待的基本原则，对待同事及顾客实行首问责任制，不得推委；二成本考核。●采购成本：采购员每为公司节省采购成本100元奖励人民币5元，反之则处罚5元（参考历史进价特价商品除外）。●商品补差：部门主管将每月根据公司的商品的基本的情况，对部分厂家的商品进行比价分析补差；三库存考核●采购商品的库存及计划的合理性:1月平均库存周转天数40天，存销比=平均库存成本/日销售成本，平均库存周转每超1天处以100元罚款，地方采购商品及门店抢货造成的积压由门店承担损失；2如节假日及新店开张等特殊情况报主管总监同意,库存周转以每月20日为限进行计算，具体周转为所剩天数+15天；3中药的库存周转情况控制在两个月内，但大于周转天数+30天的商品必须予以清退；4滞销商品的采购周期可根据实际情况浮动，采购量小于20个单位的商品，控制库存在3个月之内，本地采购的控制在两个月之内，贡献度小并且同类商品在4个以上似的商品与以淘汰；5由于门店抢货造成的积压的,采购部每月进行一次分析，明细交门店管理部，下发后门店自行调配;6待退库及不合格的商品必须全部进行相关的清退，清退时间必须在返库之日起一个月之内，超期未完成的按1元/单品/天进行处罚,由于门店及配送未按要求清退造成损失的由责任部门承担损失；7地方采购的商品必须由采购员签字审核，造成损失的由地方门店承担；四采购到货满足率考核（根据总体库存的周转）大项目小项目标准配齐率奖罚分配对象备注中药饮片数量前500位98％每上升1％，奖100元，每下降1％，扣100元中药采购员中药排名西成药1类92％每上升1％，奖100元，每下降1％，扣100元西成药采购员贡献率占总销售额80%的商品2类80％每上升1％，奖100元，每下降1％，扣100元西成药采购员贡献率占总销售额15%的商品3类60％每上升1％，奖100元，每下降1％，扣100元，西成药采购员贡献率占总销售额5%的商品【说明】库存总周转天数小于5天的为缺货。满足率每周六进行考核，月底取平均值。5五营业外收入考核营业外完成按总额8%计奖，未完成80%的按差额的8%计罚，营业外具体内容如下：一月元五月元九月元二月元六月元十月元三月元七月元十一月元四月元八月元十二月元采购营业外包括：商品返利、节庆及赞助费、新品费、比价补差、配送费、条码费等相关采购不收取的其他费用；六采购执行力考核●服从主管领导的安排，对不能按时完成相关工作的，处以10—50元罚款；●对不服从安排的员工处以50—200元罚款，情节恶劣的予以辞退；●认真按照相关流程进行操作，对违反流程操作的每次处以10—50元罚款，造成损失的赔偿其损失；●采购人员禁止接受商业贿赂，同时禁止以任何形式索要私人赠品，一经发现，立即开除；七奖励及罚款提成的分配：●采购奖金次月对现，由采购部内部根据考核情况自行分配，主管的奖励资金不超过奖金总额的30%。●每月罚款直接从工资中扣除；●分配方案每月报公司备案，奖励直接从工资中发放；●本考核每周一小计，每月一大计，按月低的合计情况进行奖罚八本考核的核心原则不变，如组织架构发生变化，根据变化情况进行相宜的调整，人员的考核日期为每月20日的自然周进行统计,本考核的相关数据以考核审批日为基准执行；九本制度于****年**月**日执行。门店缺货管理制度1.目的：为了保证门店商品的正常供应、销售，维护门店形象，充分利用货架排面资源，创造和提升销售业绩。2.适用范围：公司所有门店。3.职能部门：3.1制订部门：公司采购部3.2执行部门：公司各门店3.3监督部门：公司采购部4.缺货处理流程及描述：64.1缺货定义：在营运过程中，因门店未订货、配送送货不及时及采购不足等原因造成门店商品库存量不足、排面陈列不丰满或空缺。4.2缺货信息的收集：4.2.1门店营业员将商品缺货信息上报店助，统一补货；店助依据门店销售及库存情况，结合卖场缺货信息，汇总审批后交店长填制请货单。若属门店原因导致缺货发生，按《门店员工手册》考核制度对相关责任人进行处罚。4.2.2工作标准/要求：门店出现货架及排面空缺或不丰满。由店助调阅门店每日销售及库存情况，汇总缺货信息后填写《缺货登记表》（店助汇总请货信息要求在1小时内完成），及时向配送中心报请计划（网络通畅时此操作在1小时内完成）。若延时完成流程操作按10元/每小时对责任人进行扣罚。流程说明西药各组负责收集整理缺货信息有补货门店暂存库补货；若暂存库缺货或不足则由店助查看配送中心库存无货有请货有货则及时请货，并跟踪门店到货情况；如果缺货品种配送无货或库存不足，将情况上报采购部无/不足采购部收到门店上报的缺货信息，处理后将情况反馈给门店采购部确认缺货品种是否长期缺货如果采购部反馈的为长期缺货，则由门店调整排面，反馈顾客；如为短期缺货则跟踪配送中心缺货信息收集配送无货或库存不足则将情况上报采购部采购部反馈信息如为长期缺货则调整排面，反馈顾客,否则跟踪配送中心的到货情况暂存库存货情况是否长期缺货店助整合缺货信息配送是否有货74.2.3责任人：营业员、店助4.2.4相关文件/记录：《缺货登记表》4.2缺货处理：4.2.1配送有货情况：4.2.1.1紧急请货，跟踪到货情况；营业员整理排面，放置《缺货卡》4.2.1.2工作标准/要求：店助下紧急请货订单，进行追货，跟进到货情况，由营业员整理排面，维持原有排面不变，若门店该商品可销售实物库存小于1时，由营业员填写放置《缺货卡》，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去《缺货卡》，店助负责监督。4.2.1.3责任人：营业员、店助4.2.1.4相关文件/记录：无。4.2.2配送无货或库存不足情况：4.2.2.1店助确认门店缺货品种配送中心无库存后，登记缺货品种并上报到采购部，采购部须在一个工作日内回复门店，告之门店缺货品种的采购情况，如缺货品种为短期缺货，由店助跟进配送中心缺货品种的到货情况，同时由营业员整理排面，如门店该商品可销售实物库存小于1时，由店助填写《缺货卡》，确定7天内可到货的品种，维持原有排面不变，如预计超过7天到1个月后才能到货的品种，由相邻商品拉大排面填充，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去《缺货卡》，店助负责监督。如确定为长期缺货时，由门店店长指导调整排面，同时将信息反馈给顾客。4.2.2.2责任人：营业员、、店助、店长、采购部部长4.2.2.3相关文件/记录：《缺货卡》5.本制度由公司采购部负责解释，公司采购部监督执行。6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。附表一：缺货登记表编码品名规格产地缺货时间缺货原因到货时间填写人8附表二：康熊大药房店缺货卡填写时间：编码品名规格产地价格缺货原因预计到货时间店长：店助：货架负责人：9门店商品报损管理制度104.1.1定义：由于破损、过期失效、污染等原因导致不能进行再次销售又不能返厂的实物商品的报损。1.目的：为了规范门店报损流程，减少公司商品损耗，降低运营成本，特制订本制度。2.适用范围：公司各门店商品报损工作。3.职能部门：3.1制订部门：公司信息部3.2执行部门：公司各门店3.3监督部门：公司信息部4.制度内容：4.1有形商品的报损：流程说明门店店长助理清理报损商品，填制《不合格品报损审批表》，店长审批后上交商品部NO商品部进行审核，审核通过则传递至质管部，否则返回上一步骤YESYESNO质管部进行审核，审核通过后传递至财务部，否则返回上一步骤NO财务部进行审核，审核通过后传递至总经理,否则返回上一步骤YESYESNO公司总经理进行审核,审核通过后将《不合格品报损审批表》下发到各相关部门，否则返回上一步骤各相关部门留存《不合格品报损审批表》核销帐款，报损商品送配送中心集中统一销毁no清理报损商品，填制《不合格品报损审批表》上交商品部审核传递至质管部审核审核审核传递至财务部报公司总经理各部门留存《不合格品报损审批表》核销帐款,报损商品销毁114.1.2报损流程：见上页。4.1.3门店店长助理填写《不合格品报损审批表》4.1.3.1门店店长助理每月盘点前一周，将不能返仓退厂的报损实物商品进行汇总，填写《不合格品报损审批表》，交店长审核签字。同时在公司信息系统中填制《不合格品报损审批表》，由门店长进行审核。4.1.3.2工作标准/要求：门店店长助理汇总不能返仓退厂的报损实物商品后,详细填写《不合格品报损审批表》,并及时交店长审核签字。店长需在接到通知后的半个工作日内完成，尽快上交给商品等部门审核。若推迟完成主要责任人将以10元/半个工作日的扣罚处理。4.1.3.3店长审核范围4.1.3.3.1报损商品品种、规格、数量、金额；4.1.3.3.2报损商品是否符合报损条件。4.1.3.4责任人：门店店长助理、门店店长、4.1.3.5相关文件/记录：《不合格品报损审批表》4.1.4商品部、质管部、财务部负责人和公司总经理审核签字4.1.4.1门店店长审核后的《不合格品报损审批表》上交商品部、质管部、财务部负责人审核签字，最后报公司总经理审核。总经理审核后的《不合格品报损审批表》，交门店、质管部、财务部分别留存。质管部提取公司信息系统中《不合格品报损审批表》进行GSP审核。门店联由门店店长负责归档留存备查。4.1.4.2工作标准/要求：各相关部门需及时处理《不合格品报损审批表》，审核后及时进行传递，每个部门的停留时间不得超过半个工作日，门店店长助理负责跟进《不合格品报损审批表》的处理传递情况，若发现延时操作者将处以20元/半个工作日的扣罚。4.1.4.3商品部审核范围4.1.4.3.1报损商品是否是与供应商协商后完全不能够退换的商品；4.1.4.3.2报损商品是否存有采购通知与供应商协商好退换但门店没按时清退的商品，若为事实则由门店承担报损金额。4.1.4.4质管部审核范围124.1.4.4.1报损商品是否超过效期、外包装是否严重污染；4.1.4.4.2报损商品在质量方面是否影响二次销售。4.1.4.5财务部审核范围4.1